2016年度蓝田县农业局决算公开

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法规；起草有关农业的地方性法规和政府规章；拟订全县农业发展中长期规划和年度计划；拟订有关农业和农村经济的规范性文件，并组织实施，推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会的建设和发展。

3、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业规模化生产。

4、负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。

5、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议；拟订促进农产品加工业发展的规范性文件，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

6、依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

7、负责全县农业生产资料市场体系建设，参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责无公害农产品、绿色食品和有机食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监督管理工作。

8、指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全监理；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。

9、拟订全县畜牧业、饲料工业发展规划和规范性文件，并组织实施；指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养；组织实施饲料资源的保护工作；负责饲料的监督管理。

10、承担动物（除野生动物外）防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理工作；组织实施动物防疫、检疫；承担官方兽医、职业兽医管理工作；承办兽用生物制品安全管理工作；承担动物源性饲料安全卫生管理工作。

11、负责植物重大病虫害防治，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

12、承担农业防灾减灾的责任；提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

13、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。

14、拟订全县农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。

15、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

16、负责全县农业资源区划；制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业污染源治理有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展。

17、指导农用耕地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理工作；会同有关部门拟定耕地及基本农田保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

18、开展农业方面的对外经济技术交流与合作，制定全县农业利用外资规划，承担农业援助项目的监管工作。

19、负责农业系统各单位干部人事、劳动工资、国有资产管理工作。

20、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2016年度部门主要工作任务完成情况

1.奶山羊精准扶贫项目

年度计划任务是完成投资6000万元，发展500-1000个家庭羊场，形成10个养羊专业村，养羊10000只。预计可完成投资3200万元，完成总投资的51%，两个养殖小区开工建设，开工建设家庭羊场26个，新引进奶山羊2800只，全县奶山羊存栏8.2万只。主要工作：一是草拟了《关于加快横岭地区产业扶贫示范区建设的实施意见》，县政府出台了《关于加快发展奶山羊食用菌扶贫产业及樱桃产业的通知》（蓝政发〔2016〕77号）。二是委托西北农林科技大学、陕西省奶山羊产业技术创新与产业发展战略联盟编制了《蓝田县奶山羊产业发展及三官庙镇奶山羊产业精准扶贫示范工程建设规划（2016年-2020年）》。三是奶山羊精准扶贫龙头企业——西安鑫龙门农林科技有限公司加紧扩建和升级改造。四是召开奶山羊精准扶贫示范园区建设现场会。五是组织奶山羊养殖大户和贫困户参观学习。六是委托西北农林科技大学举办贫困农民进高校奶山羊养殖培训班。七是引进羊奶加工企业。与陕西美力源磋商，拟投资5亿元，在蓝田食品工业园建设陕西美力源蓝田分公司。

2.食用菌林下栽植项目

年度计划任务是完成投资500万元，试验示范核桃林下栽植食用菌500亩。完成投资500万元，完成全年计划任务的100%。制订《蓝关街办万亩食用菌草莓产业长廊规划及实施方案》，投资2200万元，在蓝关街办蒋寨村、新寨村建设蓝田县产业扶贫示范园。

3.华秦及张利锋肉鸡养殖项目

年度计划任务是完成投资1000万元，新建育雏舍、鸡舍，配套笼养雏鸡舍1栋1000平方米，完成养殖配套设施。全年完成投资1050万元，完成全年计划任务的105%。陕西华秦特种养殖有限公司购置安装孵化机20台，新建育雏舍1栋1200平方米，配套5栋鸡舍养殖及环控设施设备，完成投资450万元。张利锋肉鸡场配套完成笼养鸡舍5栋，完善消毒系统，完成投资600万元。

4.现代农业园区提质增效项目

年度计划任务是完成投资1200万元，创建蓝天玉乳酸羊奶、鲜羊奶驰名品牌，开通鑫龙门互联网站、微信、手机APP销售平台，改造中低产种植区，购置设备，创建“秦寨秦绿”核桃品牌，预计全年完成投资600万元，西安鑫龙门农林科技有限公司乳酸羊奶投入生产销售；鑫龙门完成微信、手机APP销售网络构建，完成投资590万元。秦绿、鑫龙门现代农业园区建设已经完成项目进度的100%。

（三）主要工作任务完成情况

1.固定资产完成16175万元，完成全年任务15700万元的105%。

2.引进陕西美力公司拟投资5亿元建设陕西美力源蓝田分公司。

3.争取省市项目资金2600万元，其中一村一品项目资金390万元，畜牧600万元，园区建设1000万元，果蔬610万元，完成全年任务2000万元的130%。

4.认定省级园区1个、市级现代农业园区2个、县级园区10个，完成全年任务1个、2个、2个的100%。

5.发展奶山羊5100只、时令水果0.1万亩、蔬菜3万亩；出栏肉鸡690万只；粮食总产25万吨，完成市考指标24万吨的104%。

6.扶持发展家庭农场12个，完成全年任务10个的120%；发展专业合作社30个，完成全年任务20个的150%；培育新型职业农民90人，完成全年任务90人的100%。

7.举办农业科技大培训290期，培训农民23651人次。开展“贫困农民进高校”大培训活动，在西北农林科技大学举办培训班10期，培训农民550人，选送10名贫困生到西北农林科技大学进行学历教育。

8.规范农村集体三资管理，制定了“三资”管理工作实施方案，成立了“三资”管理工作办公室，及时在全县组织开展试点工作，促进了农村集体“三资”规范化管理。农村土地承包经营权确权登记颁证工作高分通过市级检查验收，随机抽样入户检查土地确权证打证准确率达到100%、群众满意率达到100%。

9.完成《关于加强县城犬类饲养管理的建议》政协提案办理工作，规范县城犬类管理。

10.开展爱卫组织管理、宣传教育和卫生整治工作，在县政府划定的责任区段安排局属各单位轮流执勤、监督管理，坚持经常做好卫生整治工作，保持责任区清洁卫生；结合创建国家卫生县城，农业局大院及各单位集中开展维修、粉刷和卫生大整治、大清理活动。

11.配合实施“旅游+”战略，抽调人员、车辆，开展旅游保障工作。

12.开展夏秋两季秸秆综合利用和禁烧工作，秸秆综合利用率达到99.7%，禁烧工作实现“零火点”。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

蓝田县农业局内设行政单位1个,全额事业单位13个，自收自支单位2个，财政定额补贴单位2个。蓝田县农业局所属基层单位分别为：

1、蓝田县农业局，局本级，单位性质：行政单位，经费管理方式：财政供养，行政人员33人，决算收入7562.27万元，决算支出9092.74万元。

2、蓝田县农业技术推广中心，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员104人，决算收入1399.96万元，决算支出1893.07万元。

3、蓝田县农产品质量安全检验监测中心，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员16人。决算收入124.94万元，决算支出125.15万元。

4、蓝田县农业机械化学校，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员14人，决算收入85.1万元，决算支出85.1万元。

5、蓝田县动物卫生监督所，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员20人，决算收入180.43万元，决算支出180.43万元。

6、蓝田县农机安全监理站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员27人，决算收入211.15万元，决算支出211.15万元。

7、蓝田县农机管理站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员40人，决算收入368.15万元，决算支出368.15万元。

8、蓝田县种子管理站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员7人，决算收入446.06万元，决算支出486.06万元。

9、蓝田县园艺站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员35人，决算收入277.87万元，决算支出663.87万元。

10、蓝田县农村能源工作站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员11人。资产情况：固定资产216,724.00元。

11、蓝田县农村合作经济经营管理站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员18人决算收入70.7万元，决算支出504.59万元。

12、蓝田县动物疾病预防控制中心，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员73人，决算收入482.64万元，决算支出482.64万元。

13、蓝田县畜牧兽医技术服务中心，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员12人，决算收入81.84万元，决算支出81.84万元。

14、蓝田县农业区划办，单位性质：参公事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员1人。

15、蓝田县畜牧良种场，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政定额补贴，在职人员4人。

16、国营蓝田县良种场，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政定额补贴，在职人员1人。

17、蓝田县种鸡场单位性质：事业单位，经费管理方式：自收自支，在职人员1人。

18、蓝田县农业机械经销公司单位性质：事业单位，经费管理方式：自收自支，在职人员12人。

收入支出决算表
01表
编制单位：陕西省西安市蓝田县农业局（汇总）		2016年	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	11471.58	1、一般公共服务支出	5
其中：一般公共预算财政拨款	11471.58	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入		10、节能环保支出	372.14
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	14001.12
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出	17
本年收入合计	11471.58	本年支出合计	14395.26
用事业基金弥补收支差额	0.2	结余分配
年初结转和结余	2923.47	年末结转和结余
收入总计	14395.25	支出总计	14395.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
02表
编制单位：陕西省西安市蓝田县农业局（汇总）				2016年			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		11471.57	11471.57
201	一般公共服务支出	5	5
20104	发展与改革事务	5	5
2010499	其他发展与改革事务支出	5	5
213	农林水支出	11466.57	11466.57
21301	农业	11424.57	11424.57
2130101	行政运行	297.21	297.21
2130102	一般行政管理事务	29.68	29.68
2130104	事业运行	2301.61	2301.61
2130106	科技转化与推广服务	2749.74	2749.74
2130108	病虫害控制	369.29	369.29
2130109	农产品质量安全	58.08	58.08
2130110	执法监管	121.1	121.1
2130111	统计监测与信息服务	86.51	86.51
2130112	农业行业业务管理	385	385
2130119	防灾救灾	200	200
2130121	农业结构调整补贴	2455	2455
2130122	农业生产支持补贴	69.98	69.98
2130124	农业组织化与产业化经营	554.56	554.56
2130199	其他农业支出	1746.81	1746.81
21399	其他农林水支出	42	42
2139999	其他农林水支出	42	42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
03表
编制单位：陕西省西安市蓝田县农业局（汇总）			2016年			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计		14395.25	2599.02	11796.23
201	一般公共服务支出	5		5
20104	发展与改革事务	5		5
2010499	其他发展与改革事务支出	5		5
211	节能环保支出	372.14		372.14
21106	退耕还林	372.14		372.14
2110699	其他退耕还林支出	372.14		372.14
213	农林水支出	14001.11	2599.02	11402.09
21301	农业	13573.11	2599.02	10974.09
2130101	行政运行	297.21	297.21
2130102	一般行政管理事务	29.68		29.68
2130104	事业运行	2301.81	2301.81
2130106	科技转化与推广服务	3588.24		3588.24
2130108	病虫害控制	369.29		369.29
2130109	农产品质量安全	58.08		58.08
2130110	执法监管	121.1		121.1
2130111	统计监测与信息服务	86.51		86.51
2130112	农业行业业务管理	385		385
2130119	防灾救灾	434.12		434.12
2130121	农业结构调整补贴	3362.5		3362.5
2130122	农业生产支持补贴	79.98		79.98
2130124	农业组织化与产业化经营	651.03		651.03
2130126	农村公益事业	61.75		61.75
2130199	其他农业支出	1746.81		1746.81
21399	其他农林水支出	428		428
2139999	其他农林水支出	428		428
229	其他支出	17		17
22999	其他支出	17		17
2299901	其他支出	17		17
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表
04表
编制单位：陕西省西安市蓝田县农业局（汇总）			2016年	金额单位：万元
收    入		支    出
项   目	决算数	项目	决算数
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	11471.58	1、一般公共服务支出	5	5
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出	372.14	372.14
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	14000.91	14000.91
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出	17	17
本年收入合计	11471.58	本年支出合计	14395.05	14395.05
年初财政拨款结转和结余	2923.47	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	2923.47
政府性基金预算财政拨款
收入总计	14395.05	支出总计	14395.05	14395.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
05表
编制单位：陕西省西安市蓝田县农业局（汇总）				2016年			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		14395.05	2598.82	2404.54	194.28	11796.23
201	一般公共服务支出	5				5
20104	发展与改革事务	5				5
2010499	其他发展与改革事务支出	5				5
211	节能环保支出	372.14				372.14
21106	退耕还林	372.14				372.14
2110699	其他退耕还林支出	372.14				372.14
213	农林水支出	14000.91	2598.82	2404.54	194.28	11402.09
21301	农业	13572.91	2598.82	2404.54	194.28	10974.09
2130101	行政运行	297.22	297.22	266.64	30.58
2130102	一般行政管理事务	29.68				29.68
2130104	事业运行	2301.6	2301.6	2137.9	163.7
2130106	科技转化与推广服务	3588.24				3588.24
2130108	病虫害控制	369.29				369.29
2130109	农产品质量安全	58.08				58.08
2130110	执法监管	121.1				121.1
2130111	统计监测与信息服务	86.51				86.51
2130112	农业行业业务管理	385				385
2130119	防灾救灾	434.12				434.12
2130121	农业结构调整补贴	3362.5				3362.5
2130122	农业生产支持补贴	79.98				79.98
2130124	农业组织化与产业化经营	651.03				651.03
2130126	农村公益事业	61.75				61.75
2130199	其他农业支出	1746.81				1746.81
21399	其他农林水支出	428				428
2139999	其他农林水支出	428				428
229	其他支出	17				17
22999	其他支出	17				17
2299901	其他支出	17				17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
06表
编制单位：陕西省西安市蓝田县农业局（汇总）			2016年	金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		2598.83	2404.54	194.28
301	工资福利支出	2367.01	2367.01
30101	基本工资	1115.74	1115.74
30101	基本工资	1115.74	1115.74
30102	津贴补贴	594.3	594.3
30102	津贴补贴	594.3	594.3
30103	奖金	8.82	8.82
30103	奖金	8.82	8.82
30104	其他社会保障缴费	2	2
30104	其他社会保障缴费	2	2
30107	绩效工资	614.77	614.77
30107	绩效工资	614.77	614.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38
302	商品和服务支出	194.29		194.28
30201	办公费	23.84		23.84
30201	办公费	23.84		23.84
30202	印刷费	12.99		12.99
30202	印刷费	12.99		12.99
30204	手续费	0.4		0.4
30204	手续费	0.4		0.4
30205	水费	3.49		3.49
30205	水费	3.49		3.49
30206	电费	12.67		12.67
30206	电费	12.67		12.67
30207	邮电费	4.68		4.68
30207	邮电费	4.68		4.68
30211	差旅费	45.5		45.5
30211	差旅费	45.5		45.5
30213	维修（护）费	3.38		3.38
30213	维修（护）费	3.38		3.38
30215	会议费	1.06		1.06
30215	会议费	1.06		1.06
30216	培训费	4.45		4.45
30216	培训费	4.45		4.45
30217	公务接待费	2.58		2.58
30217	公务接待费	2.58		2.58
30226	劳务费	49.28		49.28
30226	劳务费	49.28		49.28
30229	福利费	0.66		0.66
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	8.61		8.61
30231	公务用车运行维护费	8.61		8.61
30239	其他交通费用	20.04		20.04
30239	其他交通费用	20.04		20.04
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	37.53	37.53
30305	生活补助	25.14	25.14
30305	生活补助	25.14	25.14
30307	医疗费	12.03	12.03
30307	医疗费	12.03	12.03
30313	购房补贴	0.3	0.3
30313	购房补贴	0.3	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
07表
编制单位：陕西省西安市蓝田县农业局（汇总）			2016年	金额单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
30.47		5.57	24.9		24.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
08表
编制单位：陕西省西安市蓝田县农业局（汇总）			2016年				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

政府采购决算表
09表
编制单位：陕西省西安市蓝田县农业局（汇总）			2016年	金额单位：万元
项目	行次	采购金额（决算数）
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合     计	1	451.31	451.31
货物	2	451.31	451.31
工程	3
服务	4