一、部门概况
（一）部门主要职责
主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实;负责政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息,委员管理、视察,对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案,全县政学组、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标
2017年是认真贯彻县十六次党代会精神，全面实施“十三五”规划、全面建成小康社会的重要一年，也是十三届政协继承发展，主动作为的起始之年。县政协工作的总体思路是：高举爱国主义和中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，聚焦369，建设大西安，全面学习贯彻落实县十六次党代会精神，践行“绿水青山就是金山银山”理念，突出团结和民主两大主题，围绕我县“十三五”规划和“旅游＋”发展战略，团结带领全体政协委员，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为实现追赶超越、推动“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设和全面建成小康社会贡献智慧和力量。
1、深入学习，不断巩固思想基础。
2、强化学习，不断提升理论水平。
3、拓展领域，推进协商民主建设。
4、创新机制，促进提案成果转化。
5、加大力度，积极开展民主监督。
6、围绕中心，积极参政献计出力。
7、彰显特色，做好文史资料工作。
8、多措并举，抓好脱贫巩固工作。
9、加强服务，突出委员主体作用。
10、加强合作，促进团结共事局面。
11、把握方向，严格遵守党章党纪。
12、改进作风，全面加强自身建设。
13、建章立制，巩固“两学一做”成果。
（三）部门预算单位名称：中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会。
本单位为行政单位，编制14人，实有在职人员18人。固定资产有房屋525平方米，价值263120元；轿车4辆，价值687932元；其他固定资产524576元。
二、部门预算表
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2017年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,662,857.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,662,857.00 | 一、基本支出 | 1,541,857.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,435,657.00 | ||
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 16,200.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | 121,000.00 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 1,662,857.00 | 本年支出合计 | 1,662,857.00 | |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
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113001 |
政协蓝田县委员会办公室 |
1,662,857.00 |
1,662,857.00 |
1,662,857.00 |
|
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2017年部门预算支出总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
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|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
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113001 |
政协蓝田县委员会办公室 |
1,662,857.00 |
1,662,857.00 |
1,662,857.00 |
|
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|
2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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|
|
合计 |
1,662,857.00 | 1,541,857.00 | 121,000.00 | ||
| 201 | 1,662,857.00 | 1,541,857.00 | 121,000.00 | |||
| 2010201 | [2010201]行政运行（政协事务） | 1,435,657.00 | 1,435,657.00 | |||
| 2010201 | [2010201]行政运行（政协事务） | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
| 2010202 | [2010202]一般行政管理事务（政协事务） | 16,200.00 | 16,200.00 | |||
| 2010201 | [2010201]行政运行（政协事务） | 121,000.00 | ||||
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2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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|
|
合计 |
1,662,857.00 |
1,541,857.00 |
121,000.00 |
||
| 1,662,857.00 | 1,541,857.00 | 121,000.00 | ||||
| 201 | 1,435,657.00 | 1,435,657.00 | ||||
| 01 | 基本工资 | 790,764.00 | 790,764.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 555,768.00 | 555,768.00 | |||
| 03 | 奖金 | 58,525.00 | 58,525.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||
| 202 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 01 | 办公费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 02 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 05 | 水电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 07 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 10 | 交通费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 13 | 维修(护)费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 14 | 租赁费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 15 | 会议费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 16 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 17 | 公务接待费 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||
| 26 | 劳务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 27 | 委托业务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 31 | 公用车辆运行维护费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
| 203 | 16200 | 16200 | ||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16200 | 16200 | |||
| 204 | 121,000.00 | |||||
| 01 | 委员视察 | 121,000.00 | ||||
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2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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|
合计 |
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2017年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
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|
单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
|
合计 |
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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|
合计 |
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| 【201】一般公共服务支出 | 23000.00 | 13000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |||
| 【20102】政协事务 | 23000.00 | 13000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |||
| 【2010201】行政运行（政协事务） | 23000.00 | 13000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |||
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
|
|
合计 |
1,541,857.00 |
| 301 | 1,435,657.00 | |
| 01 | 基本工资 | 790,764.00 |
| 02 | 津贴补贴 | 555,768.00 |
| 03 | 奖金 | 58,525.00 |
| 99 | 其他工资福利支出 | 30,600.00 |
| 302 | 90,000.00 | |
| 01 | 办公费 | 5,000.00 |
| 02 | 印刷费 | 5,000.00 |
| 05 | 水电费 | 5,000.00 |
| 07 | 邮电费 | 5,000.00 |
| 10 | 交通费 | 5,000.00 |
| 11 | 差旅费 | 5,000.00 |
| 13 | 维修(护)费 | 5,000.00 |
| 14 | 租赁费 | 5,000.00 |
| 15 | 会议费 | 5,000.00 |
| 16 | 培训费 | 5,000.00 |
| 17 | 公务接待费 | 13,000.00 |
| 26 | 劳务费 | 5,000.00 |
| 27 | 委托业务费 | 5,000.00 |
| 31 | 公用车辆运行维护费 | 10,000.00 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 7,000.00 |
| 303 | 16200 | |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16200 |
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2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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类 |
款 |
项 |
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三、部门预算数据分析
（一）部门收支预算安排情况的说明
蓝田县政协2017年预算依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，坚持收支平衡，真实合法，科学规范的原则。
2017年支出预算安排1662857元，其中预算内财政拨款补助数1662857元，具体内容为：
工资福利支出1435657元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
行政经费90000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。
对个人和家庭的补助16200元，包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。
委员活动经费121000元，包括委员视察等的活动经费。
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
三公经费预算及增减变化情况说明： 2016年公务用车预算120000元，公务接待预算15000元，2017年公务用车预算10000元，公务接待预算13000元，单位严格遵守中央八项规定，切实执行省市财政三公经费缩减政策。
陕公网安备61012202000008号