一、部门概况
（一）主要职责：蓝田县文物旅游局是蓝田县政府直属事业单位，主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关文物保护和旅游发展的方针、政策和法规，负责草拟地方性文物保护，旅游发展的工作方针、政策等有关行政法规，并组织实施和监督检查； 负责制定全县文物保护管理和旅游业发展战略目标，编制文物旅游事业发展的长期规划，年度计划并组织实施；负责制定县级以上重点文物保护单位的修缮方案，指导检查全县文物古迹的修缮工作；负责全县文物史料的征（收）集、文物普查、勘探、发掘、管理、保护和科学研究工作；会同有关部门负责重点文物保护单位的保护范围划定及建设控制地带的建筑物的审批呈报工作；负责管理全县文物旅游单位，指导督促各单位的工作，管理全县文物市场，负责旅游区（点）项目审批和等级评定工作；负责文物旅游法规宣传，依法行使文物管理和旅游行政稽查及服务质量、环境治理、安全保卫工作，受理游客投诉；负责县域内旅游景区（点）、餐馆（饭店）、旅馆、旅游纪念品商店、旅游车队等从业单位行业管理工作；负责制定县域内旅游资源的普查、规划、开发方案，并指导实施工作；负责指导旅游行业社会投资和利用外资工作；负责旅游景区（点）绿化、规划、包装、对外宣传促销工作，负责财务报表汇总、统计、提供信息服务；负责文物旅游行业思想政治工作，组织开展干部职工教育培训，指导行业精神文明建设工作；承办县政府交办的其他工作。
（二）2017年我局主要工作任务及目标
一是以全域旅游作为推动绿色发展和转型发展的重要载体，省级旅游示范县创建工作顺利进展，使蓝田旅游业得到突破性发展。
二是编制《蓝田县全域旅游发展总体规划》和《乡村旅游发展规划》，强化规划引领。
三是强化旅游宣传推介。围绕“春季赏花踏青、夏季纳凉避暑、秋季登高探幽、冬季滑雪泡汤”四季旅游品牌，每季节策划一次大型节会旅游活动；拓宽宣传营销渠道，在国家、省、市等电视台宣传；在凤凰网、携程、途牛等网站宣传；在《中国旅游报》、《陕西日报》、《西安晚报》、《陕西旅游》等报刊、杂志宣传；在机场高速、西安绕城、沪陕高速、福银高速、关中环线等道路设立大型户外广告牌和LED显示屏；在地铁站、公交车体宣传；微信、微博等宣传；印制宣传资料、拍摄制作影像宣传片。
四是着力推进旅游项目建设。启动玉山森林公园、水陆庵文化旅游区建设；进一步加快汤峪省级重点镇和玉山省级文化旅游名镇建设，着力推进辋川山水文化产业园、灞河生态产业带、白鹿原四季花谷、和老西安等项目建设，提升蓝田旅游的承载力、竞争力和品牌影响力。
五是不断完善旅游配套设施。建成王顺山、汪锋故居、蓝田猿人遗址等4个景区停车场，在主要景区、道路节点、高速路出入口等游客聚集区设计建造标准化旅游公厕，新建标准化游客服务中心2个，创建3A级景区1家，2A级景区2家，加快小寨董岭村、蓝桥野竹坪、灞源青坪村、九间房桐花沟等一批乡村旅游示范村和美丽乡村建设；结合城乡治理、品质西安建设，通过景区道路补栽树，修建花池，铺设旅游步道，完善景区周边环境卫生，开展绿化美化为重点的综合整治，提升旅游景区服务设施和接待能力。
六是不断延伸旅游产业链。积极发展观光园、采摘园和家庭农场，依托灞河生态产业带，建设“十里稻乡”、垂钓长廊，发展10家较大型垂钓园；实施乡村酒店、农家乐品牌创建，发展、改造、提升农家乐经营户100户；加大蓝田玉、灞源豆腐干等旅游纪念品和特色农副产品开发力度，不断完善“吃、住、行、游、娱、购”等旅游要素；拓展“商、养、学、闲、情、奇”旅游新要素，丰富和发展蓝田旅游品质内涵。
七是不断提高旅游服务水平。加强旅游从业人员培训工作，通过开展“蓝田旅游大讲堂”对旅游单位负责人及中层领导进行培训；通过开展“服务礼仪技能培训”对旅游景区、涉旅饭店、旅行社门市部、从业人员进行培训；通过开展“餐饮技能培训”对农家乐经营户进行培训；通过全方位、多层次的旅游培训有效的提高全县旅游服务水平。结合旅游行业工作实际，以创建“优质服务旅游景区”为载体，开展旅游景区服务质量竞赛活动，评选县级优秀导游员；加强旅游景区动态跟踪管理，有效提升景区服务质量；开展“三优一满意”活动，在旅游接待服务中实行统一挂牌、统一着装、做到文明用语、微笑服务，努力营造健康、规范、有序的旅游环境；加强旅游系统作风建设、党风廉政建设、制度建设，提高服务质量和办事效率，促进旅游系统廉洁、务实、规范和高效的工作作风。
八是加大旅游市场专项整治力度。结合《蓝田县旅游市场联合执法长效监管工作方案》、拟定《蓝田县2017年旅游市场综合整治工作方案》，强化环境卫生、经营秩序、旅游安全等6方面工作，集中打击扰乱旅游市场秩序的各种行为，依法查处涉旅违法违规案件，净化旅游市场，不断提高旅游服务质量和游客满意度。
九是博物馆建设。抓紧蓝田博物馆、王维纪念馆和吕氏纪念馆建设方案编制和评审工作，积极争取资金，使项目尽快实施。
十是展陈及维修工作。抓好葛牌镇区苏维埃政府纪念馆陈列布展工程、红二十五军军部旧址陈列布展工作。积极同葛牌镇政府联系做好省委扩大会议旧址维修。
十一是做好文物保护工作。加快水陆庵壁塑保护工程进度，积极同省市文物部门联系，做好水陆庵壁塑墙体保护工程；做好文物管理所馆藏文物保护工作。
十二是安防消防工程。尽快完成汪锋故居纪念馆安防工程及宿办楼建设工程；完成蔡文姬纪念馆布展后续工程和消防工程建设；做好省保单位文物保护工作。
十三是配合公安机关，完成各文博单位安防监控安装。
十四是完成第四批县保标志碑立碑工作。
十五是完成华胥陵保护规划编制工作。
十六是做好田野文物巡查工作并按照巡查方案组织实施，文物建设项目稽查验收、考古勘探、文物保护员的细化管理及馆藏文物全面登记复查工作。
（三）本部门由蓝田县文物旅游局局机关及下属四个基层预算单位组成。其中，机关在职人员14人，离退休人员7人，单位性质为参照公务员管理事业单位，经费管理方式为财政拨款，单位资产为350505元。四个基层预算单位分别为：蓝田县文物管理所，在职人员12人，离退休人员14人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产95143元；蓝田县蔡文姬纪念馆，在职人员19人，离退休人员4人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产1029662元；蓝田县猿人遗址文管所，在职人员7人，离退休人员1人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产816738元；蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆，在职人员13人，离退休人员1人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产1357224元。
二、部门预算表
（一）2017部门收支预算总表
|
单位名称：蓝田县文物旅游局 |
单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
8,471,049.44 |
合计 |
8,471,049.44 |
|
年初预算 |
8,471,049.44 |
一般公共服务 |
|
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
行政事业性收费收入（国） |
|
公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
教育 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
8,471,049.44 |
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
单位名称：蓝田县文物旅游局 |
单位：元 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
8,471,049.4400 |
8,471,049.4400 |
|
|
|
|
|
|
207 |
|
8,471,049.4400 |
8,471,049.4400 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
8,471,049.4400 |
8,471,049.4400 |
|
|
|
|
|
|
04 |
文物保护 |
6,223,791.4400 |
6,223,791.44 |
|
|
|
|
|
|
05 |
博物馆 |
2,165,814.0000 |
2,165,814.00 |
|
|
|
|
|
（三）2017年部门预算支出总表
|
单位名称：蓝田县文物旅游局 |
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
8,471,049.44 |
6,671,292.00 |
221,000.00 |
1,497,313.44 |
|
|
207 |
|
8,471,049.44 |
6,671,292.00 |
221,000.00 |
1,497,313.44 |
|
|
02 |
|
8,471,049.44 |
6,671,292.00 |
221,000.00 |
1,497,313.44 |
|
|
04 |
文物保护 |
6,223,791.44 |
4,622,478.00 |
104,000.00 |
1,497,313.44 |
|
|
05 |
博物馆 |
2,165,814.00 |
2,048,814.00 |
117,000.00 |
|
|
（四）2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
|
单位:元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
功能科目 |
合计 |
其中：财政拨款（补助） |
基本支出 |
|
|||||||||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
项目支出 |
|||||||||||
|
小计 |
预算补助数 |
国库管理的收费安排数 |
国有资源有偿使用收入 |
罚没收入安排数 |
政府性基金收入安排数 |
专项收入安排数 |
其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
8,471,049.44 |
8,471,049.44 |
8,471,049.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6671292.00 |
221000.00 |
1497313.44 |
0.00 |
|
|
207 |
|
8,471,049.44 |
8,471,049.44 |
8,471,049.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6671292.00 |
221000.00 |
1497313.44 |
0.00 |
|
|
02 |
|
8,471,049.44 |
8,471,049.44 |
8,471,049.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6671292.00 |
221000.00 |
1497313.44 |
0.00 |
|
|
04 |
文物保护 |
6,223,791.44 |
6223791.44 |
6223791.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4622478.00 |
104000.00 |
1497313.44 |
0.00 |
|
|
05 |
博物馆 |
2,165,814.00 |
2165814.00 |
2165814.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2048814.00 |
117000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（五）2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）
|
单位名称：蓝田县文物旅游局 |
单位：元 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
8,471,049.44 |
8,471,049.44 |
221,000.00 |
|
|
|
8,471,049.44 |
8,471,049.44 |
221,000.00 |
|
301 |
|
6,671,292.00 |
6,671,292.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
3,413,922.00 |
3,413,922.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
571,660.00 |
571,660.00 |
|
|
03 |
奖金 |
39,898.00 |
39,898.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
2,119,260.00 |
2,119,260.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
526,552.00 |
526,552.00 |
|
|
302 |
|
221,000.00 |
|
221,000.00 |
|
01 |
办公费 |
56,000.00 |
|
56,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
32,000.00 |
|
32,000.00 |
|
05 |
水电费 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
|
07 |
邮电费 |
16,000.00 |
|
16,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
67,000.00 |
|
67,000.00 |
|
15 |
会议费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
17 |
公务接待费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
303 |
|
1,497,313.44 |
1,497,313.44 |
|
|
02 |
退休费 |
78,720.00 |
78,720.00 |
|
|
07 |
医疗费 |
161,188.32 |
161,188.32 |
|
|
11 |
住房公积金 |
122,043.00 |
122,043.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,135,362.12 |
1,135,362.12 |
|
（六）2017年“三公”经费支出预算表
|
三公经费支出预算表 |
||||||||||||
|
单位:元 |
||||||||||||
|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【207】文化体育与传媒支出 |
8000.00 |
8000.00 |
0.00 |
0.00 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
5000.00 |
5000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
|
【20702】文物 |
8000.00 |
8000.00 |
0.00 |
0.00 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
5000.00 |
5000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
|
【2070204】文物保护 |
8000.00 |
8000.00 |
0.00 |
0.00 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
5000.00 |
5000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）2017年机关运行经费支出预算表
|
单位名称 |
项目 |
本年“机关运行经费”数 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年“机关运行经费”合计 |
其中： |
|||||
|
|
|
行政单位 |
参照公务员法管理事业单位 |
|||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
|
合计 |
56,000.00 |
|
56,000.00 |
||||
|
陕西省西安市蓝田县文物旅游局（汇总） |
2070201 |
行政运行 |
56,000.00 |
|
56,000.00 |
|||
三、部门预算数据分析
（一）部门收支预算安排情况的说明
去年本部门预算支出3908694.00元，今年预算支出8471049.44元，比上年增加了4562355.44，主要是因为2017年两家免费开放景区（水陆庵和辋川溶洞）的人员工资由财政负担，纳入年初预算，导致今年预算增加。
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
三公”经费支出情况：去年三公经费预算支出8000元，其中公车费用为0，公务接待费用为8000元；今年三公经费预算支出8000元，其中公车费用为5000元，公务接待费为3000元，接待费比去年减少37.5％.2016年全县大力发展全域旅游，4月份特成立了旅游保障指挥部，指挥部办公室设在蓝田县文物旅游局，给指挥部调拨了一辆公务车，因此今年产生了公务用车运行维护费。
蓝田县文物旅游局
2017年1月25日
陕公网安备61012202000008号