蓝田县城市管理局2017年预算公开

索引号	116101227263010220/2017-000209	发布日期	2017-01-23 14:33	来源	蓝田县人民政府
内容概述	一、部门概况（一）主要职责1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行政执法和园林绿化工作的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。2、负责编制城市管理、园林绿化总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。3、负责对城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；负责协调城市管理综合执法工作。负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。4、贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全县城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对蓝关街道办事处、各镇和相关

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发布时间：2017-01-23 14:33 来源：蓝田县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行政执法和园林绿化工作的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、负责编制城市管理、园林绿化总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责对城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；负责协调城市管理综合执法工作。负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

4、贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全县城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对蓝关街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全县网格化管理工作。

5、拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生和园林绿化专项资金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施城市管理服务收费标准。

6、负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

7、承担城市市容环境的综合管理职责，并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。

8、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生、环卫基础设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

9、负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责实行城市化管理区域执法的管理工作。

10、负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对人行道、建筑物立面、公共设施和公共场所的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。负责车辆停放、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作。

11、牵头负责城市精细化管理工作。对各镇、蓝关街办的精细化管理进行指导、检查、考核，负责数字化城市管理信息系统建设工作。

12、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。

13、负责全县环卫基础设施的监督和管理工作；负责编制全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度计划并组织实施。

14、负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责。

15、负责开展爱国卫生工作，组织协调、检查指导和监督考核县爱国卫生运动委员会各成员单位及各有关单位；组织指导开展各类爱国卫生创建、病媒生物防制、农村改厕以及创卫成果的巩固、卫生城市、园林县城的复审检查工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；承办创建文明城市相关事宜。

16、负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等行为的监督检查和行政处罚，配合规划部门对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为监督检查，并协助强制拆除违法建筑。

17、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）、2017年度部门主要工作任务及目标

1、总投资9213万元，年度投资5200万元，按照“村收集、镇转运、县处理”的模式，在全县17个农村镇分别建设17座日处理50吨的垃圾压缩站和环卫工作管理站一座。

2、积极打造清洁乡村、生态乡村、美丽乡村、幸福乡村。

3、深入推进城市精细化管理，从严整治占道经营、野广告等城市顽疾，规范门头牌匾，做好划行规市，积极创建整洁美丽示范街；

4、负责城区户外广告的设置和管理工作，做好城区环卫设施的设置和维护，开展县城区的道路清扫保洁，垃圾清运；

5、加强县城区园林绿化及广场绿篱的管护力度；

6、加强对镇、街村容村貌环境卫生管理的指导、监督和考核职责。

（三）、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

蓝田县城市管理局系统共有4个单位。

1、蓝田县城市管理局机关。全额财政拨款行政单位，在职27人、退休6人、遗属补助1人、固定资产12030068.7元。

2、蓝田县环境卫生管理站。差额拨款事业单位，在职23人、退休8人、固定资产966547元。

3、蓝田绿化队。差额拨款事业单位，在职21人、退休3人、遗属补助2人、固定资产92886元。

4、蓝田县城市管理综合行政执法大队。全额拨款事业单位，在职人员35人，固定资产177837元。

（四）、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

蓝田县城市管理局2017年预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《蓝田县财政局关于编制2017年部门预算的通知》和《蓝田县财政局关于调整公用经费标准的通知》的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则，编制并执行。

二、部门预算表

2017年部门预算收支总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	28,131,203.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出
(一)一般公共预算拨款	28,131,203.80	二、外交支出		工资福利支出	27,737,003.80
(二)政府性基金收入		三、国防支出		商品和服务支出	383,400.00
二、上级补助收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	10,800.00
三、事业收入		五、教育支出		二、业务经费支出
其中：纳入财政专户管理的收费		六、科学技术支出		工资福利支出
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出
五、下级单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助
六、其他收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
		十、医疗卫生与计划生育支出		转移性支出
		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出	28,131,203.80	债务还本支出
		十三、农林水支出		基本建设支出
		十四、交通运输支出		其他资本性支出
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出
		十六、商业服务业等支出		三、专项资金支出
		十七、金融支出		工资福利支出
		十八、援助其他地区支出		商品和服务支出
		十九、国土海洋气象等支出		对个人和家庭的补助
		二十、住房保障支出		对企事业单位的补贴
		二十一、粮油物资储备支出		转移性支出
		二十二、国有资本经营预算支出		债务利息支出
		二十三、预备费		债务还本支出
		二十四、其他支出		基本建设支出
		二十五、转移性支出		其他资本性支出
		二十六、债务还本支出		其他支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入合计	28,131,203.80	本年支出合计	28,131,203.80	本年支出合计	28,131,203.80

2017年部门预算收入总表
单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	其中：纳入财政专户管理的收费
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	其中：纳入财政专户管理的收费
**	**	1=2+5+6+8+9	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9
	合计	28,131,203.80	28,131,203.80	28,131,203.80
044001	蓝田县城市管理局机关	23,437,023.80	23,437,023.80	23,437,023.80
044002	蓝田县环境卫生管理站	2,051,122.00	2,051,122.00	2,051,122.00
044003	蓝田县绿化队	773,364.00	773,364.00	773,364.00
044004	蓝田县城市管理综合行政执法大队	1,869,694.00	1,869,694.00	1,869,694.00

2017年部门预算支出总表
单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助安排支出	事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	备注
			小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排		小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排
			小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排		小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排
**	**	1=2+5+6+8+9	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9
	合计	28,131,203.80	28,131,203.80	28,131,203.80
044001	蓝田县城市管理局机关	23,437,023.80	23,437,023.80	23,437,023.80
044002	蓝田县环境卫生管理站	2,051,122.00	2,051,122.00	2,051,122.00
044003	蓝田县绿化队	773,364.00	773,364.00	773,364.00
044004	蓝田县城市管理综合行政执法大队	1,869,694.00	1,869,694.00	1,869,694.00

2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				项目支出
				业务经费	专项资金
				业务经费	专项资金
	合计	28,131,203.80	28,131,203.80
2120101	行政运行	2,121,821.00	2,121,821.00
2120104	城管执法	1,869,694.00	1,869,694.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,139,688.80	24,139,688.80

2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）
单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				项目支出
				业务经费	专项资金
				业务经费	专项资金
	合计	28,131,203.80	28,131,203.80
30101	基本工资	19,479,456.00	19,479,456.00
30102	津贴补贴	1,511,378.00	1,511,378.00
30103	奖金	77,023.00	77,023.00
30104	社会保障费	3,327,816.80	3,327,816.80
30107	绩效工资	1,065,420.00	1,065,420.00
30199	其他工资福利支出	2,409,310.00	2,409,310.00
30201	办公费	105,000.00	105,000.00
30202	印刷费	14,000.00	14,000.00
30203	咨询费	1,000.00	1,000.00
30205	水电费	5,000.00	5,000.00
30207	邮电费	16,000.00	16,000.00
30211	差旅费	6,000.00	6,000.00
30216	培训费	3,000.00	3,000.00
30231	公用车辆运行维护费	100,000.00	100,000.00
30305	遗属补	10,800.00	10,800.00

2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分）
单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出		备注

				业务经费	专项资金

	合计

2017年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）
单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出		备注

				业务经费	专项资金

	合计

2017年“三公”经费支出预算表
单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费

	合计	100,000.00			100,000.00		100,000.00
2120101	行政运行	30,000.00			30,000.00		30,000.00
2120104	城管执法	70,000.00			70,000.00		70,000.00

2017年机关运行经费支出预算表
单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	金额


	合计	250,000.00
2120101	行政运行	127,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,000.00
2120104	城管执法	105,000.00

2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：元
科目编码			单位代码	部门\采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项	单位代码	部门\采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额

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