蓝田县委基层办2017年部门决算公开

一、部门主要职责。

1、负责全县党的基层组织建设工作；

2、培训管理全县村两委会干部工作；

3、培训管理全县到村任职大学生村官工作。

4、完成上级和县委交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、深化“两学一做”，党员教育管理取得新成效。按照市县安排部署，着眼抓在经常、融入日常，不断深化学习教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。一是“固定党日”制度全面落实。以固定党日为抓手落实“三会一课”，村党支部每月5日、其他党支部每月6日围绕确定主题开展党日活动，每次党日活动做到“五不准五必须”。二是作用发挥机制建立完善。着眼从严管理党员，在全市率先推行党员积分和党员承诺制度。三是党员教育管理。按照市县安排，精心部署开展了“勤学习、深思考、勇践行”活动，组织召开了奥凯问题电缆案件、环保数据造假案件、纠正“层层提权威、要看齐”等专题民主生活会，参与19个镇街法纪宣讲；结合庆祝建党96周年，在全县表彰了49个学习教育党组织先锋标兵和79名党员先锋标兵，开展“美丽党建好故事”典型宣传活动；成立了19个镇街党校，以镇街村组干部、党员、优秀青年为对象，开展常态化培训。

2、着力夯实基础，各领域党建水平实现新提升。全面落实省市县委部署要求，突出重点，统筹推进，基层党建工作水平全面提升。一是创新“民情大数据地图”工作，提升为民服务水平。坚持全面动员、全面摸排、全力培训、全程考核、全情投入，在全市率先完成了“民情大数据地图”工作，先后开展了“三认五必访”、“千名干部入农户、宣传政策解民困”、“领导干部访农户、蹲点调研助民富”等活动，逐村建立“民情档案”，手绘“1+5+x”民情地图3108张，招标开发了“民情大数据地图”信息管理系统。二是夯实党建工作基础，推动全面提升过硬。分领域召开农村、机关、社区、国企、学校、非公和社会组织党建工作现场会，查“不足”、补“短板”、明措施、压任务，以点带面、整体提升党建工作水平。四是坚持严督实导，强化任务落实。建立了以“四清单两积分”为主要内容的党建报表制度，制定抓党建责任清单，每月下发任务清单，定期检查反馈问题清单，督促制定整改清单，每季度对党建工作进行排名通报，有效推动了党建任务落实。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围只有基层办本级，无二级单位，无内设科室。

四、部门人员情况说明

中共蓝田县委基层组织建设办公室，单位性质为机关行政单位，截止2017年底，有行政编制5名，实有工作人员4名，经费管理方式为财政全额拨款。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年度县委基层办收入为：公共预算财政拨款231.72万元，比上年减少3.85万元，增减原因是本年无项目收入。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

基层办2017年公共预算财政拨款共收入231.72万元,其中一般公共服务收入25.66万元，农林水事务支出收入206.06万元。

3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2017年度支出231.72万元,其中一般公共服务支出25.66万元，基本支出25.66万元，其中工资福利支出21.42万元，农林水事务（大学生村官生活补贴）支出206.06万元，商品和服务支出4.24万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政按款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度县委基层办收入为：公共预算财政拨款231.72万元，比上年减少3.85万元，增减原因是本年无项目收入；支出总计231.72万元，其中：基本支出231.72万元，分别为工资福利支出21.42万元，比上年减少0.96万元，商品和服务支出4.24万元，比上年增加了1.6万元，增加原因是下乡较多差旅费用增加，对个人和家庭补助支出206.06万元，比上年增加了8.78万元，增加原因是村官年收入标准提高，由原来的28000元/年提高到33000元/年。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年度支出231.72万元,其中一般公共服务支出25.66万元，支出功能科目2013201（行政运行）基本支出25.66万元，其中工资福利支出21.42万元，支出功能科目2130152（ 对高校毕业生到基层任职补助）农林水事务（大学生村官生活补贴）支出206.06万元，商品和服务支出4.24万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出231.72万元,其中人员经费支出230.12万元，工资福利支出21.42万元，公务交通补贴支出2.64万元；农林水事务（大学生村官生活补贴）支出206.06万元；公用经费支出1.6万元。

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款支出公务接待费0.25万元，较上年减少了49.49%，共计接待国内公务接待12批58人,减少原因为执行规定压减开支。本年无因公出国（境），无公务用车。

2、培训费支出决算情况说明。

本年未安排培训费用，较上年减少100%。

3、会议费支出决算情况说明。

本年未安排会议费用，较上年减少100%。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对各项经费进行自评，涉及一般公共预算当年拨款231.72万元，其中206.06万元用于村官日常生活补贴发放。由于本单位业务只涉及公共事务中的人员及理念管理，宗旨是服务社会，无法比对产生的社会效益。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行费2.64万元，2017年机关运行费4.24万元，较上年增加1.6万元，增长原因为2016年开支在项目，2017年项目资金零预算，无项目开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位无公务车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

九、部门决算表

封面、目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表）

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共蓝田县委基层组织建设办公室（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意