2017年蓝田县残联部门预算公开内容

2017年蓝田县残联部门预算公开内容包括部门概况和部门支出预算表和预算数据分析三部分。

一、部门概况

(一) 主要职责

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

（七）指导各类残疾人群众组织。

（八）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2017年度主要工作任务及目标。

2017年是实施“十三五”规划纲要的第二年，我会紧紧围绕“十三五”规划纲要提出的目标任务为基础，以实施“民生优先”发展战略为契机，以构建完善的残疾人社会保障体系和服务体系为核心，以启动建设残疾人幸福工程提升残疾人收入水平、生活品质、幸福指数和社会地位为重点以推进残疾人社会保障体系和服务体系建设为重点，解放思想，创新发展，全力抓好残疾人基本生活、康复、教育、就业、扶贫等各项工作，推动残疾人工作再上新台阶。具体工作思路如下：

1、继续抓好残疾人专职委员的业务和法律法规知识的培训工作，提高专职委员的依法依规意识和工作执行力；努力建设一支残疾人工作者铁军。

2、持续加大农村残疾人的实用技术技能培训力度，年度培训不少于5000人次；

3、抓好西安益康精神病医院康复中心的提档升级，努力建成全市、全省最具影响的残疾人职业康复机构；

4、巩固脱贫成果，重点做好困难残疾人产业培育，改善生存生活条件，康复服务等方面工作。

（三) 部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

蓝田县残疾人联合会是县政府负责全县残疾人事业管理的直属事业单位，正科级全额拨款单位，行政编制3人，其中理事长1人，副理事长1人。蓝田县残疾人综合服务中心为副科级全额拨款事业单位，隶属残联领导，无独立财务，由残联机关统管。

本部门共有在职人员21人，离退休人员6人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准， 2017年预算收入安排1340830元，按照收支平衡原则，支出总额1340830元，财政拨款具体内容为：

工资福利支出1271830元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。

商品和服务支出69000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。公用经费：69000元.

二、部门预算表

2017年蓝田县残疾人联合会预算收支总表
					单位：元
收                入		支                         出
项           目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出
(一)一般公共预算拨款	1340830	二、外交支出		工资福利支出	1271830
(二)政府性基金收入		三、国防支出		商品和服务支出	69000
二、上级补助收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助
三、事业收入		五、教育支出		二、业务经费支出
其中：纳入财政专户管理的收费		六、科学技术支出		工资福利支出
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出
五、下级单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助
六、其他收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
		十、医疗卫生与计划生育支出		转移性支出
		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		债务还本支出
		十三、农林水支出		基本建设支出
		十四、交通运输支出		其他资本性支出
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出
		十六、商业服务业等支出		三、专项资金支出
		十七、金融支出		工资福利支出
		十八、援助其他地区支出		商品和服务支出
		十九、国土海洋气象等支出		对个人和家庭的补助
		二十、住房保障支出		对企事业单位的补贴
		二十一、粮油物资储备支出		转移性支出
		二十二、国有资本经营预算支出		债务利息支出
		二十三、预备费		债务还本支出
		二十四、其他支出		基本建设支出
		二十五、转移性支出		其他资本性支出
		二十六、债务还本支出		其他支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1340830	本年支出合计		本年支出合计	1340830

2017年部门预算收入总表
											单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	其中：纳入财政专户管理的收费
**	**	1=2+5+6+8+9	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1340830	1340830	1340830
016001	蓝田县残疾人联合会	1340830	1340830	1340830

2017年部门预算支出总表
											单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助安排支出	事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	备注
			小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排		小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排
**	**	1=2+5+6+8+9	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1340830	1340830	1340830
016001	蓝田县残疾人联合会	1340830	1340830	1340830

2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
						单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				业务经费	专项资金
	合计
【208】社会保障和就业支出	1340830	1340830	1340830
【20811】残疾人事业	1340830	1340830	1340830
【2081101】行政运行	1271830	1271830	1271830
【2081101】行政运行	69000	69000	69000

2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）
						单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				业务经费	专项资金
合计		1340830	1340830
20811	财政统发工资	1271830	1271830
01	基本工资	682836	682836
02	津贴补贴	204336	204336
03	奖金	21118	21118
07	绩效工资	327840	327840
99	其他工资福利支出	35700	35700
20811	公用经费	69000	69000
01	办公费	5000	5000
02	印刷费	8000	8000
05	水电费	2000	2000
07	邮电费	5000	5000
11	差旅费	20000	20000
13	会议费	5000	5000
15	培训费	10000	10000
16	公务接待费	5000	5000
31	公用车辆运行维护费	5000	5000
9	其他商品和服务支出	4000	4000

2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分）
						单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				业务经费	专项资金
	合计
20811	蓝田县残疾人联合会	无

2017年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）
						单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				业务经费	专项资金
	合计
20811	蓝田县残疾人联合会	无

2017年“三公”经费支出预算表
							单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	10000		5000	5000		5000
208	社会保障和就业支出	10000		5000	5000		5000
20811	残疾人事业	10000		5000	5000		5000
2081101	行政运行	10000		5000	5000		5000

2017年机关运行经费支出预算表
		单位：元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	金     额
	合计	69,000.00
208	社会保障和就业支出	69,000.00
20811	残疾人事业	69,000.00
2081101	行政运行	69,000.00

2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
									单位：元
科目编码			单位代码	部门\采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项
			016001	无				0

三、部门预算数据分析

（一）部门收支预算安排情况的说明

我单位2017年财政预算，严格按照县财政局关于预算的最新要求进行，未进行项目预算。

（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明

2017年“三公”经费预算与2016年相比，减少了10000元，因我单位严格控制公务接待费用及公车用车费用预算较2016年大幅下降。