陕西蓝田西北家具工业园管委会2017年部门决算公开

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县关于工业园区的各项工作方针、政策，依法制定园区有关行政管理办法，并组织实施。

（二）负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划。

（三）负责园区基础设施的规划、建设与管理。

（四）负责园区财政收支预算及组织管理工作；负责管理和经营园区国有资产，确保保值增值；负责管委会的财务管理和投融资工作。

（五）负责入园项目的把关、项目投资合同的签订、园区内项目合同履约及建设管理等工作。

（六）依法保障园内企业自主经营，为园区企业提供“保姆式”服务，创造良好的招商引资环境。

（七）负责园区党建和社会事业管理工作。

（八）协调管理有关部门在园区的派出机构，监督指导园区社会治安、安全生产、劳动保障和环境保护等工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年西北家具工业园在县委、县政府的正确领导下，在各级部门的大力支持下，全力做好招商引资工作、扎实推进基础设施建设、不断加大固定资产投资，努力提高服务质量，实现了平稳快速发展。现将2017年工作总结如下：

（一）经济指标

2017年度计划固定资产投资7.5亿元，预计至十二月份，将完成投资7.62亿元，占年度任务的101.6%，到12月份底力争实现工业总产值24.5亿元，利税2.35亿元。

（二）招商引资

目前入园企业累计165家（2017年新增入园企业16家），投产企业110家（2017年新增投产企业10家），在建企业29家，规模以上企业18家（2017年新增规上企业3家）。

（三）重点工作完成情况

1.园区三期道路、管网、水电等基础设施建设基本完成；天然气入园工程已经全面完成，可以满足园区生产和生活用气问题；

2.园区与河北建设集团合力共同打造的西北家具工业园生活配套区项目(白鹿汀州)目前已办理备案和环评手续，正在办理用地规划手续；

3.家具销售展销中心项目主体结构及装修已经完成，于2017年10月23日已投入运营。

4.十里家具长廊项目已完成前期规划设计；S101省道两侧基础设施提升、改造工作已完成规划设计和施工方案，

5.消防站建设正在县公安局消防中队主导下建设，主体工程即将封顶。

6.园区今年新增入园企业16家，新增投产企业10家，投产项目形势看好，在建项目推进有力。

7.积极响应政府扶贫工作，被授予创业扶贫就业基地。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级机关预算，我单位无下级单位。内设机构1个为办公室。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制5人，实有人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（－）2017年度收入支出总体情况说明

2017年总体收入70430元，总体支出70430元。我单位成立于2017年5月，收入和支出是2个干部8个月工资。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年部门财政拨款收入70430元，支出70430元。没有上年基数无法比较增减。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

事业运行2017年财政统发工资70430元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费70430元，公用经费0元。

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0元。公务接待和因公出国0批次0人数，本年“三公”经费“因公出国费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”支出为0。

2、培训费支出决算0元。

3、会议费支出决算0元。

4、公务用车购置及保有量为0.

因我单位是2017年新成立单位，没有上年对比数，因此“三公”经费没有变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作开展情况：因无项目支出只对部门整体开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款7万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是2017年新成立单位，2017年机关公用经费支出0元，无增减变化。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

我单位是2017年新成立单位，本部门2017无资产购置无国有资产。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

封面、目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表）

2017年部门决算公开报表

部 门 名 称：陕西蓝田西北家具工业园管委会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意