部门（单位）情况及相关说明
（一）部门主要职责
主要职能。县考核委员会领导全县年度目标责任考核工作，负责审核相关工作制度，确定年度考核指标和实施方案，审定考核结果，研究解决考核工作中的重大问题。
县考核办具体负责年度目标责任考核工作，履行以下职责：
1．负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；
2．起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定；
3．细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；
4．协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；
5．对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议；
6．负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；
7．指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作；
8．完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。
（二）2017年度主要工作任务及目标
领导2017年度全县年度目标责任考核工作，负责审核相关工作制度，确定2017年度考核指标和实施方案，审定考核结果，研究解决考核工作中的重大问题。
县考核办具体负责2017年度目标责任考核工作，完成以下任务：
1．负责全县2017年度目标责任考核工作的组织实施；
2．起草制定全县2017年度目标责任考核工作的有关规定；
3．细化分解市委、市政府下达我县的2017年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；
4．协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县2017年度目标责任考核工作中的具体问题；
5．对2017年度全县目标责任考核结果运用提出意见建议；
6．负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；
7．指导各镇、各部门开展2017年度目标责任考核工作；
8．完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。
（三）机构及人员情况
1．经费管理方式：全额拨款行政单位。
2．机构情况：考核办机构2017年度无变化。
3．人员情况：县考核办共有在职财政供养人员5人，较上年无增减变化，其中，事业人员3人，行政人员2人。
（三）部门收支预算安排情况说明
按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准，2017年支出预算安排11363370元，其中预算内财政拨款补助数11363370元，具体内容为：工资福利支出11346370元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。商品和服务支出17000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。
（四）“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年度“三公”经费预算为0元。
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2017年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 11,363,370.00 | 一、一般公共服务支出 | 11,363,370.00 | 一、基本支出 | 11,363,370.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 11,363,370.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 11,363,370.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 17,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 11,363,370.00 | 本年支出合计 | 11,363,370.00 | 本年支出合计 | 11,363,370.00 |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| 033001 | 合计 | 11,363,370.00 | 11,363,370.00 | 11,363,370.00 | |||||||
| 033001 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 11,363,370.00 | 11,363,370.00 | 11,363,370.00 | |||||||
| 033001 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |||||||
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2017年部门预算支出总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
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|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| 033001 | 合计 | 11,363,370.00 | 11,363,370.00 | 11,363,370.00 | |||||||
| 033001 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 11,363,370.00 | 11,363,370.00 | 11,363,370.00 | |||||||
| 033001 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |||||||
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2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
|
合计 |
11,363,370.00 |
11,363,370.00 |
|
||
| 033001 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 11,363,370.00 | 11,363,370.00 | |||
| 033001 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 17,000.00 | 17,000.00 | |||
|
2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
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|
单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 11,363,370.00 | 11,363,370.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 136,800.00 | 136,800.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 90,324.00 | 90,324.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 11,044,926.00 | 11,044,926.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 65,820.00 | 65,820.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 17,000.00 | 17,000.00 | |||
|
2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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|
2017年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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|
合计 |
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|
2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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|
合计 |
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
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|
合计 |
17,000.00 |
|
|
办公费 |
17,000.00 |
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2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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|
类 |
款 |
项 |
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陕公网安备61012202000008号