蓝田县林业局2016年部门决算公开内容

一、部门概况

（一）部门主要职责。

1、主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规。研究拟定全县林业发展战略、规则、并组织实施。

（二）负责组织实施《森林法》等有关法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县地方性林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。

（三）审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目；负责全县林业资源的筹集、管理和监督、使用。

（四）负责植树造林、封山育林，指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承办县绿化委员会的工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地建设。

（五）组织实施天然林资源保护工程，大绿工程建设、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程。

（六）负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地林权管理并依法对上级批准的林地征用、占用进行初审。

（七）组织指导全县经济林基地、林业综合开发的实施的监督检查工作。

（八）组织实施陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

（九）组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

（十）研究提出全县林业发展的调节意见；申报审批重点林业建设项目。

（十一）负责公益林、商品林、风景林的培育和管理。

（十二）对全县苗木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

（十三）负责全县林业科技教育工作，指导林业队伍建设。

（十四）承办县政府交办的其它工作。

（二）2016年度工作任务完成情况。

（1）完成重点建设项目

①完成重点产业项目核桃产业示范县经济林栽植2.2万亩，新建核桃观光园示范区2个，500亩核桃示范园5个；

②完成创建森林城市道路绿化和水源涵养林建设。新建道路绿化7600亩，水源涵养林绿化11250亩，义务植树80万株；

③继续抓好二期天保工程140万亩森林资源管护工作，积极完成全县2016年森林生态效益基金补偿兑付工作；

④继续对10.11万亩退耕地造林加强抚育管护，做好对合格面积政策兑现；

⑤高度重视森林防火工作。一年来没有出现大的森林火灾，使森林受害面积控制在0.1‰以内。

（2）完成林业固定资产投资2300万元；

（三）部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员、资产情况及决算收支金额。蓝田县林业局系统，内设行政单位2个,全额事业单位5个，自收自支单位4个。

蓝田县林业局机关，单位性质：行政单位，经费管理方式：财政供养，行政人员11人，资产1832558.00元，决算收入39762700.00元，年初结转结余30925800.00元，决算支出70688500.00元。

蓝田县林业局所属基层单位分别为：

⑴蓝田县公安局森林公安分局， 全额行政单位， 现有职工26人，资产1586059.05元，决算收入2968300.00元，决算支出2968300.00元。

⑵蓝田县林业科技中心，全额事业单位，现有职工47人，资产1362113.00元，决算收入3845900.00元，年初结转结余100000.00元，决算支出3945900.00元。

⑶蓝田县山区综合开发办公室，全额事业单位，现有职工8人， 决算收入504400.00元，决算支出504400.00元。

⑷蓝田县林权管理服务中心，全额事业单位，现有职工7人，资产176095.00元，决算收入384400.00元，决算支出384400.00元。

⑸蓝田县林业木材检查站，全额事业单位，现有职工41人，资产1235186.61元，决算收入2633700.00元，决算支出2633700.00元。

⑹蓝田县终南林场， 自收自支事业单位，现有职工41人，总资产2665619.54元，决算收入2698400.00元，决算支出2698400.00元。

⑺蓝田县清峪林场，自收自支事业单位，现有职工18人，总资产460900.00元，决算收入1114400.00元，决算支出1114400.00元。

⑻蓝田县王顺山国家森林公园管理局，自收自支事业单位，现有职工47人，总资产1,012,820.46元，决算收入7208900.00元，决算支出7208900.00元。

⑼蓝田县龙头山管护站，全额事业单位，现有职工3人，决算收入151200.00元，决算支出151200.00元。

二、部门决算表

（一）收支决算总表。

收入支出决算表
01表
编制单位：陕西省西安市蓝田县林业局（汇总）2016年			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6127.24	1、一般公共服务支出
其中：一般公共预算财政拨款	6127.24	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入		10、节能环保支出	953.95
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	8075.87
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出	200
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	6127.24	本年支出合计	9229.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	3102.58	年末结转和结余
收入总计	9229.82	支出总计	9229.82

（二）收入决算表

收入决算表
02表
编制单位：陕西省西安市蓝田县林业局（汇总）2016年                                                                                                   金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
合计				6127.25	6127.25
211			节能环保支出	953.95	953.95
21105			天然林保护	200.07	200.07
2110503			政策性社会性支出补助	146.19	146.19
2110506			天然林保护工程建设	53.88	53.88
21106			退耕还林	753.88	753.88
2110602			退耕现金	145.68	145.68
2110603			退耕还林粮食折现补贴	608.2	608.2
213			农林水支出	4973.3	4973.3
21302			林业	4973.3	4973.3
2130201			行政运行	389.89	389.89
2130204			林业事业机构	1248.38	1248.38
2130205			森林培育	1013.41	1013.41
2130207			森林资源管理	256.57	256.57
2130209			森林生态效益补偿	943.81	943.81
2130213			林业执法与监督	11	11
2130216			林业检疫检测	20	20
2130219			林业工程与项目管理	774.65	774.65
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	27.48	27.48
2130234			林业防灾减灾	137.02	137.02
2130299			其他林业支出	151.09	151.09
216			商业服务业等支出	200	200
21605			旅游业管理与服务支出	200	200
2160504			旅游宣传	200	200

（三）支出决算表

支出决算表
编制单位：陕西省西安市蓝田县林业局（汇总）2016年                                                                                                 金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
合计				9229.83	1638.27	7591.56
211	节能环保支出			953.95		953.95
21105	天然林保护			200.07		200.07
2110503	政策性社会性支出补助			146.19		146.19
2110506	天然林保护工程建设			53.88		53.88
21106	退耕还林			753.88		753.88
2110602	退耕现金			145.68		145.68
2110603	退耕还林粮食折现补贴			608.2		608.2
213	农林水支出			8075.88	1638.27	6437.61
21302	林业			8075.88	1638.27	6437.61
2130201	行政运行			389.89	389.89
2130204	林业事业机构			1248.38	1248.38
2130205	森林培育			3973.08		3973.08
2130207	森林资源管理			256.57		256.57
2130208	森林资源监测			9		9
2130209	森林生态效益补偿			943.81		943.81
2130213	林业执法与监督			11		11
2130216	林业检疫检测			20		20
2130219	林业工程与项目管理			774.65		774.65
2130232	成品油价格改革对林业的补贴			27.48		27.48
2130234	林业防灾减灾			147.02		147.02
2130299	其他林业支出			275		275
216	商业服务业等支出			200		200
21605	旅游业管理与服务支出			200		200
2160504	旅游宣传			200		200

（四）财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表
编制单位：陕西省西安市蓝田县林业局（汇总）2016年					金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目	决算数
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6127.24	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出	953.95	953.95
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	8075.87	8075.87
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出	200	200
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	6127.24	本年支出合计	9229.82	9229.82
年初财政拨款结转和结余	3102.58	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	3102.58
政府性基金预算财政拨款
收入总计	9229.82	支出总计	9229.82	9229.82

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
									05表
编制单位：陕西省西安市蓝田县林业局（汇总）2016年									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计				9229.83	1638.27	1318.89	319.38	7591.56
211	节能环保支出			953.95				953.95
21105	天然林保护			200.07				200.07
2110503	政策性社会性支出补助			146.19				146.19
2110506	天然林保护工程建设			53.88				53.88
21106	退耕还林			753.88				753.88
2110602	退耕现金			145.68				145.68
2110603	退耕还林粮食折现补贴			608.2				608.2
213	农林水支出			8075.88	1638.27	1318.89	319.38	6437.61
21302	林业			8075.88	1638.27	1318.89	319.38	6437.61
2130201	行政运行			389.89	389.89	297.43	92.46
2130204	林业事业机构			1248.38	1248.38	1021.46	226.92
2130205	森林培育			3973.08				3973.08
2130207	森林资源管理			256.57				256.57
2130208	森林资源监测			9				9
2130209	森林生态效益补偿			943.81				943.81
2130213	林业执法与监督			11				11
2130216	林业检疫检测			20				20
2130219	林业工程与项目管理			774.65				774.65
2130232	成品油价格改革对林业的补贴			27.48				27.48
2130234	林业防灾减灾			147.02				147.02
2130299	其他林业支出			275				275
216	商业服务业等支出			200				200
21605	旅游业管理与服务支出			200				200
2160504	旅游宣传			200				200

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							06表
编制单位：陕西省西安市蓝田县林业局（汇总）2016年							金额单位：万元
项目				本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码			科目名称
合计				1638.28	1318.89	319.38
301	工资福利支出			1301.96	1301.96
30101	基本工资			713.95	713.95
30101	基本工资			713.95	713.95
30102	津贴补贴			171.96	171.96
30102	津贴补贴			171.96	171.96
30103	奖金			9	9
30103	奖金			9	9
30104	其他社会保障缴费			31.2	31.2
30104	其他社会保障缴费			31.2	31.2
30107	绩效工资			375.85	375.85
30107	绩效工资			375.85	375.85
302	商品和服务支出			319.39		319.38
30201	办公费			27.97		27.97
30201	办公费			27.97		27.97
30202	印刷费			12.61		12.61
30202	印刷费			12.61		12.61
30203	咨询费			3.5		3.5
30203	咨询费			3.5		3.5
30204	手续费			9.83		9.83
30204	手续费			9.83		9.83
30206	电费			24.39		24.39
30206	电费			24.39		24.39
30207	邮电费			2.67		2.67
30207	邮电费			2.67		2.67
30209	物业管理费			37.85		37.85
30209	物业管理费			37.85		37.85
30211	差旅费			16.56		16.56
30211	差旅费			16.56		16.56
30213	维修（护）费			35.57		35.57
30213	维修（护）费			35.57		35.57
30214	租赁费			17.7		17.7
30214	租赁费			17.7		17.7
30216	培训费			6.7		6.7
30216	培训费			6.7		6.7
30217	公务接待费			0.46		0.46
30217	公务接待费			0.46		0.46
30218	专用材料费			1.36		1.36
30218	专用材料费			1.36		1.36
30226	劳务费			66.82		66.82
30226	劳务费			66.82		66.82
30227	委托业务费			12		12
30227	委托业务费			12		12
30231	公务用车运行维护费			2.39		2.39
30231	公务用车运行维护费			2.39		2.39
30239	其他交通费用			41.01		41.01
30239	其他交通费用			41.01		41.01
303	对个人和家庭的补助			16.93	16.93
30305	生活补助			12.64	12.64
30305	生活补助			12.64	12.64
30307	医疗费			4.29	4.29
30307	医疗费			4.29	4.29

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					07表
编制单位：陕西省西安市蓝田县林业局（汇总）2016年					金额单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
5.8		1.6	4.2		4.2

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									08表
编制单位：陕西省西安市蓝田县林业局（汇总）2016年									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

（九）政府采购决算表

政府采购决算表
				09表
编制单位：陕西省西安市蓝田县林业局（汇总）2016年				金额单位：万元
项目	行次	采购金额（决算数）
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合      计	1	0.29	0.29
货物	2
工程	3	0.29	0.29
服务	4

补充说明：

1、因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2、因公用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务车0辆；年末公务用车保有量6辆； 一般执法执勤用车8辆，其他用车5辆。  

3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待  38 批次，306人次，共16000.00元；外事接待  0 批次， 0人次，共  0  元

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况。

1、收入61272400.00元，其中：财政拨款收入61272400.00元。年初结转和结余31025800.00元。

2、支出92298200.00元，包括     基本支出16382700.00元和项目支出75915600.00元。

基本支出和项目支出合计92298300.00元，其中：工资福利支出13019600.00元， 商品和服务支出79109400.00元 ，对个人和家庭的补助169300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

公共预算财政拨款本年收入61272400.00元，年初结转和结余31025800.00元，本年支出     92298300.00元。    

基本支出16382700.00元，其中：人员经费13188900.00元，日常公用经费3193800.00元；

项目支出75915600.00元。              

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出58000.00元。公务用车购置及运行维护费支出42000.00元，公务接待费支出16000.00元。