根据《蓝田县预算公开工作实施方案》（蓝财发﹝2013﹞135号）的安排部署，和蓝办字 ﹝2014﹞21号文件《关于全面推进部门预算公开工作的通知》精神，现将我局2017年部门预算内容汇报如下：
一、部门概况
（一）部门主要职责：
1、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策。
2、承担粮食监测和拟定全县粮食应急预案并组织实施。
3、依法实施粮食流通监督检查
4、负责全县粮食流通行业管理。
5、负责市，县级储备粮行政管理工作。
6、指导全县粮食系统专项资金管理工作。
7、配合市上做好灾区移民和缺粮贫困地区的粮食供应工作。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标：
1、加大粮食购销力度，做好储备粮管理和轮换工作。
2、加快粮食仓储基础设施建设。
3、调整产业结构开展多种经营。
4、围绕主食产业化，积极推进放心粮油全覆盖工程。
5、加强粮食市场监管。
6、加快企业改制及资产盘活步伐。
7、继续做好扶贫包村包户工作。
8、切实抓好安全工作。
9、精心做好信访维稳社会治安综合治理工作。
2017年主要目标：全年购销粮食各1.2万吨；企业实现利润5万元；轮换市级储备粮小麦8832吨；开展粮食市场专项检查不少于5次；各级储备粮达到数量真实、质量良好、储存安全，确保连续三十五年实现“一符四无”粮食县；创建市级放心粮油（店）四个。
（三）部门预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、人员情况：
蓝田县粮食局2016年末行政12人，事业10人，离退休22人。
2、资产情况：
截止2016年底蓝田县粮食局资产总额为115万元。
3、经费管理方式：
蓝田县粮食局属行政事业单位，财政全额拨款单位。
（四）预算编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，编制预算，坚持收支平衡、真实合法的原则。
二、蓝田县粮食局2017年支出预算表
1、蓝田县粮食局2017年一般预算财政拨款支出预算表（见附件1）。
2、蓝田县粮食局2017年一般预算财政拨款“三公”经费预算表（见附表二）。
三、填报说明
（一）各资金来源的填报说明
一般预算财政拨款：指县财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。
（二）分支出内容的填报口径
1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。按照支出经济分类科目填报。
——工资福利支出：指我局开支的在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：遗属补助费。
——商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和各项行政工作服务支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
2、项目支出：指我局第二轮财务挂账利息资金。
二、部门预算表
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2017年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,734,366.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,734,366.00 | 一、基本支出 | 1,734,366.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,734,366.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,595,054.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 82,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 57,312.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,734,366.00 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 1,734,366.00 | |
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2017年部门预算支出总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
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|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
04001 |
蓝田县粮食局 |
1,734,366.00 |
1,734,366.00 |
1,734,366.00 |
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2017年部门预算收入总表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
04001 |
蓝田县粮食局 |
1,734,366.00 |
1,734,366.00 |
1,734,366.00 |
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2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
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|
单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 1,734,366.00 | 1,734,366.00 | ||||
| 301 | 财政统发工资 | 1,595,054.00 | 1,595,054.00 | |||
| 302 | 公用经费 | 82,000.00 | 82,000.00 | |||
| 01 | 办公费 | 42,000.00 | 42,000.00 | |||
| 02 | 印刷费 | |||||
| 07 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 15 | 水电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 16 | 培训费 | |||||
| 17 | 公务接待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 303 | 遗属补助 | 57,312.00 | 57,312.00 | |||
| 05 | 生活补助 | 57,312.00 | 57,312.00 | |||
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2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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|
单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 1,734,366.00 | 1,734,366.00 | ||||
| 2220101 | 行政运行 财政统发工资 | 1,595,054.00 | 1,595,054.00 | |||
| 2220101 | 行政运行 遗属补助 | 57,312.00 | 57,312.00 | |||
| 2220101 | 行政运行 公用经费 | 82,000.00 | 82,000.00 | |||
|
2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
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|
单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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|
|
合计 |
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2017年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
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|
单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
|
合计 |
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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302 |
合计 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
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|
合计 |
10,000.00 |
| 2220101行政运行 | 公用经费 | 10,000.00 |
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2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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单位：元 |
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| 科目编码 | 单位代码 | 部门\采购项目名称 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
三、部门预算数据分析
（一）部门收支预算安排情况及收支增减情况说明
2017年部门预算安排原则主要是保人员工资和基本支出。即充分保证在职职工人员工资的按时发放，单位遗属补助的按时发放；基本支出保证行政事业单位人均基准定额公用经费。预算收支较上年减少36.3%，主要原因是确保职工工资，确保单位正常运转，减少项目支出。
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年三公经费预算为10000元，公车运行维护费0元，接待费10000元。较上年持平，接待费减少16%。主要原因是机关无公务用车，压缩接待费开支。
（三）政府采购安排情况和政府基金预算支出情况
2017年预算没有安排政府采购和政府基金支出情况。
陕公网安备61012202000008号