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政协蓝田县委员会办公室2016年决算公开

为了进一步推进全县信息批复、政务批复、财务批复，接受社会监督，根据有关文件规定，现将我办2016年财政决算有关情况批复如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责：

主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实；负责政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察，对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案，全县政学组、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。

（二）2016年度工作任务完成情况

2016年，县政协机关在县委政协党组的正确领导下，认真贯彻落实中共十八届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。紧紧围绕县“十三五”规划和县十六次党代会确立的各项目标和县政协年度重点工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，求真务实，创新作为，圆满完成了各项工作任务。1、精心组织开好各类会议。2、扎实开展提案工作。3、深入开展调查研究和协商活动。4、文史工作成果丰硕。5、加强了政协之间的联系。6、持续抓好脱贫攻坚工作。7、深入开展“两学一做”学习教育。8、机关建设不断加强。9、党建工作不断提升。10、党风廉政建设不断加强。

（三）决算单位名称：

决算单位名称：政协蓝田县委员会办公室

单位性质：行政机关

经费管理方式：全额财政拨款

人员：内设行政科科长由专职人员管理，

资产情况：固定资产1375628.00元，其中房屋是办公用房，价值263120.00元，汽车4辆，价值687932.00元，其他固定资产424576.00元。

决算收支金额：全年收入总计252.87万元，全年支出总计252.87万元。

二、部门决算表

收入支出决算表

01表

编制单位：陕西省西安市中国人民政治协商会议蓝田县委员会（本级）

2016年

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 1、财政拨款收入 252.86  1、一般公共服务支出 252.86
   其中：一般公共预算财政拨款 252.86  2、外交支出 0
        政府性基金预算财政拨款 0  3、国防支出 0
        国有资本经营预算财政拨款 0  4、公共安全支出 0
 2、上级补助收入 0  5、教育支出 0
 3、事业收入 0  6、科学技术支出 0
     其中：纳入财政专户管理的收费 0  7、文化体育与传媒支出 0
 4、经营收入 0  8、社会保障和就业支出 0
 5、附属单位上缴收入 0  9、医疗卫生与计划生育支出 0
 6、其他收入 0  10、节能环保支出 0
 11、城乡社区支出 0
 12、农林水支出 0
 13、交通运输支出 0
 14、资源勘探信息等支出 0
 15、商业服务业等支出 0
 16、金融支出 0
 17、援助其他地区支出 0
 18、国土海洋气象等支出 0
 19、住房保障支出 0
 20、油物资储备支出 0
 21、其他支出 0
本年收入合计 252.86 本年支出合计 252.86
      用事业基金弥补收支差额 0    结余分配  0
      年初结转和结余 0    年末结转和结余 0
收入总计 252.86 支出总计 252.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

02表

编制单位：陕西省西安市中国人民政治协商会议蓝田县委员会（本级）

2016年

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

252.87 252.87 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 252.87 252.87 0 0 0 0 0
20102 政协事务 252.87 252.87 0 0 0 0 0
2010201  行政运行 172.3 172.3 0 0 0 0 0
2010202  一般行政管理事务 26.5 26.5 0 0 0 0 0
2010204  政协会议 10.96 10.96 0 0 0 0 0
2010205  委员视察 10 10 0 0 0 0 0
2010299  其他政协事务支出 33.11 33.11 0 0 0 0 0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

03表

编制单位：陕西省西安市中国人民政治协商会议蓝田县委员会（本级）

2016年

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

252.87 172.3 80.57 0 0 0
201 一般公共服务支出 252.87 172.3 80.57 0 0 0
20102 政协事务 252.87 172.3 80.57 0 0 0
2010201  行政运行 172.3 172.3 0 0 0 0
2010202  一般行政管理事务 26.5 0 26.5 0 0 0
2010204  政协会议 10.96 0 10.96 0 0 0
2010205  委员视察 10 0 10 0 0 0
2010299  其他政协事务支出 33.11 0 33.11 0 0 0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算表

04表

编制单位：陕西省西安市中国人民政治协商会议蓝田县委员会（本级）

2016年

单位：万元

收    入

支    出

项   目

决算数

项目

决算数

 

 

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款 252.86  1、一般公共服务支出 252.86 252.86 0
2、政府性基金预算财政拨款 0  2、外交支出 0 0 0
3、国有资本经营预算收入 0  3、国防支出 0 0 0
 4、公共安全支出 0 0 0
 5、教育支出 0 0 0
 6、科学技术支出 0 0 0
 7、文化体育与传媒支出 0 0 0
 8、社会保障和就业支出 0 0 0
 9、医疗卫生与计划生育支出 0 0 0
 10、节能环保支出 0 0 0
 11、城乡社区支出 0 0 0
 12、农林水支出 0 0 0
 13、交通运输支出 0 0 0
 14、资源勘探信息等支出 0 0 0
 15、商业服务业等支出 0 0 0
 16、金融支出 0 0 0
 17、援助其他地区支出 0 0 0
 18、国土海洋气象等支出 0 0 0
 19、住房保障支出 0 0 0
 20、油物资储备支出 0 0 0
 21、其他支出 0 0 0
本年收入合计 252.86 本年支出合计 252.86 252.86 0
年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 0
   一般公共预算财政拨款 0
   政府性基金预算财政拨款 0
收入总计 252.86 支出总计 252.86 252.86 0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

编制单位：陕西省西安市中国人民政治协商会议蓝田县委员会（本级）

2016年

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

252.87 172.3 162.7 9.6 80.57
201 一般公共服务支出 252.87 172.3 162.7 9.6 80.57
20102 政协事务 252.87 172.3 162.7 9.6 80.57
2010201  行政运行 172.3 172.3 162.7 9.6 0
2010202  一般行政管理事务 26.5 0 0 0 26.5
2010204  政协会议 10.96 0 0 0 10.96
2010205  委员视察 10 0 0 0 10
2010299  其他政协事务支出 33.11 0 0 0 33.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06表

编制单位：陕西省西安市中国人民政治协商会议蓝田县委员会（本级）

2016年

单位：万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

172.3 162.7 9.6
301 工资福利支出 153.74 153.74 0
30101 基本工资 95.8 95.8 0
30101  基本工资 95.8 95.8 0
30102 津贴补贴 57.94 57.94 0
30102  津贴补贴 57.94 57.94 0
302 商品和服务支出 9.6 0 9.6
30201 办公费 2.5 0 2.5
30201  办公费 2.5 0 2.5
30211 差旅费 3 0 3
30211  差旅费 3 0 3
30215 会议费 2.7 0 2.7
30215  会议费 2.7 0 2.7
30217 公务接待费 1.1 0 1.1
30217  公务接待费 1.1 0 1.1
30231 公务用车运行维护费 0.3 0 0.3
30231  公务用车运行维护费 0.3 0 0.3
303 对个人和家庭的补助 8.96 8.96 0
30304 抚恤金 6.14 6.14 0
30304  抚恤金 6.14 6.14 0
30305 生活补助 1.98 1.98 0
30305  生活补助 1.98 1.98 0
30307 医疗费 0.84 0.84 0
30307  医疗费 0.84 0.84 0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

07表

编制单位：陕西省西安市中国人民政治协商会议蓝田县委员会（本级）

2016年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

14.4

0

1.1

13.3

0

13.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。


三、部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况：按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准及相关文件编制预算，全年收入总计252.87万元，全年支出总计252.87万元。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：严格按照国家、省、市政协对政协工作的要求和“量入为出”的原则，在确保干部职工工资和单位正常运转情况下，积极开展了调研视察，委员管理，专题协商、提案、文史等，全年行政运行支出172.30万元，项目支出等80.57万元。

（三）、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况： 公务用车运行维护费13.3万元，公务接待费1.1万元，合计14.4万元，无因公出国出境。