一、部门概况
（一）、部门主要职责
1、认真贯彻执行国家和省市农业综合开发的方针政策：研究制定我县农业综合开发的中长期发展规划和年度计划。
2、负责年度农业综合开发项目的申报勘察设计，评估论证、工程招投标等工作。
3、负责组织项目工程的实施监督、验收工作。
4、承办县政府交办的其他事项。
（二）、2017年主要工作任务
拟计划2017年在华胥镇修建高标准农田建设项目0.5万亩、投资650万元。
（三）、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
蓝田县农业综合开发办属政府直属机构，行政单位、经费由财政统一拨款、单位共有人员10人、其中：公务员8人，机关工人1人，事业干部1人，固定资产：1159998元。
（四）、部门预算收支编制依据及预算分析情况
按照财政局2017年预算要求，编制2017年度部门预算，共计预算编制金额为811049元，其中：（工资福利支出772049元，公用经费39000元）。
（五）、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年安排公务接待费2000元，较上年700元增加185%
|
2017年部门预算收支总表 |
|||||
|
单位：元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 811,049.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | 811,049.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 772,049.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 39,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 811,049.00 | 基本建设支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 811,049.00 | 本年支出合计 | 811,049.00 | 本年支出合计 | 811,049.00 |
|
2017年部门预算收入总表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
|
|
上级补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
备注 |
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
||||||
|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
|
|
|
合计 |
|
|
811,049.00 |
|
|
|
|
|
|
21306 |
蓝田县农业综合开发项目办公室 |
|
|
811,049.00 |
|||||
|
2017年部门预算支出总表 |
||||||||
|
单位：元 |
||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
|
|
上级补助安排支出 |
事业收入 |
备注 |
|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
|||||
|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 | 811,049.00 | |||||||
| 21306 | 蓝田县农业综合开发项目办公室 | 811,049.00 | ||||||
|
2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
| 合计 | 811,049.00 | 811,049.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 772,049.00 | 772,049.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 377,496.00 | 377,496.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 324,564.00 | 324,564.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 29,409.00 | 23,580.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 23,580.00 | 29,409.00 | |||
| 30199 | 其他福利工资 | 17,000.00 | 17,000.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 39,000.00 | 39,000.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
| 30205 | 水电费 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 10,100.00 | 10,100.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 500.00 | 500.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 400.00 | 400.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
|
2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
811,049.00 |
811,049.00 |
|||
| 21306 | 机构运行 | 811,049.00 | 811,049.00 | |||
| 2130601 | 机构运行 | 772,049.00 | 772,049.00 | |||
| 2130601 | 机构运行 | 39,000.00 | 39,000.00 | |||
|
2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
|||||
|
2017年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
2017年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：元 |
|||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
|
合计 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
21306 |
机构运行 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|||
|
2017年机关运行经费支出预算表 |
||
|
单位：元 |
||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
|
|
合计 |
39,000.00 |
|
21306 |
机构运行 |
39,000.00 |
|
2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
陕公网安备61012202000008号