按照县委办公室、县人民政府办公室《关于全面推进部门预算公开工作的通知》要求，为做好我会预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2017年部门预算公布如下：
一、 部门概况：
（一）部门主要职责：
1、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，职工素质建设工程工作。
2、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。
3、做好困难职工帮扶工作，开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。
4、协助县委、县政府做好我县全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。
5、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。
6、加强对县工人俱乐部的领导和管理。承办县委、县政府及市总工会交办的其它事项。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标：
1、制定培训计划，对干部职工进行学习教育培训，引导干部职工理解支持改革，积极投向全面深化改革和实施“十三五”规划的伟大实践，组织开展“创建雷锋班组、争优雷锋职工”、职工“四德”教育等活动，不断增强工会宣传教育工作的吸引力、感召力和影响力。
2、深化基层工会组织规范化建设，抓好数据库新预置企业核查和建会入会工作，做到应建尽建。开展好农民工集中行动，最大限度地把建筑行业、劳务派遣行业、工业园区以及物流业组织的农民工吸收到工会组织中来。计划新建工会组织160个，发展会员3500人。
3、推动职工援助中心向职工服务中心转型升级，积极协调市县，争取较好地理的办公位置、人员机构、建设资金等，建成蓝田县职工服务中心，打造救助、维权、服务“三位一体”的工作体系。计划举办3期以上技能培训班，培训人数300人以上，实现再就业150人，职业介绍1500人；生活救助、金秋助学、大病救助、定期帮扶、美居帮扶、劳模慰问等救助600人次，资金约40万元以上。
4、努力构建和谐劳动关系，积极发挥县政府与工会联席会议制度作用，研究解决重点难点问题和涉及职工利益的问题，参与相关部门执法检查、安全生产检查、企业改制、社会保障等工作，维护和保障职工权益。建会企业工资集体协商覆盖率达85%以上，集体合同签订率达85%以上，劳动合同签订率达90%以上，职代会制度建制率达100%，在园区企业中培育2至3家集体协商工作典型。
5、继续开展“大练兵、大培训、大提升”活动，不断提高职工技术技能素质，抓好县工业园、西北家具工业园的示范带动作用，并选树几个劳动竞赛示范点。组织开展好“五小、四新、三绝”及提合理化建议等群众性竞赛活动，做好推荐技术创新能手、技能带头人、示范岗等工作。
6、加强工会财务、经费审查审计监督工作。加强与地税协作，完善征管措施，完成2016年工会经费收缴任务。加强工会经费收支管理和审计监督，严格控制“三公”经费支出。加强对同级工会经费预决算审查、审计工作，贯彻落实全总办公厅、全总财务部以及省市总关于工会经费收支管理的规定，收好、管好、用好工会经费。
三、部门预算数据分析
（一）部门收支预算安排情况的说明
本部门共有在职人员4人，离退休人员 1 人。按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准，2017年支出预算安排1535308元，其中预算内财政拨款补助数1535308元，具体内容为：工资福利支出1504548元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴、社会保障缴费等。商品和服务支出16000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。对个人和家庭的补助14760元，包括遗属补助和其他对个人的家庭的补助。
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017“三公”经费预算8000元，比2016年“三公”经费9000元，减少1000元，主要是今年没有项目预算开支同时也严格执行中央八项规定。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况：
蓝田县总工会是县委领导的人民团体，同时接受西安市总工会领导，全额拨款行政机关。根据蓝办发〔2002〕70号文件，行政编制4人，其中主席1名、副主席1名、科员2名。截至2016年12月31日，单位实有工作人员8人。固定资产共有办公桌椅、电脑、空调、公务用车等，累计人民币209790元。
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2017年部门预算收支总表 |
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| 蓝田县总工会 |
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,535,308.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,535,308.00 | 一、基本支出 | 1,535,308.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,535,308.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,504,548.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 14,760.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,535,308.00 | 本年支出合计 | 1,535,308.00 | 本年支出合计 | 1,535,308.00 |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 1,535,308.00 | 1,535,308.00 | 1,535,308.00 | ||||||||
| 2012901 | 蓝田县总工会 | 1,535,308.00 | 1,535,308.00 | 1,535,308.00 | |||||||
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2017年部门预算支出总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
|||||||
|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
合计 |
1,535,308.00 |
1,535,308.00 |
1,535,308.00 |
|
|
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|
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|
2012901 |
蓝田县总工会 |
1,535,308.00 |
1,535,308.00 |
1,535,308.00 |
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2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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2012901 |
行政运行（群众团体事务) |
1,535,308.00 |
1,535,308.00 |
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2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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合计 |
1,535,308.00 | 1,535,308.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 1,504,548.00 | 1,504,548.00 | |||
| 01 | 基本工资 | 142,248.00 | 142,248.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 143,646.00 | 117,282.00 | |||
| 03 | 奖金 | 11,854.00 | 11,854.00 | |||
| 04 | 社会保障缴费 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 6,800.00 | 6,800.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||
| 01 | 办公费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 02 | 印刷费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 07 | 邮电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 15 | 会议费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 16 | 培训费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 17 | 公务接待费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭补助 | 14,760.00 | 14,760.00 | |||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14,760.00 | 14,760.00 | |||
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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合计 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
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2012901 |
蓝田县总工会 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
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|
合计 |
16,000.00 |
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302 |
机关运行经费 |
16,000.00 |
|
01 |
办公费 |
3,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
1,000.00 |
|
07 |
邮电费 |
1,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
1,000.00 |
|
15 |
会议费 |
1,000.00 |
|
16 |
培训费 |
1,000.00 |
|
17 |
公务接待费 |
8,000.00 |
陕公网安备61012202000008号