政协蓝田县委员会办公室2017年部门决算公开

一、部门主要职责。

主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实；负责政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察，对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案，全县政学组、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等，内设办公室、经科委、社事委、提案委、委工委等机构。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，党的十九大胜利召开，中国特色社会主义进入新时代。去年以来，在中共蓝田县委的正确领导下，在省、市政协的关心指导和县政府的大力支持下，县政协及其常委会高举爱国主义和习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实党的十八大和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻落实县十六次党代会精神，突出团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为实现追赶超越、推动“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设和全面建成小康社会作出了积极贡献。（一）坚定信念，增进共识，不断夯实团结奋斗思想基础；（二）聚焦中心，服务大局，开展广泛多层次的协商议政；（三）创新方式，注重实效，努力提高民主监督工作水平；（四）服务发展，关注民生，倾力参与全县脱贫攻坚工作；（五）主动配合，广泛交流，巩固发展团结民主新局面；（六）健全机制，提升效能，不断加强政协自身建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属事业单位决算。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人；实有人员23人，其中行政23人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门决算收支情况说明

（－）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准及相关文件编制预算，全年收入总计319.65万元，全年支出总计319.65万元。

2、本年度收入构成情况：

3、本年度支出构成情况：

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政按款收入支出总体情况及比上年增加66.8万元，增长26.41％，增加变化的原因为人员增加工资大幅调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：行政运行203.71万元；一般行政管理事务23.28万元；政协会议59.07万元；委员视察20.1万元；其他政协事务支出13.49万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：本年合计支出203.71万元，人员经费177.81万元，公用经费25.9万元。

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政按款安排的“三公经费”支出总体情况：总计14.25万元，包括公务接待1.05万元和公务用车运行维护费13.2万元。总体比上年减少1500元，减少1.04％，公务接待减少500元，减少4.55％，公务用车运行维护费减少1000元，减少0.75％，都是因为节省开支。

因公出国（境）团组情况：无。

公务用车购量运行情况及保有情况：公务用车运行维护费13.2万元，一般公务用车5辆。

公务接待国内公务接待：:10批次、150人、经费总额1.05万元。

2、培训费支出决算情况说明：培训费13.3万元，240名委员，为提高委员履职能力故增加费用。

3、会议费支出决算情况说明：会议费2.6万元，为节省开支比上年减少1000元，减少3.7％。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对2016年政协会会议费进行了专项绩效评价，专项会议经费18.4万元。还进行了县政协预算支出绩效评估自评，公共预算当年拨款188.7元万。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费25.9万元，比上年增加16.3万元，增加169.82% ，都是因为 人员增加，交通补贴增加，运行经费随之增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共26.16万元，其中政府采购货物类支出26.16万元，是财政调拨公务用车一辆。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆5辆；2017年当年购置车辆1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

……

九、部门决算表

封面、目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表）

十、版式要求

（一）部门概况及支出决算表均采用A4纸排版。

（二）字体按照公文要求进行统一，标题用宋体二号加黑，正文用仿宋体三号。

2017年部门决算公开报表

部门名称：政协蓝田县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意