蓝田县考核办2017年部门决算公开

一、部门主要职责

县考核委员会领导全县年度目标责任考核工作，负责审核相关工作制度，确定年度考核指标和实施方案，审定考核结果，研究解决考核工作中的重大问题。县考核办具体负责年度目标责任考核工作，履行以下职责：

1.负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；

2.起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定；

3.细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；

4.协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；

5.对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议；

6.负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；

7.指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作；

8.完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，县考核办认真贯彻落实市县“两会”部署要求，紧紧围绕“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设目标，以“五张报表”为重点，坚持实绩考核、突出过程管理，扎实开展目标责任考核工作，各项任务有序推进。前三季度，地区生产总值完成93.07亿元，增长8.8%，高于全市增速1个百分点，低于鄠邑区1.2个百分点，高于大邑县0.5个百分点。第三季度，我县县域经济社会发展监测综合排名在全省78个县（市）中排第21位，分别较一季度和二季度提高了17个和5个位次。前三季度，在全市“追赶超越”考核中分别排名第8、第3和第6位，始终处于生态发展区第1位，全县“追赶超越”总体情况持续提升，县域发展基础日渐坚实，动能愈加充实。

一是圆满完成市考迎检工作。全面加强对市考指标推进的督促检查，及时开展欠账指标和滞后项目督查督办，提出推进建议。协调市考核办，弄清各项任务的考核要求，为“迎考”奠定良好基础。认真学习市考会议精神和相关文件要求，制定迎检方案，组织召开迎检动员会、业务培训会、迎检协调会等相关会议，起草自查报告和大会汇报，收集整理相关资料，制作宣传展板，为“迎考”做好充分准备。组织召开全县目标责任考核测评大会，圆满完成了市考核组对我县2016年度目标任务完成情况、领导班子和市管干部、党风廉政建设及后备干部调研的集中考核。在全市2016年度目标责任考核中我县实现历史突破，首次获得“优秀等次”。

二是顺利开展县考工作。制定《蓝田县2016年度目标责任考核实施细则》，为年度考核的实施提供了基础依据；将公众满意度电话访问调查和窗口单位政风行风测评结果计入各镇街和县级部门的考核得分，提高考核参与度；由12名县级领导带队，成立6个考核组，通过召开目标责任考核测评大会、个别谈话、考察核实等程序，对全县100个单位（19个镇街、81个县级部门）进行了年终集中考核；5月12日组织召开全县目标责任考核总结部署大会，通报2016年度全县各镇街、各部门考核结果，宣读表彰决定，并向优秀等次单位和争先进位单位颁发了奖牌。认真贯彻落实“三项机制”，在2015年考核奖金发放总额998万元的基础上，大幅提高2016年度目标责任考核奖金标准，县镇两级干部人均享受考核奖金较上年增长3倍左右。其中，年度考核“优秀等次”的镇街部门，中层股组级干部、领导班子成员、党政正职分别按一般干部1.1、1.15、1.3倍享受考核奖金；把考核奖励的方向向镇（街）基层一线倾斜，各镇（街）在按行政在编在册人员核算的基础上，优秀和良好等次分别奖补单位25万元和20万元，扩大了奖励的覆盖面。

三是及时报送市管干部考核结果。按照市考工作要求，认真组织实施市管干部考核等次评定工作。严格依据《考核办法》规定，对照县考结果和市管干部工作分工作，准确计算出市管干部的实绩考核得分，结合个人民主测评和单位考核得分，如实确定出市管干部的考核等次建议，并上报市考核办。

四是细化分解市考指标。严格按照定性、定量、定标准、定时限、定责任单位、定责任人的“六定”原则，第一时间对西安市《区县、西咸新区、开发区2017年度目标责任考核“五张报表”》进行细化分解，明确目标要求、具体任务、责任担当、完成时限和考核方式，要求责任单位主动认领、担当作为，确保“五张报表”高标准、严要求、按时限完成。

五是建立健全县考指标。全面对标省市要求，按照“重点突出、特色鲜明、务求实效”原则，建立和完善符合蓝田实际的指标体系，形成《蓝田县各镇（街）2017年度目标责任考核“五张报表”》和《蓝田县县级各部门2017年度目标责任考核指标》。突出项目投资，把投资作为拉动经济发展的最大引擎，适当提高指标分值权重，引导各镇（街）、各部门形成抓投资、促增长的鲜明导向。突出招商引资，把“五资招商”作为“一号工程”，针对“五资”（外资、民资、央资、内资、融资）目标，将具体任务细化到各镇（街）、各部门和各单位，提高招商引资的考核力度和分值权重，引导各镇（街）、各部门勤招商、招大商、大招商。突出环境优化，以“发展环境优化年”为突破，把“三个环境”与“三个革命”结合起来，把“治霾增绿”“河长制”“路长制”“网格长制”“四张清单一张网”以及“行政效能革命”等作为各镇（街）、各部门的考核内容，着力打造一流的投资环境、一流的宜居环境和一流的生活环境。突出脱贫攻坚，修订完善扶贫绩效考核办法，提高脱贫攻坚在年度考核中的比重，分层次细化考实“八个一批”帮扶部门、19个镇（街）、全县贫困村、驻村工作队、第一书记、包扶干部，使脱贫攻坚成为检验干部队伍的“大考场”。突出全面从严治党。在全面从严治党和基层党建的考核上求新求变，聚焦铁军建设、人才队伍、基层党组织建设、党风廉政建设、效能革命、思想政治建设、精神文明、舆论处置、深化改革等内容，以“项目化管理”为抓手，把党建工作的“软指标”变为实实在在的“硬任务”，坚持勤考核、善考核、真考核，压实各级党建任务。

六是重视媒体报道监督。加大舆论和新闻媒体监督力度，修订完善考核办法，对在中央和省市媒体正面报道的，给予加分奖励；对被中央和省市媒体负面报道的，加大问责力度，由县纪委（监察局）牵头，不仅对事件本身进行调查处理，还要就应对媒体监督的处理、处置方式是否合适、妥当进行调查，实行“双重问责”。同时，对于县级媒体曝光的事项，也列入各镇（街）、各部门考核减分范围。

七是重点开展专项督查。出台《蓝田县强化考核引领推动争先进位十条措施》，以“五张报表”考核指标为重点，对重点项目、重点工作、民调工作等，按照月进度、“双过半”、季度进度、年度要求等节点，围绕对内统筹协调、对上沟通衔接、“双过半”措施落实等方面内容，对牵头单位、责任单位进行专项督查检查，发现好做法、好经验和好典型，对存在问题要弄清原因、提出工作建议，帮助责任单位“减负减压”。

八是不断强化过程管理。落实《蓝田县科级干部工作实绩管理实施方案（试行）》，以科级干部动态管理“三级平台”为载体，坚持“日报送、周汇总、月小结、季评比”，随时掌握和了解科级干部在重点项目和重点工作推进中的现实表现，强化过程管理，完善实绩档案，树立“凭实绩用人”的干事导向。

九是突出强化约谈预警。认真落实省、市“追赶超越”季度点评会议精神，针对固定资产投资、社会消费品零售总额、规模以上工业增加值等指标总量未达到进度，服务业增加值增速、外资、融资、新增个体工商户、农村居民人均可支配收入等指标排名靠后，以及“五张报表”扣分指标等问题，由县委书记、县长、县委副书记、纪委书记、组织部长等分别对相关责任单位负责人进行集体约谈，查找指标问题，分析具体原因，制定出切实可行和效果明显的整改方案，提出下步赶超的明确要求，确保滞后指标达到时序进度，实现位次前移。

十是高度重视民意口碑。更加突出群众在考核中的话语权，从2015年起，在年度目标责任考核中，将19个镇街的公众满意度电话访问调查结果按一定权重计入考核分值，将县级部分服务行业和窗口单位的政风行风民主测评结果计入加减分范围，在全县树立了以“群众满意不满意、答应不答应”为导向的政绩观。

十一是抓好县域经济监测考评。2016年我县县域经济社会发展监测考评综合排名在全省80个县（市）中位居第39位，较2015年度（第57位）提升了18个位次，被授予2016年度“陕西省县域经济社会发展争先进位奖”，位列争先进位前十县第一名，实现了“综合排名提升13个位次”的既定目标。同时，根据《陕西省县域经济社会发展监测考评办法》，分解落实蓝田县2017年度县域经济社会发展监测考评指标任务，推动和加快县域经济“争先进位”工作，提出2017年县域经济综合排名“保3争5”目标（即综合排名在全省确保达到36位、力争达到34位）。

三、部门决算单位构成

蓝田县年度目标责任考核委员会办公室为独立预算部门，无二级单位,无下属单位，无内设科室。为全额财政拨款的行政单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，考核办编制5人，实有人员4人，其中行政1人，事业3人。单位无离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1. 2017年收入150.67万元，比2016年收入减少884.8万元；2017年支出150.67万元，比2016年支出减少884.8万元。收入、支出减少主要由于全县目标责任奖，转变拨付方式，由原来考核办给各单位划拨转变由财政局调减指标。

2.2017年收入150.67万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3. 2017年支出150.67万元，全部为一般公共服务支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出总计150.67万元，包括：包括基本支出126.97万元（其中公用经费4.4万元），项目支出122.57万元。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1.因公出国（境）费支出0元，安排出国（境）费团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。国内公务接待考80批次，366人数。考核办无公务用车，无公务用车保有量，公务用车购置及运行费支出0元。公务接待费1.6万元。

2.培训费2.5万元。

3.会议费支出2.2万元。

4.2017年“三公经费”为1.6万元，较上年下降0.23万元。下降原因是厉行节约，压缩“三公经费”开支。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评， 2017年部门决算150.67万元，其中：基本支出126.97万元，基本支出完成率100%，支付进度率100%；项目支出122.57万元，项目支出完成率100%，支付进度率100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，考核办机关运行经费支出4.4万元，2016年机关运行经费支出5.06万元，主要因压缩机关经费开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2017年末，本部门共有车辆0辆；

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公共经费支出。

九、部门决算表

封面、目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表）

2017年部门决算公开报表

部门名称：蓝田县考核办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意