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发改委2016年部门决算

一、部门概况  

（一）部门主要职责

1、制定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；衔接、平衡主要行业的发展规划。  

2、贯彻落实国家、省、市关于西部大开发的方针政策，组织制定西部大开发中我县的发展目标、工作任务、总体规划及有关协调工作。  

3、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产布局、生态环境建设规划，引导、促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。贯彻可持续发展战略，引导、促进县域经济与人口、资源、环境的全面协调可持续发展。  

4、整理和分析全县国民经济和社会发展的情况，研究经济态势，进行宏观经济预测、预警；监督经济、社会发展计划和工作目标的执行情况；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议；负责组织重要物资的紧急调度，交通运输和邮电综合协调，电力管理职责。  

5、承担全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。  

6、提出全县固定资产投资总规模，规划重大建设项目的布局，安排全县重点建设项目，指导和监督国外贷款建设资金使用，指导监督政策性贷款的使用方向，会同有关部门确定政策性银行贷款总量，提出商业银行贷款直接融资用于固定资产投资的总量；安排国家和省、市拨款建设项目、县上重大建设项目以及外资项目、境外投资项目，指导监督项目评估；负责组织全县重大建设项目的设计审查、概算调整工作；负责全县重点工程项目招投标的指导和协调工作。  

7、研究提出全县利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，引导利用外资的总规模和投向；负责全口径外债的总量控制、结构优化和检测工作；负责申报限额以上和审批限额以内的利用外资项目。负责各类借用国外贷款项目的计划管理和组织协调。  

8、负责指导、协调全县招投标工作。  

9、研究提出全县第三产业发展战略目标、总体布局和政策措施；会同有关部门编制全县金融业发展规划；研究分析市场供求状况，做好重要商品供求总量平衡及重要农产品生产指导计划；指导监督重要商品的订货、储备、轮换和投放，引导和调控市场。  

10、研究和协调全县科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题，提出经济社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。  

11、参与研究制定投融资、发展计划、招投标等体制改制方案并组织实施；参与计划、投资的规范性文件的起草和协调实施。  

12、负责制定我县天然气、汽车产业发展规划。  

13、负责全县建设项目稽查、县政府经济目标管理和利用国外贷款的工作。  

14、承办县政府交办的其它工作。  

（二）2016年工作思路及目标  

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和县委十五届七次全会、县十七届五次人代会精神，围绕建设“人文山水蓝田，丝路生态慢城”总体目标，以“发展环境提升年”为主题，以创建“五型”机关为抓手，稳增长、调结构、惠民生、促和谐，开创发展和改革工作新局面，实现“十三五”经济社会发展良好开局，。  

主要预期目标是：  

1、县生产总值增长10%;2、地方财政一般预算收入增长10%;3、全社会固定资产投资增长15%;4、规模以上工业增加值增长16%;5、社会消费品零售总额增长12%;6、实际利用外资1300万美元;7、实际引进内资10亿元;8、农民人均纯收入增长13%；城镇居民人均可支配收入增长10%;9、万元生产总值综合能耗降低3.3%。

（三）预算单位基本情况  

蓝田县发展和改革委员会共有在职人员13人，离退休人员15人。资产为35.68万元。

二、部门决算表

收入支出决算表

01表

编制单位：陕西省西安市蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2016年

金额单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 1、财政拨款收入 528.63  1、一般公共服务支出 426.05
   其中：一般公共预算财政拨款 528.63  2、外交支出
        政府性基金预算财政拨款  3、国防支出
        国有资本经营预算财政拨款  4、公共安全支出
 2、上级补助收入  5、教育支出
 3、事业收入  6、科学技术支出
     其中：纳入财政专户管理的收费  7、文化体育与传媒支出
 4、经营收入  8、社会保障和就业支出
 5、附属单位上缴收入  9、医疗卫生与计划生育支出
 6、其他收入  10、节能环保支出 180
 11、城乡社区支出
 12、农林水支出 230.95
 13、交通运输支出
 14、资源勘探信息等支出
 15、商业服务业等支出
 16、金融支出
 17、援助其他地区支出
 18、国土海洋气象等支出
 19、住房保障支出
 20、油物资储备支出
 21、其他支出
本年收入合计 528.63 本年支出合计 837
      用事业基金弥补收支差额    结余分配 
      年初结转和结余 308.37    年末结转和结余
收入总计 837 支出总计 837
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

02表

编制单位：陕西省西安市蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2016年

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

528.63 528.63
201 一般公共服务支出 407.63 407.63
20104 发展与改革事务 407.63 407.63
2010401  行政运行 102.64 102.64
2010402  一般行政管理事务 4.99 4.99
2010499  其他发展与改革事务支出 300 300
213 农林水支出 121 121
21305 扶贫 121 121
2130504  农村基础设施建设 121 121
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

03表

编制单位：陕西省西安市蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2016年

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

837 102.64 734.36
201 一般公共服务支出 426.05 102.64 323.41
20104 发展与改革事务 426.05 102.64 323.41
2010401  行政运行 102.64 102.64
2010402  一般行政管理事务 23.41 23.41
2010499  其他发展与改革事务支出 300 300
211 节能环保支出 180 180
21106 退耕还林 180 180
2110699  其他退耕还林支出 180 180
213 农林水支出 230.95 230.95
21301 农业 30.95 30.95
2130199  其他农业支出 30.95 30.95
21305 扶贫 200 200
2130504  农村基础设施建设 200 200
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

04表

编制单位：陕西省西安市蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2016年

金额单位：万元

收    入

支    出

项   目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款 528.63  1、一般公共服务支出 426.05 426.05
2、政府性基金预算财政拨款  2、外交支出
3、国有资本经营预算收入  3、国防支出
 4、公共安全支出
 5、教育支出
 6、科学技术支出
 7、文化体育与传媒支出
 8、社会保障和就业支出
 9、医疗卫生与计划生育支出
 10、节能环保支出 180 180
 11、城乡社区支出
 12、农林水支出 230.95 230.95
 13、交通运输支出
 14、资源勘探信息等支出
 15、商业服务业等支出
 16、金融支出
 17、援助其他地区支出
 18、国土海洋气象等支出
 19、住房保障支出
 20、油物资储备支出
 21、其他支出
本年收入合计 528.63 本年支出合计 837 837
年初财政拨款结转和结余 308.37 年末财政拨款结转和结余
   一般公共预算财政拨款 308.37
   政府性基金预算财政拨款
收入总计 837 支出总计 837 837
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

编制单位：陕西省西安市蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2016年

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

837 102.64 90.43 12.21 734.36
201 一般公共服务支出 426.05 102.64 90.43 12.21 323.41
20104 发展与改革事务 426.05 102.64 90.43 12.21 323.41
2010401  行政运行 102.64 102.64 90.43 12.21
2010402  一般行政管理事务 23.41 23.41
2010499  其他发展与改革事务支出 300 300
211 节能环保支出 180 180
21106 退耕还林 180 180
2110699  其他退耕还林支出 180 180
213 农林水支出 230.95 230.95
21301 农业 30.95 30.95
2130199  其他农业支出 30.95 30.95
21305 扶贫 200 200
2130504  农村基础设施建设 200 200
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06表

编制单位：陕西省西安市蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2016年

金额单位：万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

102.64 90.43 12.21
301 工资福利支出 90.43 90.43
30101 基本工资 54.61 54.61
30101  基本工资 54.61 54.61
30102 津贴补贴 35.82 35.82
30102  津贴补贴 35.82 35.82
302 商品和服务支出 12.21 12.21
30201 办公费 1.2 1.2
30201  办公费 1.2 1.2
30215 会议费 4 4
30215  会议费 4 4
30239 其他交通费用 7.01 7.01
30239  其他交通费用 7.01 7.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

07表

编制单位：陕西省西安市蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2016年

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制单位：陕西省西安市蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2016年

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

政府采购决算表

09表

编制单位：陕西省西安市蓝田县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目

行次

采购金额（决算数）

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合     计

1

0

0

0

货物

2

0

 

 

工程

3

0

 

 

服务

4

0

 

三、部门决算情况说明

（一）一般财政拨款528.63万元。其中包括：节能、农、林、水等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出包括：工资福利支出及人员的工资和各项津贴、补贴。结余结转资金、农、林、水等项目资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。  

因公出国（境）费支出0元，安排出国（境）费团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。