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蓝田县考核办2016年决算公开

2016年县级部门决算公开内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）主要职能。县考核委员会领导全县年度目标责任考核工作，负责审核相关工作制度，确定年度考核指标和实施方案，审定考核结果，研究解决考核工作中的重大问题。

县考核办具体负责年度目标责任考核工作，履行以下职责：

1．负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；

2．起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定；

3．细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；

4．协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；

5．对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议；

6．负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；

7．指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作；

8．完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。

（二）2016年度主要工作任务及目标

领导2016年度全县年度目标责任考核工作，负责审核相关工作制度，确定2016年度考核指标和实施方案，审定考核结果，研究解决考核工作中的重大问题。

县考核办具体负责2016年度目标责任考核工作，完成以下任务：

1．负责全县2016年度目标责任考核工作的组织实施；

2．起草制定全县2016年度目标责任考核工作的有关规定；

3．细化分解市委、市政府下达我县的2016年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；

4．协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县2016年度目标责任考核工作中的具体问题；

5．对2016年度全县目标责任考核结果运用提出意见建议；

6．负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；

7．指导各镇、各部门开展2016年度目标责任考核工作；

8．完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。

（三）机构及人员情况

1．经费管理方式：全额拨款行政单位。

2．机构情况：考核办机构2016年度无变化。

3．人员情况：县考核办共有在职财政供养人员4人，较上年减少1人，其中，事业人员3人，行政人员1人。

二、部门决算表

收入支出决算表

01表

编制单位：陕西省西安市蓝田县综合考评办公室机关

2016年

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 1、财政拨款收入 1035.51  1、一般公共服务支出 1035.51
   其中：一般公共预算财政拨款 1035.51  2、外交支出 0
        政府性基金预算财政拨款 0  3、国防支出 0
        国有资本经营预算财政拨款 0  4、公共安全支出 0
 2、上级补助收入 0  5、教育支出 0
 3、事业收入 0  6、科学技术支出 0
     其中：纳入财政专户管理的收费 0  7、文化体育与传媒支出 0
 4、经营收入 0  8、社会保障和就业支出 0
 5、附属单位上缴收入 0  9、医疗卫生与计划生育支出 0
 6、其他收入 0  10、节能环保支出 0
 11、城乡社区支出 0
 12、农林水支出 0
 13、交通运输支出 0
 14、资源勘探信息等支出 0
 15、商业服务业等支出 0
 16、金融支出 0
 17、援助其他地区支出 0
 18、国土海洋气象等支出 0
 19、住房保障支出 0
 20、油物资储备支出 0
 21、其他支出 0
本年收入合计 1035.51 本年支出合计 1035.51
      用事业基金弥补收支差额 0    结余分配  0
      年初结转和结余 0    年末结转和结余 0
收入总计 1035.51 支出总计 1035.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

02表

编制单位：陕西省西安市蓝田县综合考评办公室机关

2016年

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1035.51 1035.51 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 1035.51 1035.51 0 0 0 0 0
20136 其他共产党事务支出 900.96 900.96 0 0 0 0 0
2013601  行政运行 843.16 843.16 0 0 0 0 0
2013602  一般行政管理事务 52.8 52.8 0 0 0 0 0
2013699  其他共产党事务支出 5 5 0 0 0 0 0
20199 其他一般公共服务支出 134.55 134.55 0 0 0 0 0
2019999  其他一般公共服务支出 134.55 134.55 0 0 0 0 0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

03表

编制单位：陕西省西安市蓝田县综合考评办公室机关

2016年

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1035.51 977.71 57.8 0 0 0
201 一般公共服务支出 1035.51 977.71 57.8 0 0 0
20136 其他共产党事务支出 900.96 843.16 57.8 0 0 0
2013601  行政运行 843.16 843.16 0 0 0 0
2013602  一般行政管理事务 52.8 0 52.8 0 0 0
2013699  其他共产党事务支出 5 0 5 0 0 0
20199 其他一般公共服务支出 134.55 134.55 0 0 0 0
2019999  其他一般公共服务支出 134.55 134.55 0 0 0 0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

04表

编制单位：陕西省西安市蓝田县综合考评办公室机关

2016年

单位：万元

收    入

支    出

项   目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款 1035.51  1、一般公共服务支出 1035.51 1035.51 0
2、政府性基金预算财政拨款 0  2、外交支出 0 0 0
3、国有资本经营预算收入 0  3、国防支出 0 0 0
 4、公共安全支出 0 0 0
 5、教育支出 0 0 0
 6、科学技术支出 0 0 0
 7、文化体育与传媒支出 0 0 0
 8、社会保障和就业支出 0 0 0
 9、医疗卫生与计划生育支出 0 0 0
 10、节能环保支出 0 0 0
 11、城乡社区支出 0 0 0
 12、农林水支出 0 0 0
 13、交通运输支出 0 0 0
 14、资源勘探信息等支出 0 0 0
 15、商业服务业等支出 0 0 0
 16、金融支出 0 0 0
 17、援助其他地区支出 0 0 0
 18、国土海洋气象等支出 0 0 0
 19、住房保障支出 0 0 0
 20、油物资储备支出 0 0 0
 21、其他支出 0 0 0
本年收入合计 1035.51 本年支出合计 1035.51 1035.51 0
年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 0
   一般公共预算财政拨款 0
   政府性基金预算财政拨款 0
收入总计 1035.51 支出总计 1035.51 1035.51 0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

编制单位：陕西省西安市蓝田县综合考评办公室机关

2016年

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1035.51 977.71 972.65 5.06 57.8
201 一般公共服务支出 1035.51 977.71 972.65 5.06 57.8
20136 其他共产党事务支出 900.96 843.16 838.1 5.06 57.8
2013601  行政运行 843.16 843.16 838.1 5.06 0
2013602  一般行政管理事务 52.8 0 0 0 52.8
2013699  其他共产党事务支出 5 0 0 0 5
20199 其他一般公共服务支出 134.55 134.55 134.55 0 0
2019999  其他一般公共服务支出 134.55 134.55 134.55 0 0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06表

编制单位：陕西省西安市蓝田县综合考评办公室机关

2016年

单位：万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

977.71 972.65 5.06
301 工资福利支出 28.1 28.1 0
30101 基本工资 17.82 17.82 0
30101  基本工资 17.82 17.82 0
30102 津贴补贴 9.89 9.89 0
30102  津贴补贴 9.89 9.89 0
30103 奖金 0.39 0.39 0
30103  奖金 0.39 0.39 0
302 商品和服务支出 5.06 0 5.06
30201 办公费 0.2 0 0.2
30201  办公费 0.2 0 0.2
30202 印刷费 0.3 0 0.3
30202  印刷费 0.3 0 0.3
30211 差旅费 0.3 0 0.3
30211  差旅费 0.3 0 0.3
30215 会议费 0.5 0 0.5
30215  会议费 0.5 0 0.5
30216 培训费 0.4 0 0.4
30216  培训费 0.4 0 0.4
30239 其他交通费用 3.36 0 3.36
30239  其他交通费用 3.36 0 3.36
303 对个人和家庭的补助 944.55 944.55 0
30309 奖励金 944.55 944.55 0
30309  奖励金 944.55 944.55 0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

07表

编制单位：陕西省西安市蓝田县综合考评办公室机关

2016年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

5.03

0

5.03

0

0

0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况。

2016年度县考核办收入为：公共预算财政拨款1035.51万元；支出总计1035.51万元，其中：基本支出977.71万元，分别为工资福利支出28.1万元，目标责任制奖支出944.55万元；项目支出57.8万元，无结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2016年度县考核办公共预算财政拨款支出决算情况为：支出功能科目201一般公共服务支出1,035.51万元；

支出功能科目20136其他共产党事务支出900.96万元；

支出功能科目2013601行政运行 843.16万元；

支出功能科目2013602一般行政管理事务52.80万元；

支出功能科目2013699其他共产党事务支出5.00万元；

支出功能科目20199其他一般公共服务支出134.55万元；支出功能科目2019999其他一般公共服务支134.55万元；

无结余。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。2016年度县考核办公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况为公务接待费用5.03万元，分别用于季度考核，月度通报，年终考核，考核调研，考核迎检。与上年相比减少了4100元。