蓝田县城市管理局2017年部门决算公开

蓝田县城市管理局内设科室9个（办公室、市容环卫管理科、广告牌匾管理科、园林绿化管理科、爱国卫生管理科、创建提升科、综合执法科、渣土管理科、执法宣传检查科），3个下属事业单位（蓝田县绿化队、蓝田县环境卫生管理站、蓝田县城市管理综合行政执法队），主要负责以下工作：

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行政执法和园林绿化工作的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、负责编制城市管理、园林绿化总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责对城市市容景观、环境卫生实施管理；负责协调城市管理综合执法工作。负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

4、贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全县城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对蓝关街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全县网格化管理工作。

5、拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划并组织实施；负责市容环境卫生和园林绿化专项资金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施城市管理服务收费标准。

6、负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

7、承担城市市容环境的综合管理职责，并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。

8、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生、环卫基础设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

9、负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责实行城市化管理区域执法的管理工作。

10、负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对人行道、建筑物立面、公共设施和公共场所的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理；负责车辆停放、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作。

11、牵头负责城市精细化管理工作。对各镇、蓝关街办的精细化管理进行指导、检查、考核，负责数字化城市管理信息系统建设工作。

12、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。

13、负责全县环卫基础设施的监督和管理工作；负责编制全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度计划并组织实施。

14、负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责。

15、负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等行为的监督检查和行政处罚，配合规划部门对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为监督检查，并协助强制拆除违法建筑。

16、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作完成情况

1、为县城无物业管理小区配置垃圾桶900个；

2、新建便民公厕45座；

3、投资4000万元，完成西安蓝田生活垃圾无害化处理热点联产项目的征地（170亩）、土地等19项手续的办理；

4、投资819万元，对县城五路两侧进行绿化提升及鲜花摆放；

5、深入推进城市精细化管理，从严整治占道经营、野广告等城市顽疾，规范门头牌匾，做好划行规市，积极创建整洁美丽示范街；

6、购置洗扫车2辆，开展县城区道路清扫保洁及垃圾清运；

7、为农村发放分类垃圾桶5000个及洒水车19辆，加强对镇、街村容村貌环境卫生管理的指导、监督和考核职责。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：  

序号	单位名称
1	蓝田县城市管理局（本级）
2	蓝田县环境卫生管理站
3	蓝田县绿化队
4	蓝田县城市管理综合行政执法大队

四、部门人员情况说明

蓝田县城市管理局系统共有4个单位。 截止2017年底，本部门人员编制100人，其中行政编制17人、事业编制83人；实有人员110人，其中行政25人、事业85人。单位管理的离退休人员19人。具体分析如下：

1、蓝田县城市管理局机关。全额财政拨款行政单位，在职25人、退休6人、遗属补助2人，固定资产12953519元。

2、蓝田县环境卫生管理站。差额拨款事业单位，在职21人、退休10人、固定资产966547元。

3、蓝田县绿化队。差额拨款事业单位，在职21人、退休3人、遗属补助2人、固定资产92886元。

4、蓝田县城市管理综合行政执法大队。全额拨款事业单位，在职人员66人，固定资产177837元。

序号	单位名称	单位性质	在职人数	遗属补人数	离退休人数
1	蓝田县城市管理局	行政	25	2	6
2	蓝田县环境卫生管理站	事业	21		10
3	蓝田县绿化队	事业	21	2	3
4	蓝田县城市管理综合行政执法大队	事业	66

 

五、部门决算收支情况说明

（一）、2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况较上年有所减少，其增减变化的原因为项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入构成为：财政拨款4725.7万元，政府性基金收入844万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出构成为：基本支出2910.8万元，项目支出1814.9万元。

（二）、2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年收入4725.7万元，实际支出4725.7万元，相比2016年支出减少268.9万元，同比减少5.39%。

财政拨款收入支出总体情况较上年有所减少，主要原因为行政事业类项目支出减少。  

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出情况按政府功能分类科目分为：

2120101行政运行：2039430元；

2120102一般行政管理事务：116847.47元；

2120104城管执法：3218812元；

2120199其他城乡社区管理：804660元；

2120399其他城乡社区基础设施支出：390000元；

2120501城乡社区环境卫生：30927716元；

2129999其他城乡社区支出1199999.25元；

2160504旅游管理与服务支出119600元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况按任意经费和公用经费如下：

人员经费支出：6432493.2；

公用经费支出：322480元；

财政补助：22293698.8元（环卫工经费）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收入844万元，支出844万元。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）、2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

因公出国（境）费：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费：我单位无公务接待费。

2017年公务用车：2017年车辆购置费为0万元、公务车保有量6辆，经费为5.9531万元，比2016年公务用车经费减少65.7万元，同比减少91%，主要原因为2017年无车辆购置费用。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费较上年增加8500元，主要原因为行政执法培训增多。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费较上年减少7.7万元，主要原因为2016年创建卫生县城有会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我单位对2015年公厕建设工程项目开展了绩效自评，涉及市级专项金额346万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费30.45万元，较上年有所增长12%，主要因为2017年创建省级园林县城部分费用。

（二）政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额共699.87万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出699.87万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2017年底，共有车辆21辆，单价20万元以上的设备4台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、其他财政资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”等之外取得的各项收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、部门预算表

封面、目录

（一）、蓝田县城市管理局系统2017年收支决算总表。（公开01表）。

（二）、蓝田县城市管理局系统2017年收入决算表（公开02表）。

（三）、蓝田县城市管理局系统2017年支出决算表（公开03表）。

（四）、蓝田县城市管理局系统2017年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）。

（五）、蓝田县城市管理局系统2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目公开05表）。

（六）、蓝田县城市管理局系统2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目公开06表）。

（七）、蓝田县城市管理局系统2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（公开07表）。

（八）、蓝田县城市管理局系统2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）。

（九）、蓝田县城市管理局系统2017年政府采购决算表（公开09表）。

 

2017年部门决算公开报表

 

 

 

 

部门名称：蓝田县城市管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目             录
	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年收支决算总表	否
表2	2017年收入决算表	否
表3	2017年支出决算表	否
表4	2017年财政拨款收入支出决算总表	否
表5	2017年一般公共预算财政拨款支出决算表	否
表6	2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否
表7	2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表	否
表8	2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否
表9	2017年政府采购决算表	否

 

部门决算收支总表
01表
编制单位：蓝田县城市管理局		2017年	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,725.71	1、一般公共服务支出
其中：一般公共预算财政拨款	3,881.71	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款	844.00	3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	4,713.71
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出	11.90
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	4,725.71	本年支出合计	4,725.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	4,725.71	支出总计	4,725.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

部门决算收入总表
02表
编制单位：蓝田县城市管理局				2017年		单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		4,725.71	4,725.71
2120101	行政运行	203.95	203.95
2120102	一般行政管理事务	11.68	11.68
2120104	城管执法	321.88	321.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.47	80.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.00	39.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,092.77	3,092.77
2121302	城市环境卫生	844.00	844.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00	120.00
2160504	旅游宣传	11.96	11.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

部门决算支出总表
03表
编制单位：蓝田县城市管理局			2017年		单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计		4,725.71	2,910.83	1,814.88
2120101	行政运行	203.95	203.95
2120102	一般行政管理事务	11.68		11.68
2120104	城管执法	321.88	247.49	74.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.47		80.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.00		39.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,092.77	2,459.39	633.38
2121302	城市环境卫生	844.00		844
2129999	其他城乡社区支出	120.00		120
2160504	旅游宣传	11.96		11.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

部门决算财政拨款收支总表
04表
编制单位：蓝田县城市管理局		2017年	单位：万元
收    入		支    出
项   目	决算数	项目	决算数
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,881.71	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	844.00	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	4,713.75	3,869.75	844.00
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出	11.96	11.96
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	4,725.71	本年支出合计	4,725.71	3,881.71	844.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计	4,725.71	支出总计	4,725.71	3,881.71	844.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
05表
编制单位：蓝田县城市管理局				2017年		单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		3,881.71	2,910.83	2,878.58	32.25	970.88
2120101	行政运行	203.95	203.95	173.50	30.45
2120102	一般行政管理事务	11.68				11.68
2120104	城管执法	321.88	247.49	247.49		74.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.47				80.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39				39
2120501	城乡社区环境卫生	3092.77	2459.39	2457.59	1.8	633.38
2129999	其他城乡社区支出	120				120
2160504	旅游宣传	11.96				11.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
06表
编制单位：蓝田县城市管理局			2017年	单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		2,910.83	2,878.58	32.25
2120101	行政运行	203.95	173.50	30.45
2120104	城管执法	247.49	247.49
2120501	城乡社区环境卫生	2,459.39	2,457.59	1.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
07表
编制单位：蓝田县城市管理局			2017年	单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
5.95			5.95		5.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

 

部门决算政府性基金收支表
08表
编制单位：蓝田县城市管理局			2017年		单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计			844	844		844
212	城市环境卫生		844	844		844
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

政府采购决算表
09表
编制单位：蓝田县城市管理局		2017年	金额单位：万元
项目	行次	采购金额（决算数）
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合     计	1	699.87	699.87
货物	2
工程	3	699.87	699.87
服务	4