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2016年蓝田县供销联社部门决算公开内容

2016年县供销联社决算公开的内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营；配合有关部门做好防 汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作；负责烟花爆竹的经营工作。

3、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营，开拓城乡市场；拓宽农产品流通渠道，培育农产品经营主体，为全县合作经济组织提供信息服务，参与和推动农业产业化经营。

5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作，培训营销人员，发展农民经纪人队伍；组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，确保社有资产保值增值；指导基层供销合作社资产的管理工作。

7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。

8、承办县政府交办的其它工作。

（二）2016年度部门工作任务完成情况

1、经济指标完成情况及所做的工作

（1）主要经济指标：全年实现社会消费品零售总额5.29亿元，占年计划5亿元的10.5.8%，实现税金268万元，占年计划260万元的103%，固定资产投资完成13500万元，占年计划13200万元的102.3%，培训农民经纪人750人次，占年计划700人次的107.2%。

（2）项目建设情况：

①“滋水金街“商业综合体建设基本完工。住宅安置楼工程全面完成。

②供销社电子商务建设稳步推进，已完成电子商务基地基础建设工作。

（3）农资市场供应充足。生产资料公司发挥农资经营主渠道作用，积极应对市场风险，创新营销模式，拓展经营领域，组成农资经营连锁网络服务体系，以公司为配送中心，网点遍布所有乡镇，与西洋肥业联合推出白皮松、西瓜专用肥，为我县产业发展服务。积极联系林业、农技、农牧部门开展小麦吸浆虫防治，取得了良好效果。                    

2.社会管理工作

（1）、狠抓安全生产，确保系统安全稳定。加强以烟花爆竹市场安全经营为重点的安全生产，全系统未发生各类安全生产事故。邀请消防支队教官举办了安全知识讲座，在烟花爆竹专储库进行了消防安全演练。扎实做好反恐防暴各项工作，组建了应急处置分队，开展重要节点巡逻值守。

（2）、加强信访维稳工作。一是领导重视，健全组织。二是开展领导接访和科室分包企业制度，全力开展矛盾排查，切实做好职工稳定工作。

（3）、扎实做好扶贫帮困工作。按照县委、县政府安排，组织干部深入所包扶的三官庙恓惶岭等村，采取劳务输出、特色种植、养殖等方式，帮助贫困户增加收入，继续巩固脱贫成果。突出抓好行业扶贫，创办专业合作社，针对贫困户地域、产业特点和用肥需求，组织送肥到户。同时，积极开展环境卫生整治和植树造林活动，各项工作都取得了明显成效。

（三）蓝田县供销联社机关是经县人民政府批准成立的事业单位，为正科级建制，经费来源为财政全额拨款。编制20人,现有人员14人，退休人员31人，六十年代精减人员32人，遗属8人，企业转财政离休人员1人。资产30.85万元，2016年决算收入130.39万元，支出130.39万元。

二、部门决算表

  

收入支出决算表

01表

编制单位：陕西省蓝田县供销合作社联合社

2016年

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 1、财政拨款收入 130.39  1、一般公共服务支出 0
   其中：一般公共预算财政拨款 130.39  2、外交支出 0
        政府性基金预算财政拨款 0  3、国防支出 0
        国有资本经营预算财政拨款 0  4、公共安全支出 0
 2、上级补助收入 0  5、教育支出 0
 3、事业收入 0  6、科学技术支出 0
     其中：纳入财政专户管理的收费 0  7、文化体育与传媒支出 0
 4、经营收入 0  8、社会保障和就业支出 0.19
 5、附属单位上缴收入 0  9、医疗卫生与计划生育支出 0
 6、其他收入 0  10、节能环保支出 0
 11、城乡社区支出 0
 12、农林水支出 0
 13、交通运输支出 0
 14、资源勘探信息等支出 0
 15、商业服务业等支出 130.2
 16、金融支出 0
 17、援助其他地区支出 0
 18、国土海洋气象等支出 0
 19、住房保障支出 0
 20、油物资储备支出 0
 21、其他支出 0
本年收入合计 130.39 本年支出合计 130.39
      用事业基金弥补收支差额 0    结余分配  0
      年初结转和结余 0    年末结转和结余 0
收入总计 130.39 支出总计 130.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

02表

编制单位：陕西省蓝田县供销合作社联合社

2016年

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

130.39 130.39 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0.19 0.19 0 0 0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19 0 0 0 0 0
2089901  其他社会保障和就业支出 0.19 0.19 0 0 0 0 0
216 商业服务业等支出 130.2 130.2 0 0 0 0 0
21602 商业流通事务 130.2 130.2 0 0 0 0 0
2160219  民贸民品贷款贴息 10 10 0 0 0 0 0
2160250  事业运行 105.2 105.2 0 0 0 0 0
2160299  其他商业流通事务支出 15 15 0 0 0 0 0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

03表

编制单位：陕西省蓝田县供销合作社联合社

2016年

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

130.39 105.39 25 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0.19 0.19 0 0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19 0 0 0 0
2089901  其他社会保障和就业支出 0.19 0.19 0 0 0 0
216 商业服务业等支出 130.2 105.2 25 0 0 0
21602 商业流通事务 130.2 105.2 25 0 0 0
2160219  民贸民品贷款贴息 10 0 10 0 0 0
2160250  事业运行 105.2 105.2 0 0 0 0
2160299  其他商业流通事务支出 15 0 15 0 0 0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

04表

编制单位：陕西省蓝田县供销合作社联合社

2016年

单位：万元

收    入

支    出

项   目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款 130.39  1、一般公共服务支出 0 0 0
2、政府性基金预算财政拨款 0  2、外交支出 0 0 0
3、国有资本经营预算收入 0  3、国防支出 0 0 0
 4、公共安全支出 0 0 0
 5、教育支出 0 0 0
 6、科学技术支出 0 0 0
 7、文化体育与传媒支出 0 0 0
 8、社会保障和就业支出 0.19 0.19 0
 9、医疗卫生与计划生育支出 0 0 0
 10、节能环保支出 0 0 0
 11、城乡社区支出 0 0 0
 12、农林水支出 0 0 0
 13、交通运输支出 0 0 0
 14、资源勘探信息等支出 0 0 0
 15、商业服务业等支出 130.2 130.2 0
 16、金融支出 0 0 0
 17、援助其他地区支出 0 0 0
 18、国土海洋气象等支出 0 0 0
 19、住房保障支出 0 0 0
 20、油物资储备支出 0 0 0
 21、其他支出 0 0 0
本年收入合计 130.39 本年支出合计 130.39 130.39 0
年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 0
   一般公共预算财政拨款 0
   政府性基金预算财政拨款 0
收入总计 130.39 支出总计 130.39 130.39 0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

编制单位：陕西省蓝田县供销合作社联合社

2016年

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

130.39 105.39 99.67 5.72 25
208 社会保障和就业支出 0.19 0.19 0.19 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19 0.19 0 0
2089901  其他社会保障和就业支出 0.19 0.19 0.19 0 0
216 商业服务业等支出 130.2 105.2 99.48 5.72 25
21602 商业流通事务 130.2 105.2 99.48 5.72 25
2160219  民贸民品贷款贴息 10 0 0 0 10
2160250  事业运行 105.2 105.2 99.48 5.72 0
2160299  其他商业流通事务支出 15 0 0 0 15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06表

编制单位：陕西省蓝田县供销合作社联合社

2016年

单位：万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

301 工资福利支出 0 87.04 0
30101 基本工资 0 46.43 0
30101  基本工资 0 46.43 0
30102 津贴补贴 0 37.04 0
30102  津贴补贴 0 37.04 0
30103 奖金 0 3.53 0
30103  奖金 0 3.53 0
30104 其他社会保障缴费 0 0.03 0
30104  其他社会保障缴费 0 0.03 0
302 商品和服务支出 0 0 5.72
30201 办公费 0 0 1.67
30201  办公费 0 0 1.67
30202 印刷费 0 0 0.2
30202  印刷费 0 0 0.2
30205 水费 0 0 0.12
30205  水费 0 0 0.12
30207 邮电费 0 0 1.56
30207  邮电费 0 0 1.56
30211 差旅费 0 0 0.06
30211  差旅费 0 0 0.06
30213 维修（护）费 0 0 0.07
30213  维修（护）费 0 0 0.07
30215 会议费 0 0 0.09
30215  会议费 0 0 0.09
30216 培训费 0 0 0.12
30216  培训费 0 0 0.12
30217 公务接待费 0 0 0.3
30217  公务接待费 0 0 0.3
30226 劳务费 0 0 1.01
30226  劳务费 0 0 1.01
30231 公务用车运行维护费 0 0 0.52
30231  公务用车运行维护费 0 0 0.52
303 对个人和家庭的补助 0 12.63 0
30305 生活补助 0 12.21 0
30305  生活补助 0 12.21 0
30307 医疗费 0 0.42 0
30307  医疗费 0 0.42 0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

07表

编制单位：陕西省蓝田县供销合作社联合社

2016年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

1.12

0

0.3

0.82

0

0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

 

政府采购决算表

09表

编制单位：陕西省蓝田县供销合作社联合社

2016年

单位：万元

项目

行次

采购金额（决算数）

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合     计

1 2 2 0
货物 2 2 2 0
工程 3 0 0 0
服务 4 0 0 0

 三、部门决算情况说明

（1）收入支出决算总体情况

全年收入130.39万元，支出 130.39万元，收支平衡。

（2）公共预算财政拨款支出决算情况说明

全年公共预算财政拨款支出130.39万元其中：基本支出105.39万元，项目支出25万元。

（3）公共预算财政拨款安排“三公经费”支出情况

全年“三公经费”支出1.12万元，与上年持平。