2016年蓝田县人力资源和社会保障局决算公开

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责行政机关公务员的综合管理；承办法定、委托或授权管理相关人员的人事任免事项；负责参照公务员法管理单位的审核上报和管理工作；综合管理政府奖励和表彰工作，会同有关部门拟订荣誉和奖励制度；负责县政府及以上奖励、表彰事项审核工作。

4、负责事业单位人员和机关工勤人员的综合管理；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、引进、培养及管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；落实省、市专业技术人员管理和继续教育政策；指导协调企业单位专业技术人员的聘用、考核等工作。

5、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配、津补贴、绩效工资政策和企业职工工资收入分配的调控政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责离退休人员管理工作。  

6、贯彻执行军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部安置、管理、教育培训、服务工作；贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。  

7、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，建立完善统一的人力资源和社会保障服务平台；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策；负责对社会保险基金管理实施行政监督。

8、统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订并组织实施城乡劳动者职业培训和高技能人才培训；负责管理和监督技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构；贯彻实施职（执）业资格制度，负责职业技能鉴定、技工等级考核颁证工作。

9、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，开展就业援助，负责高校毕业生就业推荐、指导等服务工作；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

10、综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，按省、市要求落实好引进国外智力工作规划和相关政策办法。

11、贯彻执行农村劳务开发管理和农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

12、开展劳动、人事争议调解仲裁工作；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。  

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年度工作任务完成情况

2016年度实现城镇新增就业3959人，完成全年目标任务3700人的107%；城镇登记失业率3.43%，控制在全年目标任务4%以内；农村劳动力转移就业132989人，完成全年目标任务121000人的110%；发放小额担保贷款2792万元，完成全年目标任务2600万元的107%。

1、精准扶贫持续发力。将“免费技能培训工程”作为政府十大惠民实事，出台了《蓝田县低收入家庭适龄劳动力职业技能培训咨助管理办法》，整合农业、林业、扶贫、工会、妇联、共青团等部门培训资源和资金1000万元，建立“大培训”格局，开展覆盖城乡长短结合的适龄劳动力全员培训计划。目前，已“送技能下乡”60期，培训3000人，资助贫困生上技工院校500人。在玉山镇、九间房镇开展了就业创业精准扶贫专项活动，吸引周边1800余名贫困群众到场。现场为37名创业人员发放小额担保贷款312万元；35家用工单位、11家技工院校现场送岗位、送技术，与贫困群众达成就业意向382人，招生意向52人；发放宣传资料5000余份。

2、大众创业全面推进。出台了《蓝田县关于进一步支持农民工等人员返乡创业的实施意见》、《蓝田县推进大众创业万众创新的实施意见》。与县工业园、西北家具工业园签订了创业孵化基地建设协议，共同搭建创业孵化平台。开展了“农民工返乡创业明星”评选活动，对10名创业明星进行了表彰嘉奖。组织参与“五个一”创新创业系列活动，为全面推进“双创”提供平台支撑。

3、社保制度逐步健全。下发了《关于进一步做好全民参保登记计划试点工作的通知》，严格按照时间节点，赶在6月底前完成了56678人的登记任务。出台了《蓝田县机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案》，对经办人员进行了网上数据采集申报业务培训。公务员和参公管理单位工作人员参加工伤保险工作全面完成，参保单位109家，参保人员3026人。被征地农民参加城乡居民养老保险补助政策落实到位，享受退休补助920人，发放待遇350万元，享受参保补助3920人。

4、人事管理更加规范。对300名公务员进行了旅游发展、公务礼仪2次专题培训。对2200名专业技术人员进行了继续教育培训。3256份干部人事档案审核整理工作全面完成。出台了我县《乡镇机构改革人员分流实施意见》、《干部交流轮岗实施意见》。事业单位工作人员公开招聘工作稳步推进。乡镇机关事业单位工作人员补贴和警衔津贴落实到位。

5、劳动关系妥善处置。下发了《关于进一步落实保障农民工工资支付工作五项机制和农民工工资支付保证金制度的通知》，征收17家施工企业保证金40万元。联合住建、市场监管等部门对我县建筑施工领域、劳动密集型企业开展了农民工工资支付情况专项检查，消除欠薪隐患5起。目前，共处理劳资纠纷12起，涉及农民工109人，追讨薪资347万元。受理劳动仲裁案件7起，结案6起，正在处理1起。

6、自身建设不断强化。扎实开展 “两学一做”学习教育，坚持每周四开展“人社大讲堂”，使干部职工的政治觉悟和业务水平得到有效提升。党员干部积极参与“大清扫、大擦洗”、“见缝插绿、见空增绿”、“节假日景点值勤保障”等活动，服务县域中心工作。加快信息化建设步伐，实现了基层人社信息一体化网络连通全覆盖。建立宣传思想工作新机制，打造政务微博、电子信箱等亲民互动平台，受到了网民的一致认可。

（三）2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，蓝田县人力资源和社会保障局2016年度部门决算包括县本级决算和县属事业单位决算，与年初预算比较，户数相同。

纳入蓝田县人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制范围的单位共5个，在职人数共88人，固定资产286.2万元，详细情况见下表：  

二、部门决算表

收入支出决算表
01表
编制单位：陕西省西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）		2016年	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	21688.26	1、一般公共服务支出	334.46
其中：一般公共预算财政拨款	21688.26	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	21862.18
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	155
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	21688.26	本年支出合计	22351.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	663.38	年末结转和结余
收入总计	22351.64	支出总计	22351.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   

收入决算表
02表
编制单位：陕西省西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）				2016年			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
合计		21688.26	21688.26
201	一般公共服务支出	334.46	334.46
20110	人力资源事务	334.46	334.46
2011001	行政运行	321.53	321.53
2011099	其他人力资源事务支出	12.93	12.93
208	社会保障和就业支出	21198.8	21198.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	747.79	747.79
2080101	行政运行	27.74	27.74
2080102	一般行政管理事务	30	30
2080105	劳动保障监察	15.5	15.5
2080107	社会保险业务管理事务	62	62
2080109	社会保险经办机构	431.11	431.11
2080110	劳动关系和维权	4	4
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15	15
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4	4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.44	158.44
20805	行政事业单位离退休	20360.41	20360.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	5080.76	5080.76
2080502	事业单位离退休	15279.65	15279.65
20806	企业改革补助	90	90
2080601	企业关闭破产补助	90	90
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
213	农林水支出	155	155
21308	普惠金融发展支出	155	155
2130805	补充小额担保贷款基金	155	155
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
03表
编制单位：陕西省西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）				2016年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计		22351.64	21122.86	1228.78
201	一般公共服务支出	334.46	321.53	12.93
20110	人力资源事务	334.46	321.53	12.93
2011001	行政运行	321.53	321.53
2011099	其他人力资源事务支出	12.93		12.93
208	社会保障和就业支出	21862.18	20801.33	1060.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	747.86	440.92	306.94
2080101	行政运行	27.74	27.74
2080102	一般行政管理事务	30		30
2080105	劳动保障监察	15.5		15.5
2080107	社会保险业务管理事务	62		62
2080109	社会保险经办机构	431.18	266.28	164.9
2080110	劳动关系和维权	4		4
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15		15
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4		4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.44	146.9	11.54
20805	行政事业单位离退休	20360.41	20360.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	5080.76	5080.76
2080502	事业单位离退休	15279.65	15279.65
20806	企业改革补助	90		90
2080601	企业关闭破产补助	90		90
20807	就业补助	663.31		663.31
2080799	其他就业补助支出	663.31		663.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6
213	农林水支出	155		155
21308	普惠金融发展支出	155		155
2130805	补充小额担保贷款基金	155		155
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

     

财政拨款收入支出决算表
04表
编制单位：陕西省西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）			2016年		金额单位：万元
收    入		支    出
项   目	决算数	项目	决算数
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	21688.26	1、一般公共服务支出	334.46	334.46
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	21862.18	21862.18
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	155	155
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	21688.26	本年支出合计	22351.64	22351.64
年初财政拨款结转和结余	663.38	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	663.38
政府性基金预算财政拨款
收入总计	22351.64	支出总计	22351.64	22351.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

   

一般公共预算财政拨款支出决算表
05表
编制单位：陕西省西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）				2016年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		22351.64	21122.86	20993.95	128.91	1228.78
201	一般公共服务支出	334.46	321.53	299.42	22.11	12.93
20110	人力资源事务	334.46	321.53	299.42	22.11	12.93
2011001	行政运行	321.53	321.53	299.42	22.11
2011099	其他人力资源事务支出	12.93				12.93
208	社会保障和就业支出	21862.18	20801.33	20694.53	106.8	1060.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	747.86	440.92	334.12	106.8	306.94
2080101	行政运行	27.74	27.74	1.79	25.95
2080102	一般行政管理事务	30				30
2080105	劳动保障监察	15.5				15.5
2080107	社会保险业务管理事务	62				62
2080109	社会保险经办机构	431.18	266.28	229.07	37.21	164.9
2080110	劳动关系和维权	4				4
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15				15
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4				4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.44	146.9	103.26	43.64	11.54
20805	行政事业单位离退休	20360.41	20360.41	20360.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	5080.76	5080.76	5080.76
2080502	事业单位离退休	15279.65	15279.65	15279.65
20806	企业改革补助	90				90
2080601	企业关闭破产补助	90				90
20807	就业补助	663.31				663.31
2080799	其他就业补助支出	663.31				663.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.6				0.6
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6				0.6
213	农林水支出	155				155
21308	普惠金融发展支出	155				155
2130805	补充小额担保贷款基金	155				155
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
06表
编制单位：陕西省西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）			2016年	金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		21122.86	20993.95	128.91
301	工资福利支出	538.91	538.91
30101	基本工资	251.67	251.67
30101	基本工资	251.67	251.67
30102	津贴补贴	236.61	236.61
30102	津贴补贴	236.61	236.61
30103	奖金	15.4	15.4
30103	奖金	15.4	15.4
30107	绩效工资	34.95	34.95
30107	绩效工资	34.95	34.95
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28
302	商品和服务支出	128.91		128.91
30201	办公费	17.01		17.01
30201	办公费	17.01		17.01
30202	印刷费	0.12		0.12
30202	印刷费	0.12		0.12
30203	咨询费	0.37		0.37
30203	咨询费	0.37		0.37
30205	水费	0.72		0.72
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	8.8		8.8
30206	电费	8.8		8.8
30207	邮电费	2.5		2.5
30207	邮电费	2.5		2.5
30211	差旅费	0.81		0.81
30211	差旅费	0.81		0.81
30215	会议费	0.5		0.5
30215	会议费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1.58		1.58
30217	公务接待费	1.58		1.58
30226	劳务费	0.41		0.41
30226	劳务费	0.41		0.41
30229	福利费	52.15		52.15
30229	福利费	52.15		52.15
30239	其他交通费用	43.94		43.94
30239	其他交通费用	43.94		43.94
303	对个人和家庭的补助	20455.04	20455.04
30301	离休费	98	98
30301	离休费	98	98
30302	退休费	20262.41	20262.41
30302	退休费	20262.41	20262.41
30305	生活补助	5.7	5.7
30305	生活补助	5.7	5.7
30306	救济费	88.93	88.93
30306	救济费	88.93	88.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
07表
编制单位：陕西省西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）			2016年		金额单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
5.67		5.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
批复08表
编制单位：陕西省西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）				2016年		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

  

政府采购决算表
09表
编制单位：陕西省西安市蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）			2016年	金额单位：万元
项目	行次	采购金额（决算数）
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合     计	1	2.47	2.47
货物	2	2.47	2.47
工程	3
服务	4

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计21688.26万元，上年结转663.38万元（项目结转），支出总计22351.64万元，本年结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出合计22351.64万元：

1、“一般公共服务”2016年度决算334.46万元。

“人力资源管理事务”决算334.46万元。包括：“行政运行”321.53万元、“其他人力资源事务支出”12.93万元。

2、“社会保障和就业”2016年度决算21862.18万元。

“人力资源和社会保障事务”决算747.86万元。包括①“行政运行”27.74万元；②“一般行政管理事务”30万元；③“劳动保障监察”15.5万元；④“社会保险业务管理事务”62万元；⑤“社会保险经办机构”431.18万元；⑥“劳动关系和维权”4万元；⑦“公共就业服务和职业技能鉴定机构”15万元；⑧“劳动人事争议调解仲裁”4万元；⑨“其他人力资源和社会保障事务支出”158.44万元。

“行政事业单位离退休”决算20360.41万元。包括①“行政离退休”5080.76万元；②“事业离退休”15279.65万元。

“企业改革补助”决算90万元。包括“企业关闭破产补助”90万元。

“就业补助”决算663.31万元，包括“其他就业补助支出” 663.31万元。

“其他社会保障和就业支出”决算0.6万元。

3、“农林水支出”2016年度决算155万元。 包括“补充小额担保贷款基金”155万元。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年度公务接待费5.67万元，较上年下降45%。主要用于局系统5个单位接待上级、参加各类会议、扶贫、调研考察、劳动监察办案、学习、下乡以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。