蓝田县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算公开

一、 部门概况

(一） 主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，其主要职责是：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；

2、主持本级人民代表大会的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称。

县人大常委会机关机构设置为“一办五委”，分别是：人大常委会办公室、法制委员会、财经委员会、环资工作委员会、科教文卫工作委员会、代表联络工作委员会。

二、2017年度部门工作完成情况

我单位围绕全县工作大局和县十八届人大一、二次会议确定的工作任务，积极行使职权，增强监督实效。积极开展群众路线教育实践活动，贯彻落实中央八项规定，以“三严三实”专题教育为动力。共召开2次人代会，7次常委会会议，听取审议有关报告议案26个，作出决定决议6个，提出相关审议意见及形成调研报告13篇。任命国家机关工作人员36人，免职14人，任命人民陪审员18人，对5个部门负责人进行了工作评议。积极走访群众6000人次，收集建议意见260件，为群众办实事好事157件。全年共接待人民群众来信来访148件次。常委会认真行使监督职权，切实增强监督实效，进一步提高了全县人大工作水平，为我县经济社会发展、民主法治建设作出了积极贡献。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有部门本级（机关）决算。

包括：

四、部门人员情况说明

“一办五委”：办公室、法制委、财经委、代联工委、环资委。本机关人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；截止2017年底，实有行政人员37人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门决算收支情况说明

（－）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出了439.75万元，2016年收入支出了314万元，支出总体情况比上年增长了125.75万元，因人员增加，工资福利待遇增加，会议次数的增加，人员公用经费的增加都是收入支出增加的主要原因。

2、本年度收入构成情况。

3、本年度支出构成情况。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出了439.75万元，2016年收入支出了314万元，财政拨款收入支出总体情况比上年增长了125.75万元，因人员增加，工资福利待遇增加，会议次数的增加，人员公用经费的增加都是收入支出增加的主要原因。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出共439.75万元，其中一般公共服务支出中的行政运行基本支出了312.54万元。项目支出是127.21万元，分别是一般行政管理事务支出18.83万元、人大会议支出80.97万元及其他人大事务支出27.41万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款支出中的基本支出共312.54万元，其中行政运行支出了303.08万元，行政运行中的人员经费支出了264.54万元，公用经费支出了38.54万元；代表工作支出了公用经费9.46万。

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

2016年公车费用是14.9万元，今年是9.63万元，较上年比较增加了7.1万元，本单位公车核定4辆，实有4辆。其原因有公务用车的改革，公务用车车况较差，临近报废阶段，损耗较大，所以费用较去年有所增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费有代表培训费150人次共计1.05万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2016年会议费是26.3万元，今年会议费80.97万元，较去年相比增加了54.67万元，与去年比较，存在着许多客观原因，因我单位常委会会议简陋狭小，全年大大小小会议20余次，租供会议室的费用有所增加，加之今年共召开大型会议人代会共2次，全年会议经费列支由本单位支付，导致会议经费增加。

4、2017年公务接待10批150人次，接待费共1.3万元。2016年公务接待7批90人次，接待费0.7万元，较去年增加了0.6万元，因其他区县来蓝交流学习次数增多，故接待费用较去年有所增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理是在县财政局的指导培训下开展的，从2017年4月12至5月28日对本部门2016人大会议专项业务经费开展了绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款59万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关行政运行支出共312.54万元，其中人员经费支出是264.54，公共经费支出48万元，较去年相比，有所增加，机关原有26人，截止2017年底实有37人，人员增了11人，在人员经费上财政拨款较少，人员工资增加，机关事务活动相对增加，业务量增大，视察检查活动较多，代表活动频繁，加之参加省市会议较多，扶贫工作任务艰巨，机关办公经费开支较大。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年没有购置车辆；无购置单价50万元以上的设备0台（套）；无购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

封面、目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表）

2017年部门决算公开报表

部门名称：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意