蓝田县机构编制委员会办公室2017年部门决算公开

一、部门主要职责。

1．（1）、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规，拟定有关地方性规章草案；统一管理县乡党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。

（2）、拟定全县行政管理体制和机构改革的方案，并组织实施；指导乡镇、县级部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

（3）、审核、审批乡镇机关及县级各部门的职责配置和调整，协调县乡机关之间、县级部门之间的职责分工。

（4）、审核乡镇及县级各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；研究提出县政府直属企业的机构设立及调整意见。

（5）、拟定全县事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核审批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

（6）、负责全县议事协调机构设立、变更的审核工作。

（7）、负责县乡机关事业单位编制外聘用人员的管理工作。

（8）、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（9）、监督检查县乡行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（10）、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

（11）、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

（12）、负责经批准设立、撤销、合并、更名的机关事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（13）、负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

2．单位人员编制12人，实有13人，其中1人是机关工勤，一人行政关系调走，工资关系未办理。

二、2017年度部门工作完成情况

1、认真做好行政管理体制改革和机构改革各项调研工作；

2、认真做好机构编制管理日常工作；

3、认真推进事业单位分类改革前期工作；

4、扎实开展机构编制管理实名制工作；

5、做好事业单位法人年检和日常登记工作。

6、为县中心工作做好服务。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算主要是部门本级（机关）决算，无下属单位，是独立核算的一级预算单位，无二级预算部门，执行行政单位会计制度，内设综合科、编制科、督查科、登记科。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截至2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员13人，其中行政11人，事业1人，工人1人。（人员情况如下图所示）

五、部门决算收支情况说明

（－）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情

况，分析增减变化的主要原因。

本部门2017年财政拨款执行收入为1076590元，执行支出也为1076590元；与去年相比，今年收入和支出增幅均为18.6%，因单位人员增加、工资发生变化和年中有项目增加所致。

2、本年度收入构成情况。

单位本年度收入主要为财政拨款，实际收到的公共预算财政拨款收入1076590元，财政部门拨款对账单1076590元，差额0元。

3、本年度支出构成情况。

单位本年度支出主要为财政拨款，实际支出的公共预算财政拨款收入1076590元，无结转结余。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政按款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本部门2017年财政拨款执行收入为1076590元，执行支出也为1076590元；与去年相比，今年收入和支出增幅均为18.6%，因单位人员增加、工资发生变化和年中有项目增加所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本单位公共预算财政拨款执行支出1076590元，其中行政运行976590元，一般行政事务管理100000元，无结转和结余资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本单位公共预算财政拨款执行支出1076590元，其中工资福利支出768954元，日常公用经费48000元。一般行政事务管理100000元，无结转和结余资金。

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政按款安排的“三公经费”支出0元。与上年相比减少12298元。主要原因是公车改革，车辆上缴后没有公务用车保养等费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出17629元，因2017年度增加“行政效能革命”，所以培训次数增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出10900元，因2017年度增加“行政效能革命”，所以会议次数增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作开展情况：因无项目支出只对部门整体开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1076590元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费130700元，主要为日常公用经费48000元，机关人员交通补贴费用82700元。与2016年相比较主要是因为增加了机关人员交通补贴。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

封面、目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表）

2017年部门决算公开报表

部门名称：蓝田县机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意