蓝田县就业服务局2017年部门决算公开

索引号	116101227263010220/2018-002707	发布日期	2018-09-17 16:06	来源	蓝田县人民政府
内容概述	一、部门主要职责。

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发布时间：2018-09-17 16:06 来源：蓝田县人民政府

一、部门主要职责。蓝田县就业服务局，我局属人社局下属二级参公事业单位，经费属全额财政拨款，编制人员18名，截至2017年12月底国有资产共计162万元（含办公楼，车辆及培训设备等），单位主要办理小额贷款的审核和管理，失业证办理，职业技能鉴定等。

二、2017年度部门工作完成情况。我单位承担全县的小额信贷、技能鉴定；创业、就业培训；失业证办理，劳务输出劳动力转移等业务工作。全局2017年工作完成出色，受到市人社局和县人社局的表彰。

三、部门决算单位构成

本部门内设机构有：小额贷款担保科，培训鉴定科，失业证办理科，财务科，办公室，就业创业科六个科室。决算单位构成：蓝田县就业服务局

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制18人，其中编制事业编制18人；实有人员16人。单位管理的退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

（－）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少，主要是小额贷款贴息资金减少，发放的任务有所调整，因此贴息也就减少。

2、本年度收入构成情况。我局收入全部为财政拨款。

3、本年度支出构成情况。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年减少，小额贷款发放的任务有所调整，因此贴息也就减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。社会保障就业支出179.65元，小贷贴息支出592.42元。共计支出772.06元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费123.09元，公用经费16.56万元，共计基本支出139.65元。

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本局无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本局无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政按款安排的“三公经费”支出1.3万元。和上年比较减少1000元，主要是节能减排，加油少1000元，压缩三公经费支出，招待费严格控制，取得了很好的效果。

2、培训费无支出。

3、会议费无支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作开展扎实细致，评议小额贷款发放和取得的经济效益和社会效益。

（2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款592万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。公用经费支出16.56万元，其中干部车补10.56万元.办公费1.2万元，印刷费1万元，水电费1.8万元.邮电费0.3万元，差旅费0.4万元，公务用车支出1.3万元.

我部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门共有车辆2辆。其中1辆在县人大常委会使用，未办消户。全年未购置车辆，年底公务用车保有量为2辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

2017年部门决算公开报表

部门名称：蓝田县就业服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目录
	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年收支决算总表	否
表2	2017年收入决算表	否
表3	2017年支出决算表	否
表4	2017年财政拨款收入支出决算总表	否
表5	2017年一般公共预算财政拨款支出决算表	否
表6	2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否
表7	2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表	否
表8	2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无基金预算财政拨款收支
表9	2017年政府采购决算表	是	无政府采购决算

部门决算收支总表
01表
编制单位：西安市蓝田县就业服务局		2017年	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	772.06	1、一般公共服务支出
其中：一般公共预算财政拨款	772.06	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	179.65
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	592.42
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出


本年收入合计	772.06	本年支出合计	772.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

收入总计	772.06	支出总计	772.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表
02表
编制单位：西安市蓝田县就业服务局				2017年		单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		772.06	772.06
208	社会保障和就业支出	179.65	179.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.65	179.65
2080109	社会保险经办机构	139.65	139.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40	40
213	农林水支出	592.42	592.42
21308	普惠金融发展支出	592.42	592.42
2130804	创业担保贷款贴息	577.42	577.42
2130899	其他普惠金融发展支出	15	15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表
03表
编制单位：西安市蓝田县就业服务局			2017年		单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		772.06	772.06
208	社会保障和就业支出	179.65	179.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.65	179.65
2080109	社会保险经办机构	139.65	139.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40	40
213	农林水支出	592.42	592.42
21308	普惠金融发展支出	592.42	592.42
2130804	创业担保贷款贴息	577.42	577.42
2130899	其他普惠金融发展支出	15	15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表
04表
编制单位：		2017年	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	772.06	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	179.65	179.65
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	592.42	592.42
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出


本年收入合计	772.06	本年支出合计	772.06	772.06
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

收入总计	772.06	支出总计	772.06	772.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
05表
编制单位：西安市蓝田县就业服务局				2017年		单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		772.06	139.65	123.09	16.56	632.42
208	社会保障和就业支出	179.65	139.65	123.09	16.56	40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.65	139.65	123.09	16.56	40.00
2080109	社会保险经办机构	139.65	139.65	123.09	16.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40				40
213	农林水支出	592.42				592.42
21308	普惠金融发展支出	592.42				592.42
2130804	创业担保贷款贴息	577.42				577.42
2130899	其他普惠金融发展支出	15				15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
06表
编制单位：西安市蓝田县就业服务局			2017年	单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
合计		139.65	123.09	16.50
301	工资福利支出	120.94	120.95
30101	基本工资	50.35	50.35
30102	津贴补贴	36.05	36.05
30103	奖金	34.54	34.54
302	商品和服务支出	16.56		16.56
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
20206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	10.56		10.56
303	对个人和家庭的补助	2.14		2.14
30305	生活补贴	2.14		2.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
07表
编制单位：西安市蓝田县就业服务局			2017年	单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
1.3			1.3		1.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

部门决算政府性基金收支表
08表
编制单位：西安市蓝田县就业服务局			2017年		单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

政府采购决算表
09表
编制单位：西安市蓝田县就业服务局			2017年	金额单位：万元
项目	行次	采购金额（决算数）
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

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