部门概况及相关说明
一、部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策；拟订全县卫生计生发展规划并组织实施；协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生计生服务资源配置。
2、负责编制全县疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急措施，并组织实施。
3、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作，负责实验室生物安全监督管理。
4、负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援。
5、按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、地方病防治监督工作。
6、指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合监管；负责新型农村合作医疗的综合监管。
7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行国家医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床用血管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗服务评价和监督体系。
8、负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。
9、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录；依法管理医疗机构内部临床药事工作。
10、会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的措施；贯彻执行计划生育技术服务管理规范；拟订优生优育和提高出生人口素质政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
11、承担县计划生育领导小组办公室相关职责，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，组织推进计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。落实稳定适度低生育水平的政策措施。
12、负责流动人口计划生育管理和服务工作，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
13、负责全县计划生育技术服务工作；负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。
14、指导规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。
16、贯彻落实国家中医药政策，拟定实施全县中医药中长期发展规划，继承和发展中医药文化，统筹协调中西医发展。
17、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；加强全科医生等紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、专科医师规范化培训继续医学教育制度并组织实施。
18、负责重要会议和重大活动医疗保障工作。
19、承办县政府交办的其它事项。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标
2017年全县卫生计生工作总的要求是：全面贯彻落实县十六次党代会、十八届人代会及各级卫计工作会议精神，强化大健康、大卫生理念，以深化医药卫生体制改革、实施全面两孩为主线，聚焦体制机制创新，突出供给侧结构性改革，统筹推进公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、监管体制、支撑保障六大体系建设，重点做好综合医改、分级诊疗、计生服务管理、公共卫生、医疗质量安全、人才队伍、信息化建设、健康扶贫、中医药发展等九大项重点工作，努力促进卫生计生事业科学发展，让人民群众分享更多改革发展成果。
1、坚持规划引领，科学编制卫计事业专项规划
以增进群众健康福祉为出发点和落脚点，立足健康蓝田建设，科学编制我县“十三五”卫生计生事业发展规划、深化医改规划、医疗服务体系建设规划、卫生计生人才队伍建设规划等专项规划，进一步强化大健康、大卫生理念，统筹推进六大体系建设，落实政府责任，主动将卫生计生政策、项目、资金、人才等关键事项纳入市县经济社会发展规划大盘。
2、深化综合医改，推动改革实现重大突破
一是深化县级公立医院综合改革。健全和完善突出公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，加快现代医院制度建设，在完善法人治理结构运行的基础上，全面建立公立医院管理委员会，健全考核评价机制，强化精细化管理和综合监督。创新编制管理方式，深入推行人事分配制度改革，实行全员聘用和岗位管理，建立符合行业特点的薪酬制度，充分调动广大医务人员参与改革、优化服务的积极性，不断增强公立医院发展活力。
二是巩固完善新农合制度。提高新农合筹资和补偿标准，积极推进城乡居民基本医保制度整合和市级统筹，努力实现“一站式”报销；巩固完善五项保障兜底政策，提高贫困人口就医保障水平；继续深化支付方式改革，加强“四合理”监督检查，完善新农合诚信服务评价制度和准入退出机制，全面建立稽核分片联查和多领域协同监管机制，切实保障新农合安全、平稳运行。
三是积极推进分级诊疗制度。建立健全分级诊疗体系，推进以镇村一体化“一托一”和县镇一体化“2+1”以及区域医疗联合“1+1”和“2+3”为主要模式的分级诊疗制度，实现医疗服务的重点下移和资源下沉，构建起全科医学科和双向转诊机制，实现上下转诊无缝衔接；以慢病分级诊疗为突破口，将慢病管理和分级诊疗深度融合，建立专科医师、全科医生和村医共管模式,开展高血压糖尿病分级诊疗试点；加强市县医疗联合及对口支援工作，进一步提升基层人才、技术、重点专科等核心能力；加强全科医学科体系建设，强化业务培训，开展团队式签约服务。
四是健全药品供应保障体系。加强和完善药品“三统一”运行，严格落实药品网上采购管理，全力确保基本药物使用率达标。加大对村卫生室监管力度，严格执行药品代购制度。控制备案药品数量，确保全年备案药品总金额不超过采购总金额的5%。按照全市统一安排，组团开展直接挂网药品带量采购，增强议价能力；对9大类高值耗材分批实行网上阳光采购，降低药品及耗材价格。
五是巩固完善基层运行新机制。进一步加强绩效考核制度的落实，提高“活”的工资比例，调动基层医务人员积极性。创新基本医疗卫生服务方式，以慢病患者为重点，实行“团队签约、责任到人、挂牌公示、上门服务”，进一步增强群众获得感。
六是全力推进重点项目实施。加快县医院迁建项目二期工程建设进度，确保新址搬迁后医院平稳有序运营；启动实施县中医院拓展改造，完成妇幼计生资源整合，加快实施县妇儿健康服务中心建设；启动玉川卫生院建设项目；支持社会力量举办面向群众多种需求的营利性医疗机构，推动公立与非公医疗机构错位发展，年内新增民营医疗机构2家。
3、实施全面两孩政策，创新计划生育服务管理
一是积极实施全面两孩政策。认真贯彻我省新修订的《人口与计划生育》条例，落实好生育政策、奖励扶助、生育服务管理、生育产假等涉及群众切身利益的规定内容。
二是深化计划生育服务管理改革。优化整合妇幼计生资源，推进妇幼健康服务机构规范化管理，稳定基层计划生育工作网络。实行生育服务登记证、孕产妇保健手册、儿童预防接种证“三证合一”。加强生育监测，提升基层计划生育管理水平，创建精细化管理镇街7个。完善流动人口“一盘棋”工作机制，将流动人口纳入城镇常住人口服务范围，全面落实基本公共卫生和计划生育服务项目。
三是提升妇幼健康服务能力。加强产科与新生儿科建设，优化孕产妇接诊、会诊、转诊流程。开展优生优育宣传和咨询服务，加强出生缺陷三级预防，确保孕妇生育安全。
四是推进计划生育家庭发展。全面落实各项奖励扶助、优先优惠政策，加大计生特殊困难家庭关怀关爱政策落实力度，促进家庭和谐幸福。
4、坚持预防为主，提升公共卫生服务水平
一是创新公卫项目管理方式。整合优化项目构成，完善项目考核和资金分配，重点向儿童、妇女、老人和贫困人口倾斜；健全基层医疗机构与专业机构分工协作机制，完善公卫医疗结合模式，切实落实预防为主方针，真正实现防治结合。
二是认真实施重大疾病精准防控。全面实施6种重点传染病防控策略，夯实免疫规划工作基础，加强慢病综合管理示范镇建设，提高对高血压、糖尿病患者的管理干预水平。
三是全面提升卫生应急能力。完善联防联控指挥协调机制，加强综合监督、风险评估和及时预警，做好突发公共卫生事件和灾难事故卫生应急工作。
5、提升医疗服务质量，切实改善群众就医感受
一是提升医疗卫生服务能力。按照县级医疗服务能力标准和要求，找差距，定任务，议措施，对现有重点科室发展现状进行认真评估，找准短板，在打造优势学科上寻求突破。围绕县医院整体搬迁，全力做好新址搬迁后科室建设和规范管理，要针对市县医联体建设和对口帮扶，明确年度目标计划，制定医疗服务提升工作方案，确保县级公立医院服务能力稳步提升。深入推进人民满意卫生院创建，完善医疗服务运行模式，在扩面和提升内涵上，持续发力，对实施效果开展评估，落实持续推进措施。重点加强山岭地区卫生院规范化和村卫生室标准化建设，优化设施设备配置。
二是强化医疗服务质量监管。进一步完善医疗质量管理办法，落实核心制度，建立医疗质量管控长效机制，确保医疗安全。加快临床路径管理，在县级医疗单位扩大实施范围。强化临床药事管理，开展抗菌药物专项整治；引入医疗质量安全第三方评价机制，强化社会监督。
三是继续实施“改善医疗服务行动计划”。全面推行医疗机构精细化管理，完善岗位职责、工作制度和服务规范。坚持问题导向，落实便民惠民利民措施，逐步推开日间手术，实行预约诊疗、错峰就诊和无假日门诊。实施医务人员不良行为积分管理，建立群众投诉交办制度和督导整改反馈制度，强化行业宣传，树立最美医生、最美护士标兵，弘扬“大爱无疆”的职业精神。
四是加强村卫生室综合管理。突出加强村卫生室医疗规范、医疗安全监管，引入绩效考核监督机制。严格落实补助明白卡制度，保障乡村医生待遇和养老补助，积极探索和建立乡村医生竞争和退出机制，稳定和优化乡村医生队伍。
6、坚持问题导向，全面加强人才队伍建设
一是编制好人才专项规划。加强现有人才队伍调研分析，全面做好“十三五”人才队伍建设专项规划，使卫计人才的总量、结构、培训、使用更加规范；结合医改和实际工作需要，积极争取对各医疗卫生机构编制进行重新核定，切实加强县医院人才引进储备。
二是完善基层人才聘用使用政策。用足用活现有人才引进政策，简化招录程序，实行县招镇用，继续加大人才引进力度。绩效考核要突出群众服务感受，引入社会第三方评价。
三是继续深化业务培训。坚持实用管用、急用先学的原则，分层分类确定培训内容，开展全员培训，增强培训针对性和实效性，加强业务人员技能提升。
7、加快信息化建设步伐，提高卫生计生服务管理水平
一是完善区域卫生信息平台建设，尽快实现与省市互联互通和各业务之间的对接融合。
二是深化医院信息化建设，扩大远程会诊项目建设和业务应用，探索应用互联网+技术，推进移动会诊和在线医疗卫生新模式。
8、实施脱贫攻坚工程，着力预防和减少因病致贫返贫
一是加快完善12445蓝田健康扶贫模式，力争打造省市亮点。
二是加强健康扶贫运行机制考核，实现小药箱发放慢病全覆盖，落实相关经费补助兑付、大病分类救治和医保兜底政策。
三是建立贫困人口就医“绿色通道”，实行先诊疗、后付费，以实实在在的举措确保全县健康扶贫得民心、取实效。
9、挖掘特色优势，积极发展中医药事业
一是把中医特色专科建设和中医适宜技术推广作为业务拓展新引擎，不断加强中医专业人才引进与培养，继续推进基层中医药服务能力提升工程。以县中医院为依托，建立并完善基层中医药适宜技术推广网络和长效机制，深化公共卫生服务中医健康管理工作。
二是加强中医药重点学科、专科建设，加快中医骨干人才培养，组织实施中医专科人才、“西学中”人员培训，推进名老中医学术经验传承和中医药师承教育。统筹发展中医医疗、养生保健、特色康复、健康养老服务，更好满足人民群众对中医药服务的需求。
10、实施卫计综合监督，全面推进依法行政
一是加强卫计法制建设。认真梳理卫计行政权力清单和责任清单，坚持放管结合，强化事中事后监管。完善行政执法责任制，开展执法案卷、协管文书评查。落实领导干部讲法活动，开展普法培训，提高执法能力和服务水平。加强卫生监督机构标准化建设，适应卫计综合监督执法工作新要求。
二是实施卫生综合监督。全力做好省市下放监督职能承接，全面查处公共场所无证经营行为。持续加强学校和生活饮用水卫生监督监测,开展食品安全、放射诊疗、传染病防治和消毒产品日常卫生监督工作，全面落实国卫创建反馈问题整改，提高公共场所监督管理水平。充分发挥各级哨点职能，加大对医疗市场巡查力度，始终保持对非法行医的高压态势，开展医疗和计生服务机构依法执业监督检查工作，保障患者就医安全。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
纳入蓝田县卫生和计划生育局2017年度部门预算编制范围的单位共37个，在职人数共1615人，固定资产158364912元，详细情况见下表：
|
单位名称 |
单位性质 |
经营管理方式 |
人数 |
固定资产 |
|
蓝田县卫生和计划生育局本级 |
行政 |
全额预算 |
37 |
3201744 |
|
蓝田县医院 |
事业 |
差额预算 |
381 |
40,073,983 |
|
蓝田县中医医院 |
事业 |
全额预算 |
219 |
31,981,051 |
|
蓝田县妇幼保健院 |
事业 |
全额预算 |
56 |
9,545,816 |
|
蓝田县卫生监督所 |
事业 |
全额预算 |
27 |
1135845 |
|
蓝田县疾病预防控制中心 |
事业 |
全额预算 |
44 |
5,420,068 |
|
蓝田县新型农村合作医疗经办中心 |
参公 |
全额预算 |
31 |
730,957 |
|
蓝田县泄湖中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
47 |
4,988,534 |
|
蓝田县普化中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
41 |
4998784 |
|
蓝田县玉山中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
81 |
10,845,052 |
|
蓝田县灞源中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
22 |
1,749,692 |
|
蓝田县横岭中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
22 |
2,175,167 |
|
蓝田县焦岱中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
68 |
6,624,679 |
|
蓝田县鹿塬中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
54 |
4,379,892 |
|
蓝田县葛玉中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
16 |
1233405 |
|
蓝田县葛牌卫生院 |
事业 |
全额预算 |
16 |
1,538,961 |
|
蓝田县华胥卫生院 |
事业 |
全额预算 |
37 |
1,606,723 |
|
蓝田县冯家村卫生院 |
事业 |
全额预算 |
19 |
1,478,581 |
|
蓝田县三里镇卫生院 |
事业 |
全额预算 |
36 |
1,471,619 |
|
蓝田县李后卫生院 |
事业 |
全额预算 |
24 |
976,713 |
|
蓝田县马楼卫生院 |
事业 |
全额预算 |
26 |
1,469,131 |
|
蓝田县厚镇卫生院 |
事业 |
全额预算 |
22 |
652,407 |
|
蓝田县金山卫生院 |
事业 |
全额预算 |
18 |
1,013,975 |
|
蓝田县蓝桥卫生院 |
事业 |
全额预算 |
12 |
1,331,311 |
|
蓝田县九间房卫生院 |
事业 |
全额预算 |
21 |
1903437 |
|
蓝田县张坪卫生院 |
事业 |
全额预算 |
6 |
423,158 |
|
蓝田县蓝关镇卫生院 |
事业 |
全额预算 |
41 |
2,029,707 |
|
蓝田县辋川卫生院 |
事业 |
全额预算 |
13 |
1074024 |
|
蓝田县玉川卫生院 |
事业 |
全额预算 |
13 |
239,127 |
|
蓝田县红门寺卫生院 |
事业 |
全额预算 |
7 |
71698 |
|
蓝田县孟村卫生院 |
事业 |
全额预算 |
27 |
2,585,800 |
|
蓝田县安村卫生院 |
事业 |
全额预算 |
30 |
940,977 |
|
蓝田县汤峪卫生院 |
事业 |
全额预算 |
23 |
1,652,326 |
|
蓝田县小寨卫生院 |
事业 |
全额预算 |
12 |
584701 |
|
蓝田县史家寨卫生院 |
事业 |
全额预算 |
20 |
1,568,084 |
|
蓝田县流动人口计划生育管理办公室 |
事业 |
全额预算 |
16 |
357850 |
|
蓝田县计划生育服务站 |
事业 |
全额预算 |
30 |
4,309,933 |
|
合 计 |
事业 |
全额预算 |
1615 |
158364912 |
二、部门预算表
（一）2017年部门预算收支总表
|
单位：元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
94,101,826.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
94,101,826.00 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
94,101,826.00 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
83,264,784.00 |
|
(二)政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
2,532,000.00 |
|
二、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
8,305,042.00 |
|
三、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、业务经费支出 |
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
五、下级单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
六、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
94,101,826.00 |
转移性支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
三、专项资金支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
94,101,826.00 |
本年支出合计 |
94,101,826.00 |
本年支出合计 |
94,101,826.00 |
（二）2017年部门预算收入总表
|
单位：元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注
|
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
94,101,826.00 |
94,101,826.00 |
94,101,826.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
024001 |
蓝田县卫生和 计划生育局 |
94,101,826.00 |
94,101,826.00 |
94,101,826.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）2017年部门预算支出总表
|
单位：元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注
|
|||
|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
|||||||
|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
94,101,826.00 |
94,101,826.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
蓝田县卫生和计划生育局 |
94,101,826.00 |
94,101,826.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）一般公共预算支出表
|
单位：元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
94,101,826.00 |
94,101,826.00 |
|
|
|
|
210 |
|
94,101,826.00 |
94,101,826.00 |
|
|
|
|
1 |
|
2,951,555.00 |
2,951,555.00 |
|
|
|
|
1 |
行政运行（医疗卫生管理事务） |
2,951,555.00 |
2,951,555.00 |
|
|
|
|
2 |
|
30,465,669.00 |
30,465,669.00 |
|
|
|
|
1 |
综合医院 |
17,168,965.00 |
17,168,965.00 |
|
|
|
|
2 |
中医（民族）医院 |
12,496,704.00 |
12,496,704.00 |
|
|
|
|
99 |
其他公立医院支出 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|
|
|
|
3 |
|
43,221,034.00 |
43,221,034.00 |
|
|
|
|
2 |
乡镇卫生院 |
43,221,034.00 |
43,221,034.00 |
|
|
|
|
4 |
|
8,230,018.00 |
8,230,018.00 |
|
|
|
|
1 |
疾病预防控制机构 |
2,824,352.00 |
2,824,352.00 |
|
|
|
|
2 |
卫生监督机构 |
2,373,476.00 |
2,373,476.00 |
|
|
|
|
3 |
妇幼保健机构 |
3,032,190.00 |
3,032,190.00 |
|
|
|
|
7 |
|
7,361,277.00 |
7,361,277.00 |
|
|
|
|
17 |
计划生育服务 |
4,453,357.00 |
4,453,357.00 |
|
|
|
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
2,907,920.00 |
2,907,920.00 |
|
|
|
|
99 |
|
1,872,273.00 |
1,872,273.00 |
|
|
|
|
1 |
其他医疗卫生支出 |
1,872,273.00 |
1,872,273.00 |
|
|
|
（五）一般公共预算支出表
|
单位：元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
94,101,826.00 |
94,101,826.00 |
|
|
|
|
|
|
94,101,826.00 |
94,101,826.00 |
|
|
|
|
301 |
|
83,264,784.00 |
83,264,784.00 |
|
|
|
|
1 |
基本工资 |
43,531,549.00 |
43,531,549.00 |
|
|
|
|
2 |
津贴补贴 |
6,596,719.00 |
6,596,719.00 |
|
|
|
|
3 |
奖金 |
123,426.00 |
123,426.00 |
|
|
|
|
7 |
绩效工资 |
32,224,290.00 |
32,224,290.00 |
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
788,800.00 |
788,800.00 |
|
|
|
|
302 |
|
2,532,000.00 |
2,532,000.00 |
|
|
|
|
1 |
办公费 |
408,380.00 |
408,380.00 |
|
|
|
|
2 |
印刷费 |
263,460.00 |
263,460.00 |
|
|
|
|
3 |
咨询费 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
4 |
手续费 |
3,500.00 |
3,500.00 |
|
|
|
|
5 |
水电费 |
411,040.00 |
411,040.00 |
|
|
|
|
7 |
邮电费 |
148,130.00 |
148,130.00 |
|
|
|
|
8 |
取暖费 |
87,700.00 |
87,700.00 |
|
|
|
|
10 |
交通费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
269,430.00 |
269,430.00 |
|
|
|
|
13 |
维修(护)费 |
24,200.00 |
24,200.00 |
|
|
|
|
14 |
租赁费 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
|
|
|
15 |
会议费 |
89,470.00 |
89,470.00 |
|
|
|
|
16 |
培训费 |
155,790.00 |
155,790.00 |
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
55,390.00 |
55,390.00 |
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
292,500.00 |
292,500.00 |
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
39,400.00 |
39,400.00 |
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
|
29 |
福利费 |
5,400.00 |
5,400.00 |
|
|
|
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
161,210.00 |
161,210.00 |
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
|
|
|
303 |
|
8,305,042.00 |
8,305,042.00 |
|
|
|
|
5 |
生活补助 |
413,450.00 |
413,450.00 |
|
|
|
|
9 |
奖励金 |
119,000.00 |
119,000.00 |
|
|
|
|
11 |
住房公积金 |
2,615,245.00 |
2,615,245.00 |
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5,157,347.00 |
5,157,347.00 |
|
|
|
（八）2017年“三公”经费支出预算表
|
单位：元 |
|||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
|
合计 |
216600.00 |
|
55390.00 |
161210.00 |
|
161210.00 |
|
210 |
医疗卫生计划生育支出 |
216600.00 |
|
55390.00 |
161210.00 |
|
161210.00 |
|
21001 |
医疗卫生管理事务 |
14790.00 |
|
14790.00 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行（医疗卫生管理事务） |
14790.00 |
|
14790.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
188810.00 |
|
40600.00 |
148210.00 |
|
148210.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
22000.00 |
|
|
22000.00 |
|
22000.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
155000.00 |
|
35000.00 |
120000.00 |
|
120000.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
11810.00 |
|
5600.00 |
6210.00 |
|
6210.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
13000.00 |
|
|
13000.00 |
|
13000.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
13000.00 |
|
|
13000.00 |
|
13000.00 |
（九）2017年机关运行经费支出预算表
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
|
302 |
公用经费 |
148,000.00 |
三、部门预算数据分析
（一）部门收支预算安排情况说明
本部门共有在职人员1615人。按照2017年我县行政事业单位预算有关标准，2017年支出预算安排94101826元，其中：预算内财政拨款补助数94101826元，具体内容为:
1、工资福利支出83264784元。
2、商品和服务支出2532000元。
3、对个人和家庭补助支出8305042元。
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
按照县委、县政府的要求，结合我县实际情况，本系统2016年财政预算“三公经费”支出216600元，其中:公务用车运行及维护费161210元、公务接待费55390元。较去年“三公经费”预算支出211500元增加5100元，其中：公务用车运行及维护费增加59210元、公务接待费减少54110元。
陕公网安备61012202000008号