一、 部门概况
（一） 部门的主要职责
（1）、认真贯彻执行国家和省市农业综合开发的方针、政策；研究制定全县农业综合开发的中长期发展规划和年度计划。
（2）、负责年度农业综合开发项目的申报、勘测设计、评估论证，工程招投标等工作。
（3）、负责组织项目工程的实施、监督，验收工作。
（4）、承办县政府交办的其他事项。
（二） 2016年度部门主要工作任务
拟计划2016年在华胥镇修建高标准农田0.5万亩，投资650万元。
（三）单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
蓝田县农业综合开发办属政府直属机构，行政单位；经费由财政局全额拨款；单位共有人员10人；其中：公务员8人，机关工人1人，事业干部1人；固定资产1159998元。
（四）部门决算情况说明
按照财政局2016年决算要求，编制2016年度部门决算、共计决算编制金额为872.92万元、其中：本年支出266.92万元、年末结转和结余606万元。
（一）收入支出决算总体情况。
1、财政拨款收入872.92万元。
2、支出266.92万元，其中：机构运行支出83.23万元，土地治理支出40.05万元，产业化支出135万元，项目支出8.64万元。
（二）一般公共预算材质拨款支出决算情况说明。
公共预算财政拨款本年收入872.92万元，本年支出266.92万元，年末结转结余606万元。
（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
公共预算财政拨款安排的“三公经费”公务接待费支出0.13万元。
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收入支出决算表 |
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01表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县农业综合开发项目办公室（本级） |
2016年 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 872.92 | 1、一般公共服务支出 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 872.92 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 266.92 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 872.92 | 本年支出合计 | 266.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 606 |
| 收入总计 | 872.92 | 支出总计 | 872.92 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 |
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02表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县农业综合开发项目办公室（本级） |
2016年 |
单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
872.93 | 872.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 872.93 | 872.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21306 | 农业综合开发 | 872.93 | 872.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130601 | 机构运行 | 83.23 | 83.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130602 | 土地治理 | 646.05 | 646.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130603 | 产业化经营 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
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支出决算表 |
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03表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县农业综合开发项目办公室（本级） |
2016年 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
266.93 | 83.23 | 183.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 266.93 | 83.23 | 183.7 | 0 | 0 | 0 |
| 21306 | 农业综合开发 | 266.93 | 83.23 | 183.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2130601 | 机构运行 | 83.23 | 83.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130602 | 土地治理 | 40.05 | 0 | 40.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2130603 | 产业化经营 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 8.65 | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
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财政拨款收入支出决算表 |
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04表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县农业综合开发项目办公室（本级） |
2016年 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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| 1、一般公共预算财政拨款 | 872.92 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 266.92 | 266.92 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 872.92 | 本年支出合计 | 266.92 | 266.92 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 606 | 606 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 872.92 | 支出总计 | 872.92 | 872.92 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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05表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县农业综合开发项目办公室（本级） |
2016年 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
266.93 | 83.23 | 72.61 | 10.62 | 183.7 | ||
| 213 | 农林水支出 | 266.93 | 83.23 | 72.61 | 10.62 | 183.7 | |
| 21306 | 农业综合开发 | 266.93 | 83.23 | 72.61 | 10.62 | 183.7 | |
| 2130601 | 机构运行 | 83.23 | 83.23 | 72.61 | 10.62 | 0 | |
| 2130602 | 土地治理 | 40.05 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | |
| 2130603 | 产业化经营 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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06表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县农业综合开发项目办公室（本级） |
2016年 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
83.23 | 72.61 | 10.62 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 72.1 | 72.11 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.53 | 38.53 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.53 | 38.53 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.07 | 31.07 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.07 | 31.07 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.63 | 0 | 10.62 | |
| 30201 | 办公费 | 0.84 | 0 | 0.84 | |
| 30201 | 办公费 | 0.84 | 0 | 0.84 | |
| 30205 | 水费 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| 30205 | 水费 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| 30206 | 电费 | 0.42 | 0 | 0.42 | |
| 30206 | 电费 | 0.42 | 0 | 0.42 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.71 | 0 | 0.71 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.71 | 0 | 0.71 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 0 | 0.06 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 0 | 0.06 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.44 | 0 | 0.44 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.44 | 0 | 0.44 | |
| 30215 | 会议费 | 0.02 | 0 | 0.02 | |
| 30215 | 会议费 | 0.02 | 0 | 0.02 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 0 | 0.13 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 0 | 0.13 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.83 | 0 | 0.82 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.83 | 0 | 0.82 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.08 | 0 | 7.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.08 | 0 | 7.08 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 30306 | 救济费 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
| 30306 | 救济费 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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07表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县农业综合开发项目办公室（本级） |
2016年 |
单位：万元 |
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|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
0.13 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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08表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县农业综合开发项目办公室（本级） |
2016年 |
单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
政府采购决算表 |
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09表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县农业综合开发项目办公室（本级） |
单位：万元 |
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|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
货物 |
2 |
0 |
|
|
|
工程 |
3 |
0 |
|
|
|
服务 |
4 |
0 |
|
|
陕公网安备61012202000008号