蓝田县交通运输局2017年预算公开

索引号	116101227263010220/2017-000223	发布日期	2017-01-19 12:51	来源	蓝田县人民政府
内容概述	部门概况及相关说明一、部门概况（一）主要职责：交通基础建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。（二）2017年度主要工作任务及目标1、新建交通枢纽工程，改善我县交通运输基础设施。2、改建窄峪路、焦大路、蓝柞路，提高我县县乡公路及农村公路等级。3、新建白鹿原文化旅游专线，为我县县域经济发展奠定基础。4、继续实施通村水泥路完善工程、安保工程，进一步改善乡村交通条件，确保农村公路安全畅通。（三）基层预算单位基本情况：我局下属预算单位3个。一是蓝田县农村公路管理站，属全额拨款事业单位，在职人员共8

【字体：大中小】打印保存

发布时间：2017-01-19 12:51 来源：蓝田县人民政府

部门概况及相关说明

一、部门概况

（一）主要职责：交通基础建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。

（二）2017年度主要工作任务及目标

1、新建交通枢纽工程，改善我县交通运输基础设施。

2、改建窄峪路、焦大路、蓝柞路，提高我县县乡公路及农村公路等级。

3、新建白鹿原文化旅游专线，为我县县域经济发展奠定基础。

4、继续实施通村水泥路完善工程、安保工程，进一步改善乡村交通条件，确保农村公路安全畅通。

（三）基层预算单位基本情况：我局下属预算单位3个。一是蓝田县农村公路管理站，属全额拨款事业单位，在职人员共89人，资产总额1166617.15元。二是蓝田县交通运输管理站，属自收自支事业单位，在职人员共89人，资产总额2078017.13元。三是蓝田县出租汽车管理所，属自收自支事业单位，在职人员共13人，资产总额404075元。

（四）2017年预算收支编制依据为预算法、蓝田县2017年部门预算及税费改革有关文件精神。

二、2017年预算数据

（一）支出预算安排：2017年支出预算安排16819307.52

元，其中基本支出16819307.52元。

（二）“三公经费”预算：2017年“三公经费”预算较2016年下降10﹪。主要原因为减少公务接待费，严格控制公务车辆费用支出。

2017年预算为交通系统行政事业单位总预算，包括局本级、农村公路管理站、交通运输管理站、出租汽车管理所等4个单位。

2017年部门预算收支总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	16,819,307.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,819,307.52
(一)一般公共预算拨款	16,819,307.52	二、外交支出		工资福利支出	13,823,504.82
(二)政府性基金收入		三、国防支出		商品和服务支出	1,037,000.00
二、上级补助收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	1,958,802.70
三、事业收入		五、教育支出		二、业务经费支出
其中：纳入财政专户管理的收费		六、科学技术支出		工资福利支出
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出
五、下级单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助
六、其他收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
		十、医疗卫生与计划生育支出		转移性支出
		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		债务还本支出
		十三、农林水支出		基本建设支出
		十四、交通运输支出	16,819,307.52	其他资本性支出
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出
		十六、商业服务业等支出		三、专项资金支出
		十七、金融支出		工资福利支出
		十八、援助其他地区支出		商品和服务支出
		十九、国土海洋气象等支出		对个人和家庭的补助
		二十、住房保障支出		对企事业单位的补贴
		二十一、粮油物资储备支出		转移性支出
		二十二、国有资本经营预算支出		债务利息支出
		二十三、预备费		债务还本支出
		二十四、其他支出		基本建设支出
		二十五、转移性支出		其他资本性支出
		二十六、债务还本支出		其他支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入合计	16,819,307.52	本年支出合计	16,819,307.52	本年支出合计	16,819,307.52

2017年部门预算收入总表
单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	其中：纳入财政专户管理的收费
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	其中：纳入财政专户管理的收费
**	**	1=2+5+6+8+9	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9
	合计	16,819,307.52	16,819,307.52	16,819,307.52
2140101	蓝田县交通运输局	1,680,152.00	1,680,152.00	1,680,152.00
2140106	蓝田县农村公路管理站	5,830,867.00	5,830,867.00	5,830,867.00
2140112	蓝田县交通运输管理站	8,207,189.52	8,207,189.52	8,207,189.52
2140112	蓝田县出租汽车管理所	1,101,099.00	1,101,099.00	1,101,099.00

2017年部门预算支出总表
单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助安排支出	事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	备注
			小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排		小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排
			小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排		小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排
**	**	1=2+5+6+8+9	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9
	合计	16,819,307.52	16,819,307.52	16,819,307.52
2140101	蓝田县交通运输局	1,680,152.00	1,680,152.00	1,680,152.00
2140106	蓝田县农村公路管理站	5,830,867.00	5,830,867.00	5,830,867.00
2140112	蓝田县交通运输管理站	8,207,189.52	8,207,189.52	8,207,189.52
2140112	蓝田县出租汽车管理所	1,101,099.00	1,101,099.00	1,101,099.00

2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				项目支出
				业务经费	专项资金
				业务经费	专项资金
	合计	16,819,307.52	16,819,307.52
21401	交通运输公路水路运输	16,819,307.52	16,819,307.52
01	行政运行	1,680,152.00	1,680,152.00
06	公路养护	5,830,867.00	5,830,867.00
12	公路运输管理	9,308,288.52	9,308,288.52

2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）
单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				项目支出
				业务经费	专项资金
				业务经费	专项资金
	合计	16,819,307.52	16,819,307.52
301	工资福利支出	13,823,504.82	13,823,504.82
01	基本工资	4,715,164.00	4,715,164.00
02	津贴补贴	1,030,233.00	1,030,233.00
03	奖金	62,484.00	62,484.00
04	社会保障缴费	4,865,664.82	4,865,664.82
07	绩效工资	3,115,959.00	3,115,959.00
99	其他工资福利支出	34,000.00	34,000.00
302	商品和服务支出	1,037,000.00	1,037,000.00
01	办公费	233,100.00	233,100.00
02	印刷费	45,100.00	45,100.00
05	水电费	127,750.00	127,750.00
07	邮电费	42,000.00	42,000.00
10	交通费	24,300.00	24,300.00
11	差旅费	16,100.00	16,100.00
13	维修(护)费	45,000.00	45,000.00
16	培训费	51,000.00	51,000.00
17	公务接待费	26,550.00	26,550.00
18	专用材料费	142,000.00	142,000.00
24	被装购置费	40,000.00	40,000.00
26	劳务费	164,000.00	164,000.00
28	工会经费	73,900.00	73,900.00
31	公用车辆运行维护费	6,200.00	6,200.00
303	对个人和家庭的补助	1,958,802.70	1,958,802.70
02	退休费	1,227,330.00	1,227,330.00
05	生活补助	100,134.00	100,134.00
11	住房公积金	631,338.70	631,338.70

2017年“三公”经费支出预算表
单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	57,050.00		26,550.00	30,500.00		30,500.00
214	交通运输支出	57,050.00		26,550.00	30,500.00		30,500.00
21401	公路水路运输	57,050.00		26,550.00	30,500.00		30,500.00
214001	行政运行	2,800.00		2800.00
2140106	公路养护	12,000.00		7200.00	4,800.00		4,800.00
2140112	公路运输管理	42,250.00		16550.00	25,700.00		25,700.00

2017年机关运行经费支出预算表
单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	金额


	合计	79,000.00
2140101	行政运行	79,000.00

扫一扫在手机打开当前页