部门预算公开情况及相关说明
一、部门概况：
（一）部门主要职责
蓝田县信访局，是县政府主管全县信访工作的职能部门。主要职责有：
1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，结合我县实际，研究制订有关信访工作的法规及实施细则，安排部署全县的信访工作。
2、指导各乡镇、部门的信访工作，定期督促、检查其工作执行情况，进行考评兑现。
3、协调各部门之间的有关信访事宜，综合指导群众工作,维护群众合法权益，推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。
4、汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判,增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。
5、负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。
6、负责信访突发事件处置、电话网络投诉受理和复查复核工作。
7、承办县委、人大、政府交办的其它工作任务。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标
2017年我局工作主要任务及目标：紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创新提升为抓手，服务、推动县域经济社会和谐、稳定、发展大局，突出工作重点，进一步规范信访秩序，不断加强基层基础工作，积极助推“法治信访、阳光信访、责任信访”建设，为构建全县和谐稳定发展环境目标贡献力量。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
蓝田县信访局为行政单位，经费为财政全额拨款；下属事业单位——蓝田县信访服务中心，为县信访局下属副科级财政全额拨款事业单位。县信访局与信访服务中心合署办公，同属一个核算单位。截止2016年12月底蓝田县信访局（含蓝田县信访服务中心）共有在职人员13人，其中行政人员6人，事业人员7人；离退休人员11人。资产总额：555475.65元，主要为办公设备，2016年我局网上信访信息化建设采购电脑、打印机等设备，故资产增加。
二、部门预算表：
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2017年蓝田县信访局部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 948,481.00 | 一、一般公共服务支出 | 948,481.00 | 一、基本支出 | 948,481.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 948,481.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 883,881.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 49,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 15,600.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 948,481.00 | 本年支出合计 | 948,481.00 | 本年支出合计 | 948,481.00 |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 948,481.00 | 948,481.00 | 948,481.00 | ||||||||
| 020001 | 蓝田县信访局 | 948,481.00 | 948,481.00 | 948,481.00 | |||||||
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2017年部门预算支出总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 948,481.00 | 948,481.00 | 948,481.00 | ||||||||
| 020001 | 蓝田县信访局 | 948,481.00 | 948,481.00 | 948,481.00 | |||||||
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2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 948,481.00 | 948,481.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 948,481.00 | 948,481.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 948,481.00 | 948,481.00 | |||
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 948,481.00 | 948,481.00 | |||
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2017年蓝田县信访局一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 948,481.00 | 948,481.00 | ||||
| 301 | 财政统发工资 | 883,881.00 | 883,881.00 | |||
| 01 | 基本工资 | 421,908.00 | 421,908.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 266,286.00 | 266,286.00 | |||
| 03 | 奖金 | 20,987.00 | 20,987.00 | |||
| 07 | 绩效工资 | 150,900.00 | 150,900.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 23,800.00 | 23,800.00 | |||
| 302 | 公用经费 | 49,000.00 | 49,000.00 | |||
| 01 | 办公费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 02 | 印刷费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 05 | 水电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 07 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 13 | 维修（护）费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 15 | 会议费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 16 | 培训费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 17 | 公务接待费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 26 | 劳务费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 31 | 公用车辆运行维护费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 303 | 遗属补助 | 15,600.00 | 15,600.00 | |||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,600.00 | 15,600.00 | |||
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2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 020001 | 蓝田县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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2017年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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| 020001 | 蓝田县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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2017年蓝田县信访局“三公”经费支出预算表 |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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| 合计 | 9,000.00 | 0 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,000.00 | 0 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,000.00 | 0 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 9,000.00 | 0 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 |
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 49,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49,000.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 49,000.00 |
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2017年蓝田县信访局政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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单位：元 |
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| 科目编码 | 单位代码 | 部门\采购项目名称 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 020001 | 无 | 0 | 0 | ||||||
三、部门预算数据分析：
（一）部门收支预算安排情况的说明
我局2017年财政预算，严格按照县财政局关于预算的最新要求进行，未进行项目预算。
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年“三公”经费预算与2016年相比，减少了29000元，因我单位进行了公车改革，故公车运行维护费的预算较2016年大幅下降。
陕公网安备61012202000008号