一、部门主要职责。
（一）贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规。研究拟定全县林业发展战略、规则、并组织实施。
（二）负责组织实施《森林法》等有关法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县地方性林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。
（三）审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目；负责全县林业资源的筹集、管理和监督、使用。
（四）负责植树造林、封山育林，指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承办县绿化委员会的工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地建设。
（五）组织实施天然林资源保护工程，大绿工程建设、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程。
（六）负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地林权管理并依法对上级批准的林地征用、占用进行初审。
（七）组织指导全县经济林基地、林业综合开发的实施的监督检查工作。
（八）组织实施陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。
（九）组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。
（十）研究提出全县林业发展的调节意见；申报审批重点林业建设项目。
（十一）负责公益林、商品林、风景林的培育和管理。
（十二）对全县苗木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。
（十三）负责全县林业科技教育工作，指导林业队伍建设。
（十四）承办县政府交办的其它工作。
二、2017年度部门工作完成情况
（1）完成重点建设项目
①完成重点产业项目核桃产业示范县经济林栽植2.2万亩，新建核桃观光园示范区2个，500亩核桃示范园5个；
②完成创建森林城市道路绿化和水源涵养林建设。新建道路绿化7600亩，水源涵养林绿化11250亩，义务植树80万株；
③继续抓好二期天保工程140万亩森林资源管护工作，积极完成全县2016年森林生态效益基金补偿兑付工作；
④继续对10.11万亩退耕地造林加强抚育管护，做好对合格面积政策兑现；
⑤高度重视森林防火工作。一年来没有出现大的森林火灾，使森林受害面积控制在0.1‰以内。
（2）完成林业固定资产投资2300万元；
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有9个，包括
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
部门本级（机关） |
|
2 |
蓝田县林业科技中心 |
|
3 |
蓝田县公安局森林公安分局 |
|
4 |
蓝田县山区综合开发办公室 |
|
5 |
蓝田县终南林场 |
|
6 |
蓝田县清峪林场 |
|
7 |
蓝田县王顺山风景林场 |
|
8 |
蓝田县林业木材检查站 |
|
9 |
蓝田县龙头山管护站 |
|
10 |
蓝田县林权管理服务中心 |
四、部门内设机构及人员情况说明
林业局共设4个内设机构：办公室、计划财务科、植树造林科、森林资源管理科。截止2017年底，本部门人员编制198人，其中行政编制15人、事业编制183人；实有人员251人，其中行政44人、事业207人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入7829.32万元，支出7829.32万元。总体情况比上年收入6127.24万元增长1702.08万元，支出比上年9229.82万元减少1400.5万元，增减变化的主要原因主要是上年度年初有森林培育项目支出结转和结余3102.58万元。
2、本年度收入构成情况。
|
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
|
合计 |
78,293,206.80 |
78,293,206.80 |
|
节能环保支出 |
5,407,293.00 |
5,407,293.00 |
|
天然林保护 |
1,485,900.00 |
1,485,900.00 |
|
政策性社会性支出补助 |
1,389,500.00 |
1,389,500.00 |
|
其他天然林保护支出 |
96,400.00 |
96,400.00 |
|
退耕还林 |
3,921,393.00 |
3,921,393.00 |
|
退耕还林粮食折现补贴 |
3,921,393.00 |
3,921,393.00 |
|
农林水支出 |
72,885,913.80 |
72,885,913.80 |
|
林业 |
69,885,913.80 |
69,885,913.80 |
|
行政运行 |
4,316,803.00 |
4,316,803.00 |
|
一般行政管理事务 |
500,300.00 |
500,300.00 |
|
林业事业机构 |
12,538,131.50 |
12,538,131.50 |
|
森林培育 |
31,463,735.00 |
31,463,735.00 |
|
林业技术推广 |
630,000.00 |
630,000.00 |
|
森林资源管理 |
2,736,690.00 |
2,736,690.00 |
|
森林生态效益补偿 |
10,602,172.71 |
10,602,172.71 |
|
林业执法与监督 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
林业工程与项目管理 |
2,322,632.96 |
2,322,632.96 |
|
林业防灾减灾 |
1,442,426.00 |
1,442,426.00 |
|
其他林业支出 |
2,333,022.63 |
2,333,022.63 |
|
水利 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
水利工程建设 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
3、本年度支出构成情况。
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
78,293,206.80 |
16,854,934.50 |
61,438,272.30 |
|
节能环保支出 |
5,407,293.00 |
0 |
5,407,293.00 |
|
天然林保护 |
1,485,900.00 |
0 |
1,485,900.00 |
|
政策性社会性支出补助 |
1,389,500.00 |
0 |
1,389,500.00 |
|
其他天然林保护支出 |
96,400.00 |
0 |
96,400.00 |
|
退耕还林 |
3,921,393.00 |
0 |
3,921,393.00 |
|
退耕还林粮食折现补贴 |
3,921,393.00 |
0 |
3,921,393.00 |
|
农林水支出 |
72,885,913.80 |
16,854,934.50 |
56,030,979.30 |
|
林业 |
69,885,913.80 |
16,854,934.50 |
53,030,979.30 |
|
行政运行 |
4,316,803.00 |
4,316,803.00 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
500,300.00 |
0 |
500,300.00 |
|
林业事业机构 |
12,538,131.50 |
12,538,131.50 |
0 |
|
森林培育 |
31,463,735.00 |
0 |
31,463,735.00 |
|
林业技术推广 |
630,000.00 |
0 |
630,000.00 |
|
森林资源管理 |
2,736,690.00 |
0 |
2,736,690.00 |
|
森林生态效益补偿 |
10,602,172.71 |
0 |
10,602,172.71 |
|
林业执法与监督 |
1,000,000.00 |
0 |
1,000,000.00 |
|
林业工程与项目管理 |
2,322,632.96 |
0 |
2,322,632.96 |
|
林业防灾减灾 |
1,442,426.00 |
0 |
1,442,426.00 |
|
其他林业支出 |
2,333,022.63 |
0 |
2,333,022.63 |
|
水利 |
3,000,000.00 |
0 |
3,000,000.00 |
|
水利工程建设 |
3,000,000.00 |
0 |
3,000,000.00 |
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入7829.32万元较上年增加1702.08万元，主要是森林培育项目拨款资金结转3102.58万元。支出7829.32万元较上年减少1400.5万元，主要是项目资金总体减少1400.5万元。增减变化的原因主要是2016年度年初有森林培育项目结转和结余3102.58万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目)
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
|
7,829.32 |
1,685.49 |
1,431.43 |
254.06 |
6,143.83 |
|
节能环保支出 |
540.73 |
|
|
|
540.73 |
|
天然林保护 |
148.59 |
|
|
|
148.59 |
|
政策性社会性支出补助 |
138.95 |
|
|
|
138.95 |
|
其他天然林保护支出 |
9.64 |
|
|
|
9.64 |
|
退耕还林 |
392.14 |
|
|
|
392.14 |
|
退耕还林粮食折现补贴 |
392.14 |
|
|
|
392.14 |
|
农林水支出 |
7,288.58 |
1,685.49 |
1,431.43 |
254.06 |
5,603.09 |
|
林业 |
6,988.58 |
1,685.49 |
1,431.43 |
254.06 |
5,303.09 |
|
行政运行 |
431.68 |
431.68 |
346.85 |
84.83 |
|
|
一般行政管理事务 |
50.03 |
|
|
|
50.03 |
|
林业事业机构 |
1,253.81 |
1,253.81 |
1,084.58 |
169.23 |
|
|
森林培育 |
3,146.37 |
|
|
|
3,146.37 |
|
林业技术推广 |
63 |
|
|
|
63 |
|
森林资源管理 |
273.67 |
|
|
|
273.67 |
|
森林生态效益补偿 |
1,060.22 |
|
|
|
1,060.22 |
|
林业执法与监督 |
100 |
|
|
|
100 |
|
林业工程与项目管理 |
232.26 |
|
|
|
232.26 |
|
林业防灾减灾 |
144.24 |
|
|
|
144.24 |
|
其他林业支出 |
233.3 |
|
|
|
233.3 |
|
水利 |
300 |
|
|
|
300 |
|
水利工程建设 |
300 |
|
|
|
300 |
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
|
|
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,685.49 |
1,431.43 |
254.06 |
|
工资福利支出 |
1,335.55 |
1,335.54 |
|
|
基本工资 |
806.04 |
806.04 |
|
|
基本工资 |
806.04 |
806.04 |
|
|
津贴补贴 |
188.48 |
188.48 |
|
|
津贴补贴 |
188.48 |
188.48 |
|
|
奖金 |
6.46 |
6.46 |
|
|
奖金 |
6.46 |
6.46 |
|
|
绩效工资 |
334.57 |
334.57 |
|
|
绩效工资 |
334.57 |
334.57 |
|
|
商品和服务支出 |
254.06 |
|
254.06 |
|
办公费 |
53.38 |
|
53.38 |
|
办公费 |
53.38 |
|
53.38 |
|
印刷费 |
8.05 |
|
8.05 |
|
印刷费 |
8.05 |
|
8.05 |
|
咨询费 |
1.58 |
|
1.58 |
|
咨询费 |
1.58 |
|
1.58 |
|
手续费 |
3.09 |
|
3.09 |
|
手续费 |
3.09 |
|
3.09 |
|
电费 |
23.98 |
|
23.98 |
|
电费 |
23.98 |
|
23.98 |
|
物业管理费 |
6.35 |
|
6.35 |
|
物业管理费 |
6.35 |
|
6.35 |
|
差旅费 |
13.14 |
|
13.14 |
|
差旅费 |
13.14 |
|
13.14 |
|
维修（护）费 |
1.43 |
|
1.43 |
|
维修（护）费 |
1.43 |
|
1.43 |
|
租赁费 |
27.32 |
|
27.32 |
|
租赁费 |
27.32 |
|
27.32 |
|
会议费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
会议费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
培训费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
培训费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
公务接待费 |
1.73 |
|
1.73 |
|
公务接待费 |
1.73 |
|
1.73 |
|
专用材料费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
专用材料费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
劳务费 |
45.21 |
|
45.21 |
|
劳务费 |
45.21 |
|
45.21 |
|
委托业务费 |
27.87 |
|
27.87 |
|
委托业务费 |
27.87 |
|
27.87 |
|
公务用车运行维护费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
公务用车运行维护费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
其他交通费用 |
38.85 |
|
38.85 |
|
其他交通费用 |
38.85 |
|
38.85 |
|
对个人和家庭的补助 |
95.89 |
95.89 |
|
|
生活补助 |
54.82 |
54.82 |
|
|
生活补助 |
54.82 |
54.82 |
|
|
奖励金 |
41.07 |
41.07 |
|
|
奖励金 |
41.07 |
41.07 |
|
4、政府性基金财政拨款收支情说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政按款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5.89 |
|
2.69 |
3.2 |
|
3.2 |
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为5.89万元，其中公务接待费2.69万元，公车运行费3.2万元，公务接待费比上年增加1.09万元，公车运行费比上年减少1.0万元,总支出较上年支出多支出900元。主要原因是压缩业务活动公务用车，迎接上级部门各类业务检查次数增多。无因公出国(境)团组情况，无公务用车购置，公车保有20辆、公务接待国内公务接待113批次、839人、经费总额26900元。
2、培训费支出决算情况说明。
培训费支出24.08万元，包括林业技术推广培训支出15.96万元、森林资源管理业务培训5.31万元和森林防火演练培训支出1.98万元，其他培训0.83万元。
3、会议费支出决算情况说明。
会议费支出0.2万元，安排全县森林防火工作会议。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度绩效管理工作开展情况。
2017年本部门无专项业务经费项目。开展了绩效自评项目为2015年创建国建森林城市都市水源涵养林保护工程和平原绿化工程，涉及一般公共预算当年拨款2801.75万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费支出84.83万元，较上年92.46万元减少7.63万元。主要原因是机关行政和公安森林分局在职转退休减少3人，减少人员经费 。
(二)政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共3910.06万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出3910.06万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至，2017年末，本部门所属单位共有车辆20辆，年末公务用车保有量6辆； 一般执法执勤用车8辆，其他用车6辆。 ；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价1 0 0万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门决算表
封面、目录
(一)收支决算总表。(公开0 1表)
(二)收入决算表。(公开02表)
(三)支出决算表。(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)
(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。
(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
(九)政府采购决算表。(公开09表)
2017年部门决算公开报表
部门名称：蓝田县林业局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
目 录
|
|
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
|
表1 |
2017年收支决算总表 |
|
|
|
表2 |
2017年收入决算表 |
|
|
|
表3 |
2017年支出决算表 |
|
|
|
表4 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
表5 |
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
表6 |
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
表7 |
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表 |
|
|
|
表8 |
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
是 |
2017年本部门不涉及 |
|
表9 |
2017年政府采购决算表 |
|
|
2017年部门决算收支总表
表1
|
编制单位：西安市蓝田县林业局（汇总） |
2017年 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
7,829.32 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
7,829.32 |
2、外交支出 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
4、经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
6、其他收入 |
|
10、节能环保支出 |
540.73 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
7,288.59 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
7,829.32 |
本年支出合计 |
7,829.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
7,829.32 |
支出总计 |
7,829.32 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||
|
部门决算收入总表 |
||||||||
|
02表 |
||||||||
| 编制单位：西安市蓝田县林业局（汇总） |
2017年 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
7,829.32 | 7,829.32 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 540.73 | 540.73 | |||||
| 21105 | 天然林保护 | 148.59 | 148.59 | |||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 138.95 | 138.95 | |||||
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 9.64 | 9.64 | |||||
| 21106 | 退耕还林 | 392.14 | 392.14 | |||||
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 | 392.14 | 392.14 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 7,288.58 | 7,288.58 | |||||
| 21302 | 林业 | 6,988.58 | 6,988.58 | |||||
| 2130201 | 行政运行 | 431.68 | 431.68 | |||||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 50.03 | 50.03 | |||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,253.81 | 1,253.81 | |||||
| 2130205 | 森林培育 | 3,146.37 | 3,146.37 | |||||
| 2130206 | 林业技术推广 | 63.00 | 63.00 | |||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 273.67 | 273.67 | |||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,060.22 | 1,060.22 | |||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 232.26 | 232.26 | |||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 144.24 | 144.24 | |||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 233.30 | 233.30 | |||||
| 21303 | 水利 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
2017年部门决算支出总表 |
|||||||
|
03表 |
|||||||
| 编制单位：西安市蓝田县林业局（汇总） |
2017年 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
7,829.32 | 1,685.49 | 6,143.83 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 540.73 | 540.73 | ||||
| 21105 | 天然林保护 | 148.59 | 148.59 | ||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 138.95 | 138.95 | ||||
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 9.64 | 9.64 | ||||
| 21106 | 退耕还林 | 392.14 | 392.14 | ||||
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 | 392.14 | 392.14 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 7,288.58 | 1,685.49 | 5,603.09 | |||
| 21302 | 林业 | 6,988.58 | 1,685.49 | 5,303.09 | |||
| 2130201 | 行政运行 | 431.68 | 431.68 | ||||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 50.03 | 50.03 | ||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,253.81 | 1,253.81 | ||||
| 2130205 | 森林培育 | 3,146.37 | 3,146.37 | ||||
| 2130206 | 林业技术推广 | 63.00 | 63.00 | ||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 273.67 | 273.67 | ||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,060.22 | 1,060.22 | ||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 232.26 | 232.26 | ||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 144.24 | 144.24 | ||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 233.30 | 233.30 | ||||
| 21303 | 水利 | 300.00 | 300.00 | ||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 300.00 | 300.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
2017年部门决算财政拨款收支总表 |
|||||
|
04表 |
|||||
| 编制单位：西安市蓝田县林业局（汇总） |
2017年 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 7,829.32 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
| 4、公共安全支出 | |||||
| 5、教育支出 | |||||
| 6、科学技术支出 | |||||
| 7、文化体育与传媒支出 | |||||
| 8、社会保障和就业支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 10、节能环保支出 | 540.73 | 540.73 | |||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | 7,288.59 | 7,288.59 | |||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、金融支出 | |||||
| 17、援助其他地区支出 | |||||
| 18、国土海洋气象等支出 | |||||
| 19、住房保障支出 | |||||
| 20、油物资储备支出 | |||||
| 21、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 7,829.32 | 本年支出合计 | 7,829.32 | 7,829.32 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 收入总计 | 7,829.32 | 支出总计 | 7,829.32 | 7,829.32 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
|||||||
|
05表 |
|||||||
| 编制单位：西安市蓝田县林业局（汇总） |
2017年 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
7,829.32 | 1,685.49 | 1,431.43 | 254.06 | 6,143.83 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 540.73 | 540.73 | ||||
| 21105 | 天然林保护 | 148.59 | 148.59 | ||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 138.95 | 138.95 | ||||
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 9.64 | 9.64 | ||||
| 21106 | 退耕还林 | 392.14 | 392.14 | ||||
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 | 392.14 | 392.14 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 7,288.58 | 1,685.49 | 1,431.43 | 254.06 | 5,603.09 | |
| 21302 | 林业 | 6,988.58 | 1,685.49 | 1,431.43 | 254.06 | 5,303.09 | |
| 2130201 | 行政运行 | 431.68 | 431.68 | 346.85 | 84.83 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 50.03 | 50.03 | ||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,253.81 | 1,253.81 | 1,084.58 | 169.23 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 3,146.37 | 3,146.37 | ||||
| 2130206 | 林业技术推广 | 63.00 | 63.00 | ||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 273.67 | 273.67 | ||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,060.22 | 1,060.22 | ||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 232.26 | 232.26 | ||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 144.24 | 144.24 | ||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 233.30 | 233.30 | ||||
| 21303 | 水利 | 300.00 | 300.00 | ||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 300.00 | 300.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） |
|||||
|
06表 |
|||||
| 编制单位：西安市蓝田县林业局（汇总） |
2017年 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1,685.49 | 1,431.43 | 254.06 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,335.55 | 1,335.54 | ||
| 30101 | 基本工资 | 806.04 | 806.04 | ||
| 30101 | 基本工资 | 806.04 | 806.04 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 188.48 | 188.48 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 188.48 | 188.48 | ||
| 30103 | 奖金 | 6.46 | 6.46 | ||
| 30103 | 奖金 | 6.46 | 6.46 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 334.57 | 334.57 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 334.57 | 334.57 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 254.06 | 254.06 | ||
| 30201 | 办公费 | 53.38 | 53.38 | ||
| 30201 | 办公费 | 53.38 | 53.38 | ||
| 30202 | 印刷费 | 8.05 | 8.05 | ||
| 30202 | 印刷费 | 8.05 | 8.05 | ||
| 30203 | 咨询费 | 1.58 | 1.58 | ||
| 30203 | 咨询费 | 1.58 | 1.58 | ||
| 30204 | 手续费 | 3.09 | 3.09 | ||
| 30204 | 手续费 | 3.09 | 3.09 | ||
| 30206 | 电费 | 23.98 | 23.98 | ||
| 30206 | 电费 | 23.98 | 23.98 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 6.35 | 6.35 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 6.35 | 6.35 | ||
| 30211 | 差旅费 | 13.14 | 13.14 | ||
| 30211 | 差旅费 | 13.14 | 13.14 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 1.43 | 1.43 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 1.43 | 1.43 | ||
| 30214 | 租赁费 | 27.32 | 27.32 | ||
| 30214 | 租赁费 | 27.32 | 27.32 | ||
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.83 | 0.83 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.83 | 0.83 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 1.73 | 1.73 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 1.73 | 1.73 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 0.21 | 0.21 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 0.21 | 0.21 | ||
| 30226 | 劳务费 | 45.21 | 45.21 | ||
| 30226 | 劳务费 | 45.21 | 45.21 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 27.87 | 27.87 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 27.87 | 27.87 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.84 | 0.84 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.84 | 0.84 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 38.85 | 38.85 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 38.85 | 38.85 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.89 | 95.89 | ||
| 30305 | 生活补助 | 54.82 | 54.82 | ||
| 30305 | 生活补助 | 54.82 | 54.82 | ||
| 30309 | 奖励金 | 41.07 | 41.07 | ||
| 30309 | 奖励金 | 41.07 | 41.07 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||
|
07表 |
|||||
| 编制单位：西安市蓝田县林业局（汇总） |
2017年 |
金额单位：万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.89 | 2.69 | 3.20 | 3.20 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。 | |||||
|
2017年部门决算政府性基金收支表 |
|||||||
|
08表 |
|||||||
| 编制单位：西安市蓝田县林业局（汇总） |
2017年 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
2017年政府采购决算表 |
||||
|
09表 |
||||
| 编制单位：西安市蓝田县林业局（汇总） |
2017年 |
金额单位： 万元 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 | 3,910.06 | 3,910.06 | |
| 货物 | 2 | |||
| 工程 | 3 | 3,910.06 | 3,910.06 | |
| 服务 | 4 | |||
陕公网安备61012202000008号