蓝田县水务局2017年决算公开

索引号	116101227263010220/2018-002732	发布日期	2018-09-13 10:25	来源	蓝田县人民政府
内容概述	一、部门主要职责：蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门。水务局机关内设7个职能科室（办公室、水管科、计划科、水保科、供水管理总站、项目办、财务科），下属二级单位10个。主要工作职责有以下12项：贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。负责水资源保护工作。负责全县水政

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发布时间：2018-09-13 10:25 来源：蓝田县人民政府

一、部门主要职责：

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门。水务局机关内设7个职能科室（办公室、水管科、计划科、水保科、供水管理总站、项目办、财务科），下属二级单位10个。主要工作职责有以下12项：

贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。

统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。

负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

负责水资源保护工作。

负责全县水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨镇域水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；负责全县水利水电工程移民管理工作。

负责全县农村水利工作。

负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；负责开发建设项目水土保持方案报告书审批；核发河道采砂许可证。

负责全县渔业管理工作。

负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、防汛工作

一是汛前组织编制我县三库一河、县城城区、旅游景区、淤地坝及全县山洪灾害防御预案；二是下发了我县2017年度防汛工作安排意见，印发了《蓝田县防汛应急预案》、《做好暴雨期间沿山峪口封禁工作的通知》、《蓝田县2017年度防御局地暴雨灾害抢险预案》等相关文件；三是召开了全县防汛工作会议；四是对山洪灾害防御系统进行了检修；五是组织开展了多次防汛大检查，排除各种隐患，落实了汛前物资储备，为今年的度汛提供保障;六是强化汛期值班，坚持24小时值班、领导带班制，及时发布各类雨情、汛情信息3万多条，指导各镇开展防汛工作；六是积极应对、靠前指挥，处置果敢，调动各方力量，排除了9.27玉山镇刘家山村违法自建蓄水工程的险情；七是坚决落实降雨期间封山控峪工作，出现降雨后，立即下发封山撤离通知，落实“坚决封山、坚决撤离”要求，全力做好山区峪口内群众的疏散避险工作；八是强化宣传，提升防汛避灾舆论氛围，充分利用电视、网络、微信公众号等闻媒体，加大宣传力度，普及防汛科普知识，提高全社会应对汛情、险情的应对意识和能力。

2、抗旱工作

今年六月下旬至七月底，持续高温少雨天气，致使全县19个镇街农作物受旱面积达5.7万亩，19个镇街159个行政村出现不同程度的缺水、断水问题，影响供水人口18438户，69409人，其中断水27各村、2157户、8664人；缺水132个村、16281户、60745人。针对持续干旱所造成的群众生活用水困难问题，以部门组织，镇街实施，社会参与等方式，按照工程实施，社会参与等方式，按照工程措施和非工程措施相结合的原则，采取建设抗旱水源、改造提升供水设施、临时应急送水等措施，全面解决群众旱季生活用水问题。

3、水资源管理和节水治污工作

一是继续开展灞河水源地安全巡查工作，组织不定期巡查12次，确保了自来水供水水质安全，按时上报水质月报表。二是开展水源地保护宣传活动，向水源地保护区内小学生捐赠作业本1000册，书包500套。向市水务局申请水源地保护警示牌60套。三是蓝田县万田污水厂2017年1月至5月份共处理污水237.14万吨，污水排放总量284万吨，污水处理率83.5%。四是投资2404.2万元实施万田污水处理厂改扩建工程，工程的实施由元处理污水15000m3/日提高污到20000m3/日。

4、水政执法

一是认真贯彻落实主汛期“禁采令”严厉打击非法采矿行为，使河道非法采砂、随意排污等现象得到了有效遏制，全县河流水质得到明显改善。二是主要对县镜内重点建设项目水土流失重点监督区进行全面排查，摸清水保违法现状，做到依法管理。三是建立灞河新修河堤段水域的渔业资源保护的日常巡查制度，严格按照执法程序查出电鱼等渔事案件，做到有案必查、查必有果。

5、河道安全管理

一是联合县教育局下发《关于加强河道水库管理切实做好预防汛期中小学生溺水的通知》，加强汛期中小学生等预防溺水宣传工作。二是设立警示牌，在灞河城区段安装了LED显示屏，主要河流醒目地段张贴标语、横幅，命令禁止中小学生下河游泳嬉戏。共计刷写标语280条；三是每天出动30人次对易发生溺水事件的区域进行安全巡查，发现隐患及时处置纠正，保障群众生命财产安全。

6、城镇供水

全年供水量190万立方米，比上年供水量增加13%；水费收入550万余元（含水资源费），比上年水费收入增加20%；代征污水处理费112万余元，新增用水户600余户，完成目标任务的120%；户表改造600余户，更换老化问题水表60余块，抢修爆管漏水30余起，实施老旧管网改造总长3000余米，管网漏失率控制在10.8%以内，设备完好率达100%，水质综合合格率达100%，水费回收率达98%以上。

7、脱贫攻坚工作

一是按照县委县政府安排，选送第一书记、驻村工作队进驻所包扶的玉山镇刘寨和刘家山村组织开展包扶脱贫；二是实施125个贫困村安全饮水调查摸底，对存在问题的村组及时处置，确保群众饮水安全。

8、深化小型水利工程体制改革

一是成立了蓝田县深化小型水利工程管理体制改革工作领导小组。抽调30余名本系统业务骨干成立了蓝田县水务局深化小型水利工程管理体制改革实施领导小组办公室。落实办公场所，积极开展调查工作。二是开展公校合作，计划会同杨凌水校组织学生开展社会实践和实习，组织30名应届毕业生分组开展外业调查；目前已完成全县所有水利工程外业调查工作，进入公示、发证阶段。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有11个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县水务局部门本级（机关）
2	蓝田县灞河城区段管理站
3	蓝田县水政水资源管理办公室
4	蓝田县水利水保工作站
5	蓝田县河道管理处
6	蓝田县岱峪水库管理站
7	蓝田县水产工作站
8	蓝田县水利技术推广中心
9	蓝田县辋灞渠管理站
10	蓝田县汤峪水库管理站
11	蓝田县防汛抗旱指挥部办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底、本部门人员编制221人，其中行政编制23人、事业编制198人；实有人数244人，其中行政29人，事业215人。

人员情况饼状图如下图所示：

五、部门决算收支情况说明

（－）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况比上年减少12492.71万元，减少的主要原因是水利项目减少。

2、本年度收入构成情况：

	本年度收入	本年度支出
统发工资收入	1754.14	1754.14
水利项目收入	13531.43	13531.43
合计	15285.57	15285.57

3、本年度支出构成情况：

	本年度支出
人员工资	1598.38
公用经费	155.76
一般公共项目	13162.54
政府性基金项目	368.89
合计	15285.57

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政按拨款收入15285.57万元，支出15285.57万元，总体情况比上年减少12492.71万元，增减变化的主要原因是水利项目减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出14916.68万元，其中人员工资1598.38万元，公用经费155.76万元，项目支出13162.54万元。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出1754.14万元，其中人员工资1598.38万元，公用经费155.76万元

4、本年度政府性基金财政拨款收支368.89万元，政府性基金项目支出368.89万元。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

无

（三）2017年度“三公”经费总计3.65万元

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政按款安排的“三公经费”支出总计3.65万元，比上年减少1.1万元，减少原因主要是公务接待减少，2017年公务接待10次计100人。公务用车保有量6辆。

2、培训费支出决算情况说明

未发生培训费。

3、会议费支出决算情况说明

未发生会议费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

部门绩效管理实行统一考核管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度公用经费支出155.76万元，均按2017年度12月在册人数安排，较2016年度公用经费支出决算减少203.98万元，减少的主要原因是非税收入返还资金安排的公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本年无资产购置

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

2017年部门决算公开报表

部门名称：蓝田县水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目录
	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年收支决算总表	否
表2	2017年收入决算表	否
表3	2017年支出决算表	否
表4	2017年财政拨款收入支出决算总表	否
表5	2017年一般公共预算财政拨款支出决算表	否
表6	2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否
表7	2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表	否
表8	2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否
表9	2017年政府采购决算表	是	无政府采购角决算

部门决算收支总表
01表
编制单位：西安市蓝田县水务局（汇总）	2017年		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	15,285.57	1、一般公共服务支出
其中：一般公共预算财政拨款	14,916.68	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款	368.89	3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	220.25
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	151.37
		12、农林水支出	14,913.94
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出


本年收入合计	15,285.57	本年支出合计	15,285.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

收入总计	15,285.57	支出总计	15,285.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表
02表
编制单位：西安市蓝田县水务局（汇总）				2017年		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		15,285.57	15,285.57
208	社会保障和就业支出	220.26	220.26
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	154.59	154.59
2082201	移民补助	115.00	115.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.39	39.39
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.20	0.20
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	65.67	65.67
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	65.67	65.67
212	城乡社区支出	151.38	151.38
21203	城乡社区公共设施	2.74	2.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.74	2.74
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	148.64	148.64
2121499	其他污水处理费安排的支出	148.64	148.64
213	农林水支出	14,913.94	14,913.94
21301	农业	137.00	137.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	97.00	97.00
21303	水利	14,776.94	14,776.94
2130301	行政运行	278.82	278.82
2130302	一般行政管理事务	80.00	80.00
2130304	水利行业业务管理	1,743.71	1,743.71
2130305	水利工程建设	1,505.55	1,505.55
2130306	水利工程运行与维护	230.95	230.95
2130308	水利前期工作	29.80	29.80
2130310	水土保持	1,035.00	1,035.00
2130311	水资源节约管理与保护	32.46	32.46
2130314	防汛	1,059.87	1,059.87
2130315	抗旱	202.71	202.71
2130316	农田水利	2,245.82	2,245.82
2130319	江河湖库水系综合整治	1,992.00	1,992.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.60	0.60
2130335	农村人畜饮水	1,129.15	1,129.15
2130399	其他水利支出	3,210.50	3,210.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表
03表
编制单位：西安市蓝田县水务局（汇总）			2017年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		15,285.57	1,754.14	13,531.43
208	社会保障和就业支出	220.26		220.26
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	154.59		154.59
2082201	移民补助	115.00		115.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.39		39.39
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.20		0.20
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	65.67		65.67
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	65.67		65.67
212	城乡社区支出	151.38		151.38
21203	城乡社区公共设施	2.74		2.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.74		2.74
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	148.64		148.64
2121499	其他污水处理费安排的支出	148.64		148.64
213	农林水支出	14,913.94	1,754.13	13,159.80
21301	农业	137.00		137.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	97.00		97.00
21303	水利	14,776.94	1,754.13	13,022.80
2130301	行政运行	278.82	278.82
2130302	一般行政管理事务	80.00		80.00
2130304	水利行业业务管理	1,743.71	1,475.31	268.39
2130305	水利工程建设	1,505.55		1,505.55
2130306	水利工程运行与维护	230.95		230.95
2130308	水利前期工作	29.80		29.80
2130310	水土保持	1,035.00		1,035.00
2130311	水资源节约管理与保护	32.46		32.46
2130314	防汛	1,059.87		1,059.87
2130315	抗旱	202.71		202.71
2130316	农田水利	2,245.82		2,245.82
2130319	江河湖库水系综合整治	1,992.00		1,992.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.60		0.60
2130335	农村人畜饮水	1,129.15		1,129.15
2130399	其他水利支出	3,210.50		3,210.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表
04表
编制单位：西安市蓝田县水务局（汇总）		2017年	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	14,916.68	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	368.89	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	220.25		220.25
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	151.37	2.74	148.64
		12、农林水支出	14,913.94	14,913.94
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出


本年收入合计	15,285.57	本年支出合计	15,285.57	14,916.68	368.89
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

收入总计	15,285.57	支出总计	15,285.57	14,916.68	368.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
05表
编制单位：西安市蓝田县水务局（汇总）				2017年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		14,916.68	1,754.14	1,598.38	155.76	13,162.54
212	城乡社区支出	2.74				2.74
21203	城乡社区公共设施	2.74				2.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.74				2.74
213	农林水支出	14,913.94	1,754.13	1,598.38	155.76	13,159.80
21301	农业	137.00				137.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00				40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	97.00				97.00
21303	水利	14,776.94	1,754.13	1,598.38	155.76	13,022.80
2130301	行政运行	278.82	278.82	251.96	26.86
2130302	一般行政管理事务	80.00				80.00
2130304	水利行业业务管理	1,743.71	1,475.31	1,346.42	128.90	268.39
2130305	水利工程建设	1,505.55				1,505.55
2130306	水利工程运行与维护	230.95				230.95
2130308	水利前期工作	29.80				29.80
2130310	水土保持	1,035.00				1,035.00
2130311	水资源节约管理与保护	32.46				32.46
2130314	防汛	1,059.87				1,059.87
2130315	抗旱	202.71				202.71
2130316	农田水利	2,245.82				2,245.82
2130319	江河湖库水系综合整治	1,992.00				1,992.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.60				0.60
2130335	农村人畜饮水	1,129.15				1,129.15
2130399	其他水利支出	3,210.50				3,210.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
06表
编制单位：西安市蓝田县水务局（汇总）			2017年	金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,754.14	1,598.38	155.76
301	工资福利支出	1,335.76	1,335.76
30101	基本工资	730.15	730.15
30101	基本工资	730.15	730.15
30102	津贴补贴	150.74	150.74
30102	津贴补贴	150.74	150.74
30107	绩效工资	454.87	454.87
30107	绩效工资	454.87	454.87
302	商品和服务支出	155.76		155.76
30201	办公费	29.39		29.39
30201	办公费	29.39		29.39
30205	水费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	19.41		19.41
30206	电费	19.41		19.41
30209	物业管理费	35.52		35.52
30209	物业管理费	35.52		35.52
30211	差旅费	19.04		19.04
30211	差旅费	19.04		19.04
30215	会议费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	30.51		30.51
30226	劳务费	30.51		30.51
30231	公务用车运行维护费	3.45		3.45
30231	公务用车运行维护费	3.45		3.45
30239	其他交通费用	15.74		15.74
30239	其他交通费用	15.74		15.74
303	对个人和家庭的补助	262.62	262.62
30305	生活补助	213.87	213.87
30305	生活补助	213.87	213.87
30309	奖励金	48.75	48.75
30309	奖励金	48.75	48.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
07表
编制单位：西安市蓝田县水务局（汇总）			2017年	金额单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
3.65		0.20	3.45		3.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

部门决算政府性基金收支表
08表
编制单位：西安市蓝田县水务局（汇总）			2017年		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			368.89	368.89		368.89
208	社会保障和就业支出		220.26	220.26		220.26
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		154.59	154.59		154.59
2082201	移民补助		115.00	115.00		115.00
2082202	基础设施建设和经济发展		39.39	39.39		39.39
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		0.20	0.20		0.20
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		65.67	65.67		65.67
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		65.67	65.67		65.67
212	城乡社区支出		148.64	148.64		148.64
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		148.64	148.64		148.64
2121499	其他污水处理费安排的支出		148.64	148.64		148.64

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

政府采购决算表
09表
编制单位：西安市蓝田县水务局（汇总）		2017年	金额单位：
项目	行次	采购金额（决算数）
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

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