蓝田县机关工委2017年部门决算公开

一、部门主要职责。

我委是负责县机关党的思想、组织和作风建设的县委派出机构。

1、制定县直机关党的建设工作规划，指导县级各部门机关党的建设工作。

2、领导县直机关各总支、支部抓好党的思想、组织、作风建设；负责县直机关党员教育管理、党建工作理论研究，党务干部的理论培训、业务培训及入党积极分子教育培训工作；受县委委托做好党员发展工作。

3、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作；指导、协调县直机关的精神文明建设活动。

4、负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

5、负责县直机关各级党组织的组织建设工作。

6、领导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。

7、负责县直机关党的纪律检查工作，抓好对党员的党纪和廉政教育；负责党员违纪案件的审理工作，按干部管理权限审批上报党员干部违反党纪的处理决定。

8、完成县委交办的其它工作。

二、2017年度机关工委目标任务完成情况

2017年，在县委的正确领导下，团结带领工委班子成员，围绕全县“发展提升年”主题，始终坚持“服务中心、建设队伍”两大任务，盯住机关党建“走在前头，做出表率”目标，积极履行岗位职责，扎实做好工委各项工作，开展活动，顺利完成机关党建各项任务。

一是扎实开展“两学一做”学习教育。召开了所属支部的支部书记、党务干部200名参加的“两学一做”动员会，会上观看了省委“两学一做”视频，学习了县委“两学一做”学习教育方案，聘请了省委党校教授闫矇老师进行了“两学一做”专题辅导。并给基层各党（总）支部购买了“两学一做”学习资料2900多本、学习笔记1500多本。每月坚持下基层指导各支部“两学一做”学习教育。                                                                                                                                                                            

二是认真开展创建“五型”机关活动。在“五型机关”创建活动中以加强思想建设，着力打造“学习型”机关。紧扣中心工作，打造落实型机关。加强制度建设，打造服务型机关。丰富活动载体，打造创新型机关。加强廉政建设，着力打造廉洁型机关。组织开展了“亮比评”活动。

三是以队伍建设为着力点，党员的引领作用不断得到辐射。2017年5月21、22日，在蓝田县图书馆举办了95名入党积极分子参加的培训班，全年接收新党员17名，转正预备党员40名，接转组织关系1000多人次，组织预备党员30名进行入党宣誓。

四是认真抓好党建7项重点任务的落实。完成了2008年4月至2017年7月以来的党费补交工作，73个支部900多名党员共补交党费106万元，已全部上缴组织部；严格程序，全体党员参与，完成了县十六次党代会22名代表推选工作，推选县政协十三届委员会委员27名，推选23名党的十九大代表；包扶厚镇边庄村四户贫困户驻村帮扶工作有序平稳进行。为他们送去米面油棉衣棉被等生活用品。联系县妇联对单亲贺文豪小学生进行维权救助。救助资金3000元于2017年12月已发，联系县残联对残疾人边建民家庭房屋补贴帮扶，现已通过残联调查摸底；在党组织换届中，按照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织工作暂行条例》的有关规定,73个党（总）支部按期组织完成了换届选举工作；完成73个党（总）支部900多名党员党组织关系排查工作。对因工作变动的党员，要求各支部及时接转党组织关系。对党员的基本信息进行一次系统的登记，确保登记上报到党员系统中党员的信息准确无误。成立两个非公党建组织(中共陕西白鹿原律师事务所、中共群鑫律师事务所) 。

五是完成基层组织建设提升年的各项工作。在基层党组织对“三项机制”政策进行宣讲。在省市委制定出台“三项机制”政策后，到基层党组织对三项机制政策进行宣讲，同时在单位落实好“三项机制”学习贯彻；落实好三会一课制度。严格按照三会一课的要求，做好工委各项工作；积极配合县委县政府中心工作。完成城乡综合治理、大擦洗、创森宣传和全域旅游、“路长制”中各项工作任务。

六是扎实做好机关党建的日常工作。筹备建设了县直机关党员活动室和图书阅览室，每周二、四下午定期开放活动。慰问困难党员及困难群众。二月份慰问了49名困难党员、8名困难职工和7名退休干部。二月份到洩湖镇马王村看望6户贫困户，为他们送去大肉、米面油和糖果，让群众过上一个祥和的春节。六月份看望新中国成立前老党员2名，送去党组织的温暖2000元，慰问困难党员、退休支部书记17名，送去米油、奶等生活用品，表达党组织的关怀；组织机关党员到指定社区报到。按照要求工委全体党员到绿之圣社区报到，接受社区的安排，七一前慰问了社区老党员，送去米、油、奶、水果等送去党组织的温暖;做好党费收缴工作。督促基层支部按时收缴党费，工委按时上交组织部正常党费，目前已上缴党费10万元。开展七一系列活动，表彰县政协办等12个先进集体，黄振虎等51名优秀党员，乔世伟等12名优秀党务工作者。慰问困难党员12名、退休支部书记5名；积极参加“两学一做”学习教育“党章党规在线考试”、十八届五中全会精神网络专题培训学习;组织基层党员参加全民健步走活动。

七是工委班子高度重视抓好机关党建工作。1、成立了机关党建领导小组，各工委委员常抓各自联系点党建工作不放手，定期沟通指导督促，明确各机关年初有党建计划，年末有党建总结，全年有几项特色主题活动思想。2、树立抓党建工作就是最大的政绩观念，让机关部门主要领导对党建工作认识到位，把党建工作与业务工作相结合。3、坚持周一例会学习制度，随时掌握世情、国情、党情，统一思想认识，与时俱进创新。4、开展面向基层党支部送书活动。给所辖73个党支部送时政理论、党务工作，党建书籍达1000多册。使各基层党支部书记、党务干部、党员常学常新，做好党建工作。5、掀起学党章、守党章、用党章、护党章热潮。发文件要求各机关基层党支部认真学习宣传贯彻执行党的十八届六中全会精神及《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，同时给各机关发放准则和条例单行本达1000多册。6、完成了文明交通劝导、秸秆禁烧、创文上街大擦洗、见缝插绿等县中心工作。

三、部门决算单位构成

1、内设机构： 本单位未设置内设机构

2、部门预算构成： 从预算单位构成看，本部门预算包括中共蓝田县委直属机关工作委员会本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

县机关工委本年度收入377987元，比上年度收入382716元降低4729元，减幅1.24%；县机关工委本年度支出377987元，占收入的100%；本年度支出比上年度支出382716元降低4729元，减幅1.24%；收入、支出减少原因是按照八项规定精神减少机关开支，本单位年内有1名工作人员转出。

2、本年度收入构成情况。

县机关工委本年度收入377987元，其中公共预算财政拨款377987元，占比100%。无其他收入来源。

3、本年度支出构成情况。

县机关工委本年度实际支出377987元：其中基本支出297987元，占全部支出的78.8%。基本支出包括：人员经费264267元，即行政人员工资津贴支出，占基本支出的88.7%，占全部支出的69.9%；日常公用经费支出33720元，即行政办公经费及其他交通费，占基本支出11.3%，占全部支出的8.9%。年度支出中项目支出80000元，占全部支出21.2%。项目支出包括：按照各级文件精神承担印制党小组活动记录本等费用50000元，入党积极分子培训经费30000元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政按款收入支出总体情况及比上年增减情况。

县机关工委本年度财政拨款收入377987元，比上年度财政拨款收入382716元降低4729元，减幅1.24%；县妇联本年度财政拨款支出377987元，占收入的100%；本年度财政拨款支出比上年度支出382716元降低4729元，减幅1.24%；收入、支出减少原因是按照八项规定精神减少机关开支，本单位年内有1名工作人员转出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

县机关工委本年度一般公共预算财政拨款支出377987元，占收入的100%；本年度一般公共预算财政拨款支出比上年度支出382716元降低4729元，减幅1.24%；支出减少原因是按照八项规定精神减少机关开支，本单位年内有1名工作人员转出。一般公共预算拨款支出降低。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

县机关工委本年度一般公共预算财政拨款实际支出377987元：其中一般公共预算财政拨款基本支出297987元，占全部支出的78.8%。基本支出包括：人员经费264267元，即行政人员工资津贴支出，占基本支出的88.7%，占全部支出的69.9%；日常公用经费支出33720元，即行政办公经费及其他交通费，占基本支出11.3%，占全部支出的8.9%。

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

本年度三公经费支出1400元，和上年持平，总计接待4次，37人次。县机关工委本年度无因公出国（境）团组情况、本单位从未购买公务用车，没有公务用车保养等费用。公务接待国内公务接待4批次、37人、经费共支出1400元。

2、培训费支出决算情况说明。

单位本年度培训费支出22,100.00元，和上年度22,100.00元持平。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位今年会议费支出42,000.00元，和上年度42,000.00元持平。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

中共蓝田县直属机关工作委员会对个人和家庭补助8400元，部门整体支出评价得分为 96 分，评价结果为“ 优 ”。

具体四大类指标得分见下表1，计算过程详见指标表。

表1：部门整体评价综合得分表  

（一）投入类指标赋分15.00分，评价得分15.00分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

2、预算配置：2017年末在职人员3人，编制4人，在职人员控制率为87.5%，未出现超职数配备干部。

2017年“三公经费”支出，只有公务接待1400元，其他无支出。

（二）过程类指标赋分40.00分，评价得分 38  分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：2017年部门预算256589元，其中：基本支出248109元（人员经费236109元，办公经费12000元），对个人和家庭补助8400元，项目支出0元。2017年部门决算377987元，其中：基本支出289587元（人员经费255867元，行政经费33720元），对个人和家庭补助8400元，项目支出80000元。基本支出完成率100%。支付进度率100%。

2、预算管理：财务管理制度、会计核算制度不健全扣1分，预算资金的拨付符合管理制度的规定，按规定内容和时限完成了2017预决算公开。

3、资产管理：2017年政府采购0元。未制定资产管理办法扣1分。

（三）产出类指标赋分20.00分，评价得分20.00分。主要考核完成率、及时率。

2017年，在县委的正确领导下，县直机关工委团结带领工委班子成员，围绕全县“发展提升年”主题，始终坚持“服务中心、建设队伍”两大任务，盯住机关党建“走在前头，做出表率”目标，积极履行岗位职责，扎实做好工委各项工作，开展活动，顺利完成机关党建各项任务，达到预期效果和目的，故赋值20分。

（四）效果类指标赋分25.00分，评价得分23分。主要考核经济效益、社会效益、目标责任考核、服务对象满意度。

2017年县直机关工委较好的完成了县委交办的各项工作任务。由于机关党建工作是一项全面的工作，各项制度还需继续完善，党建工作力度还需加大，实现党建创新任务还需加快进度，发现问题的能力还需提高，党建规范化还需进一步加强，故此项扣2分，综合评分为23分。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

县机关工委本年度一般公共预算财政拨款实际支出377,987.00元：其中机关运行经费33,720.00元，相比上年机关运行费42,520.00元，减少8800元，减少20.7%，按照八项规定精神减少机关开支。主要用于日常办公经费及其他交通费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆； 2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。本单位未购置公车，通用设备等固定资产。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

封面、目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表）

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共蓝田县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意