白鹿原管委会2016年决算公开

索引号	116101227263010220/2017-003924	发布日期	2017-09-28 23:59	来源	蓝田县人民政府
内容概述	根据县财政局关于全面推进部门决算公开工作的通知，白鹿原管委会现将2016年决算公开如下。一、部门概况（一）、白鹿原管委会的主要职责是：1、依据法律、法规和规章，制定白鹿原生态旅游观光带的管理办法。2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综合治理、生态旅游开发和招商引资工作。3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续。4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目；负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理；代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作

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发布时间：2017-09-28 23:59 来源：蓝田县人民政府

根据县财政局关于全面推进部门决算公开工作的通知，白鹿原管委会现将2016年决算公开如下。

一、部门概况

（一）、白鹿原管委会的主要职责是：

1、依据法律、法规和规章，制定白鹿原生态旅游观光带的管理办法。

2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综合治理、生态旅游开发和招商引资工作。

3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续。

4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目；负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理；代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。

5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作，制止“三乱”。

6、对白鹿原生态旅游观光带的企、事业单位进行服务。

7、承办县政府交办的其他工作。

（二）白鹿原管委会2016年主要工作任务完成情况。

1、完成2016年重点产业项目。

2、完成扶贫等重点工作。

3、完成安全生产、环境保护、卫生创建、应急管理等其他任务。

（三）、白鹿原管委会所属基层预算单位名称是白鹿原管委会机关，单位性质为县政府直属事业单位，白鹿原经费管理方式为财政拨款，现有12人、固定资产364570.40元，2016年收入257.69万元，支出255.15万元，年末结转和结余2.54万元。

二、部门决算表

收入支出决算表
01表
编制单位：陕西省西安市蓝田县白鹿原管委会（汇总）		2016年	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	257.69	1、一般公共服务支出	118.01
其中：一般公共预算财政拨款	257.69	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	137.14
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	257.69	本年支出合计	255.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	2.54
收入总计	257.69	支出总计	257.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
02表
编制单位：陕西省西安市蓝田县白鹿原管委会（汇总）				2016年			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		257.69	257.69
201	一般公共服务支出	118.01	118.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.01	118.01
2010301	行政运行	73.41	73.41
2010302	一般行政管理事务	25.6	25.6
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19	19
212	城乡社区支出	139.68	139.68
21203	城乡社区公共设施	139.68	139.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.68	139.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
03表
编制单位：陕西省西安市蓝田县白鹿原管委会（汇总）			2016年			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		255.15	73.41	181.74
201	一般公共服务支出	118.01	73.41	44.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.01	73.41	44.6
2010301	行政运行	73.41	73.41
2010302	一般行政管理事务	25.6		25.6
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19		19
212	城乡社区支出	137.14		137.14
21203	城乡社区公共设施	137.14		137.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.14		137.14
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
04表
编制单位：陕西省西安市蓝田县白鹿原管委会（汇总）			2016年		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	257.69	1、一般公共服务支出	118.01	118.01
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	137.14	137.14
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	257.69	本年支出合计	255.15	255.15
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.54	2.54
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计	257.69	支出总计	257.69	257.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
05表
编制单位：陕西省西安市蓝田县白鹿原管委会（汇总）				2016年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		255.15	73.41	68.81	4.6	181.74
201	一般公共服务支出	118.01	73.41	68.81	4.6	44.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.01	73.41	68.81	4.6	44.6
2010301	行政运行	73.41	73.41	68.81	4.6
2010302	一般行政管理事务	25.6				25.6
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19				19
212	城乡社区支出	137.14				137.14
21203	城乡社区公共设施	137.14				137.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.14				137.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
06表
编制单位：陕西省西安市蓝田县白鹿原管委会（汇总）			2016年	金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		73.4	68.8	4.6
301	工资福利支出	68.8	68.8
30101	基本工资	36.57	36.57
30101	基本工资	36.57	36.57
30102	津贴补贴	30.12	30.12
30102	津贴补贴	30.12	30.12
30103	奖金	2.11	2.11
30103	奖金	2.11	2.11
302	商品和服务支出	4.6		4.6
30201	办公费	2.99		2.99
30201	办公费	2.99		2.99
30202	印刷费	0.61		0.61
30202	印刷费	0.61		0.61
30206	电费	0.49		0.49
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.51		0.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
07表
编制单位：陕西省西安市蓝田县白鹿原管委会（汇总）				2016年	金额单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
3.03		0.88	2.15		2.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

政府采购决算表
批复09表
编制单位：陕西省西安市蓝田县白鹿原管委会（汇总）			2016年	金额单位：万元
项目	行次	采购金额（决算数）
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0.7	0.7
货物	2	0.7	0.7
工程	3
服务	4

三、部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况。2016年白鹿原管委会收入257.69万元，支出255.15万元，年末结转和结余2.54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。基本支出73.41万元，项目支出181.74万元，共计255.15万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。公务用车运行维护费2.15万元，公共招待费0.88万元，共计3.03万元。

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