西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（秦岭办）2017年预算公开

一、 部门主要职责

焦汤管委会职责：

1、依据法律、法规和规章，制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法；

2、负责编制焦汤地区中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；

3、抓好焦汤地区的招商引资工作，负责焦汤度假区地热资源开发和统一管理；

4、负责焦汤度假区土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续；

5、审查批准或上报度假区的投资项目；

6、负责焦汤度假区基础设施和公用设施的建设管理；

7、代理焦汤度假区的涉外事务；

8、负责协调县级有关部门在焦汤度假区的工作，制止“三乱”；

9、对焦汤度假区的企、事业单位进行服务；

10、承办县政府交办的其他工作。

秦岭办职责：

1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规，方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》；

2、按照西安市关于秦岭生态环境保护的地方性法规和规章以及中长期发展战略、总体规划、专项规划，组织编制生态环境保护利用的具体规划，并组织实施。

3、牵头组织县级有关部门做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。

4、负责秦岭蓝田段区域内建设项目的预审、报批工作。

5、牵头组织相关部门依法查处秦岭蓝田段违规建设和生态环境破坏行为。

6、负责县秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2016年以来，在县委、县政府的正确领导下，在班子成员和全体机关干部共同努力下，我们以“旅游+”发展战略为契机，积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强领导，扎实工作，全力推进重点项目建设和秦岭生态环境保护工作。

（一）固定资产投资完成情况

全年固定资产投资完成63050万元，完成年度目标任务36200万元的174.2%，其中，林洋项目完成投资38700万元，完成年度投资计划19500万元的198.4%；新环山路绿化提升改造项目：完成投资24350万元，完成年度投资计划16700万元的145.8%。超额完成年度目标任务，位居全县前列。

（二）班子履行职责、发挥职能作用情况

一年来，管委会领导班子始终贯彻落实民主集中制，坚持重大决策、重点工程和管理制度都严格按照程序执行，充分保障了决策的科学性和民主性，领导班子凝聚力不断增强。在秦岭生态环境保护工作中，全体领导干部发扬苦干实干，白+黑，五加二的工作作风，全年未休假。

扎实开展“两学一做”学习教育，认真贯彻落实“三项机制”、党风廉政建设责任制和《廉洁从政若干准则》，要求班子成员时刻保持清醒的头脑，自觉约束和规范自己的行为，以党和人民的利益作为自己一切工作的出发点和落脚点，勤于奉献，不计较个人得失，不利用权力谋私利，有力推动了各项重点项目建设和秦岭生态环境保护工作。

（三）提高工作成效，全力推进各项重点工作

一、林海温泉项目：该项目是2016年市县重点建设项目，由陕西林洋房地产开发有限公司投资开发建设。截至目前，企业在焦岱、汤峪两镇已征收2000余亩土地，修建蓄水池，建成办公场所，完善区内道路，栽植绿化树苗24余万棵，完成项目供电输送线路接通工程，完成自来水输送工程；完成330亩土地证书办理工作；完成两口地热井钻探施工；完成地辅热管道铺设及人工湖土方回填工程；完成阶梯式酒店4号楼、5号楼正在内部装修，1号楼、2号楼、3号楼、6号楼、7号楼桩基工程完成；温泉中心土方工程全部完成，桩基工程完成90%，地热井完成50%。预计4、5号楼明年五一对外试营业,累计完成投资44350万元。

二、秦岭国际生态旅游度假庄园目：该项目前身是日月湾项目，现由西安东嵘生态旅游度假发展股份有限公司开发建设中国最有特色的生态主题公园、旅游休闲集镇和宜居小镇，总投资50亿元。2016年12月15日县政府已同东嵘公司签订合作协议，企业规划正在报批，前期启动正在进行中。

三、新环山路提升改造项目：该项目是2016年市县重点建设项目，也是我县十大惠民工程项目之一，项目涉及汤峪至库峪和蓝田至玉山两段，分为5个标段，全长21.8公里，完成投资2.435亿元，流转土地1900余亩。主要实施道路两侧各30米的绿化提升改造工程，完善相应的配套基础设施建设。截至目前，一是完成环山路绿化景观长廊建设，栽植乔木57240棵，种植灌木、草皮等约127320平方米；二是对群众门前、房屋立面进行了改造，共拆除违建423处，厕所186处，乱堆乱放449处，清理招牌灯箱180处、广告条幅816条。修建花坛180余个；三是对环山路与312国道引线、水陆庵引线、南迎宾路等进行了绿化改造提升；四是增修供游客休憩、停车、群众销售农产品等为一体休闲观光节点12个，目前，已完成桐花沟、大寨什字等7个节点改造提升工程，完成桐花沟亮化设施，垃圾设施建设。五是在环山路设置大型旅游导示牌20余处。六是完成与环山路接壤的10个峪口提升改造的设计工作，目前已完成韩门寨中跨沟桥、田家湾、赛峪、张寨、桐花沟等5个峪口提升改造工程，正在实施聂家湾等峪口提升改造工程；七是协调相关镇对环山路两侧砂场、荒地进行复耕，新建十里稻田项目，已修建稻田约300亩。环山路绿化提升改造项目实施受到市政府主要领导的肯定，并将该处作为全市秋冬季植树造林现场会参观点。

四、秦岭生态环境保护主要工作：一是加大日常执法巡查工作力度，4月份以来，县政府高度重视综合执法巡查工作，拨付100万元购置执法车4辆，抽调国土、林业、水务、环保等部门工作人员组成4个巡查组，将秦岭北麓化成4个片，实行网格化管理，周六日不间断开展巡查工作。今年共开展巡查、监察228次，批评教育破坏环境行为1200余人，向相关部门现场移交178余起、书面移交28起，办理市秦岭办移交12起。向市城管执法局秦岭分局汇报14次，向县委县政府进行巡查汇报12次。二是组织联合执法，彻底拆除我县非煤矿山设备和机械。10月26日至11月30，我县先后组织联合执法10次，对安泰石英矿、终南广源石料厂等8家矿山遗留设备进行强制拆除，并要求企业将设备外运且清理场地，为全县完成矿点及疑似矿点的恢复治理工作奠定了基础。三是依据《河道管理条例》，组织国土、水务等相关部门及镇街400余人，开展8次联合执法，对汤峪、流峪、辋峪等主要峪口进行调查摸底，依法拆除河道临建、拦水坝、亲水平台等影响行洪和人员安全的违建、设施210余处。四是做好中央环保督察检查的迎接工作。彻底关停全县77家沙场，并对卫星遥感监测秦岭北麓矿点及疑似矿点情况逐一进行了排查，经核实的疑似矿点共有28处需恢复治理，我县自查需恢复治理的14处。需要恢复治理的42处矿点及疑似矿点已全部完成恢复治理。完成治理面积1430.32亩，覆土方量225560.7方，拆除设备76套（台），栽植白皮松、油松等共计165442株。四是对群众举报、投诉，做到件件有调查、有回复。全年共处理群众举报、投诉80次。第一时间对群众举报或省市县转交有关群众举报进行调查、核对。对于存在问题及时进行查处，并将结果向上级单位进行汇报。五是建立秦岭生态环境保护长效机制，制定印发了《蓝田县进一步加强秦岭生态环境保护工作的实施方案》、《蓝田县秦岭生态环境保护管理办法》，进一步明确职责、夯实责任，从严从重从快打击秦岭北麓乱挖乱采、乱搭乱建等破坏行为。六是完成《关于加强秦岭北麓生态环境整治工作》的提案办理及县人大代表、县政协委员视察秦岭生态环境保护工作、环山路绿化提升改造项目的组织工作。

五、安全生产工作。按照县安委会工作要求，全面开展辖区各企业安全生产自查排查工作，定期组织人员对辖区各类企业进行检查，并要求各企业负责人签字盖章上报隐患摸底表，积极开展“五?一”、“十?一”等节假日安全生产大检查工作， 2016年未发生一例安全生产事故。

六、扶贫工作成效显著。按照县扶贫工作安排，做好汤峪镇敬家村扶贫帮建工作，投入专项扶贫资金10万元，完成敬家村便民服务桥2座；积极组织机关干部开展“献爱心、送温暖”活动，为18户贫困户送去慰问品，并根据每户情况制定了帮扶计划。

七、积极贯彻落实“河长制”。县委、县政府“河长制”工作安排后，县秦岭办当天联系蓝桥镇对蓝桥河集镇段北侧河道进行了整治提升，目前，该段工程已完工，投资50万元，修建河堤300米，建设亲水平台2处，购置大型垃圾箱12个。下一步按照河长制“六边三化三美”和“三洁三提高”工作要求，进一步加强蓝桥河综合治理，确保河长制工作落到实处。

八、加强党组织建设。一是全年累计组织党员干部开展“两学一做”、“三项机制”专题学习20余次，并要求人人撰写笔记、心得体会。二是完成2008年以来党费补交征收工作，并足额按时上缴。

三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

焦汤管委会为县政府直属事业单位，编制5人，其中主任1人，副主任2人。秦岭办列入县政府直属事业单位序列，核定事业编制12人，其中主任1人，副主任1人。截至目前，焦汤管委会编制人数有6人，秦岭办编制人数15人。

我单位经费形式属财政全额拨款，按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准， 2017年预算收入安排1036523元，按照收支平衡原则，支出总额1036523元，财政拨款具体内容为：

工资福利支出975523元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。

商品和服务支出61000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。公用经费：8000元。

四、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明

2017年三公经费预算安排8000元，与上年比较减少2000元，变化原因是经费压缩。

五、部门收支预算安排情况的说明