蓝田县文物旅游局2017年部门决算公开

一、部门主要职责

蓝田县文物旅游局是蓝田县政府直属事业单位，主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关文物保护和旅游发展的方针、政策和法规，负责草拟地方性文物保护，旅游发展的工作方针、政策等有关行政法规，并组织实施和监督检查； 负责制定全县文物保护管理和旅游业发展战略目标，编制文物旅游事业发展的长期规划，年度计划并组织实施；负责制定县级以上重点文物保护单位的修缮方案，指导检查全县文物古迹的修缮工作；负责全县文物史料的征（收）集、文物普查、勘探、发掘、管理、保护和科学研究工作；会同有关部门负责重点文物保护单位的保护范围划定及建设控制地带的建筑物的审批呈报工作；负责管理全县文物旅游单位，指导督促各单位的工作，管理全县文物市场，负责旅游区（点）项目审批和等级评定工作；负责文物旅游法规宣传，依法行使文物管理和旅游行政稽查及服务质量、环境治理、安全保卫工作，受理游客投诉；负责县域内旅游景区（点）、餐馆（饭店）、旅馆、旅游纪念品商店、旅游车队等从业单位行业管理工作；负责制定县域内旅游资源的普查、规划、开发方案，并指导实施工作；负责指导旅游行业社会投资和利用外资工作；负责旅游景区（点）绿化、规划、包装、对外宣传促销工作，负责财务报表汇总、统计、提供信息服务；负责文物旅游行业思想政治工作，组织开展干部职工教育培训，指导行业精神文明建设工作；承办县政府交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责，蓝田县文物旅游局设3个内设机构：

（一）办公室

负责机关政务工作，督促检察机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责综合性文件的起草、文秘、政务信息、机要保密、档案、信访接待等工作；负责局机关和局属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、考核奖惩和专业技术人员管理工作；负责单位财务及资产管理工作；负责文物旅游宣传网站管理工作；负责局属单位班子建设；负责编制职工教育培训计划并组织实施；负责组织实施机关和系统目标责任制考核及奖惩工作；负责组织开展机关和系统思想政治工作，指导精神文明建设工作；负责机关后勤服务工作。

（二）旅游科

负责贯彻执行国家、省、市、县有关旅游资源保护和发展的方针、政策和法规；起草地方性旅游发展的工作方针、政策等有关行政法规，并组织实施和监督检查；负责制定全县旅游业发展战略目标，编制及组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游线路的规划发展；旅游景区（点）的项目审批、旅行社门市设立的备案、运营的监督管理；旅游招商和质量等级评定申报工作及2A及以下等级景区的审批工作；旅游门市部的审批备案工作；检测旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；协调指导假日旅游和红色旅游工作；负责旅游法律法规宣传；组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施文物旅游安全应急救援工作。

（三）文物科

贯彻执行国家、省、市、县有关文物保护和利用的方针、政策和法规；起草地方性文物保护工作方针、政策等有关行政法规，并组织实施和监督检查。负责制定全县文物保护管理战略目标，编制文物保护和发展的中长期规划、年度计划并组织实施；监督管理全县文物保护单位和各类博物馆、纪念馆；制定县级以上重点文物保护单位的修缮方案、指导检查全县文物古迹的修缮工作；负责全县文物、史料的征集（收）；文物保护、考古勘探、发掘管理和科学研究工作；负责县级文物保护单位有关事项行政审批许可工作：负责县级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案许可；建设单位工程选址涉及县级文物保护单位实施原址保护措施审批；县级文物保护单位保护范围内其他建设项目或者爆破、钻探、挖掘等作业的审批；负责省级文物保护单位、三级馆藏文物的拍摄许可；负责县级非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的备案工作的备案；县级文物保护单位保护工程方案审批；县级历史文化街区、村镇以及建筑的保护范围和建设控制地带的实施建设工程许可等。负责组织开展文物法律法规的学习、宣传、贯彻工作。履行文物行政执法工作职责：依法组织查处破坏文物的违法违规行为；开展文物安全检查；配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

三、2017年度部门工作完成情况

（一）、主要经济指标完成情况

1、游客接待和旅游收入：

2017年累计接待游客3302.26万人次，较去年同比增长105.95%，完成年度接待2000万人次目标任务的165.31%，实现旅游综合收入75.79亿元，同比增长115.32%，完成年度旅游综合收入35亿元目标任务的216.54%。

2、固定资产投资：已完成固定资产投资26000万元，完成全年目标任务22000万元的118.18%。

3、引进内资：2017年成功签约招商游项目2个，引进内资共计46亿元，是全年目标任务1000万元的460倍。

4、争取资金：2017年共争取省、市旅游发展专项资金共计2635万元，完成全年目标任务2000万元的131.75%。

（二）、旅游节庆活动及宣传促销

1、旅游节庆活动举办情况：成功举办了17大主题节庆活动和10项系列活动。“诗意慢城2017迎春灯会”、水陆庵古会、锡水洞古庙会、华胥二月二全球祭祀大典、华胥杏花节、“诗意慢城”玉山油菜花、簸箕掌牡丹花节、三官庙槐花采摘季、“大美秦岭、绿色出行”千人骑游国际大会暨法国PBP2017年中国1200公里挑战西安200公里资格选拔赛、2017中国?环秦岭自行车联赛、首届健步慢游活动、蓝田首届集邮与民间文化藏品展、“美丽蓝田?白鹿诗魂”诗歌朗诵会、“壁塑佛国——金坛?蓝田书画精品交流展”、首届白鹿杯玉雕创艺大赛、首届白皮松及苗木花卉博览会、温泉滑雪节系列活动等17大主题节庆活动。以及2017白鹿原国际纪录电影季、舌尖上的白鹿原、风车音乐节、梦幻灯光节、绚丽蝴蝶谷、啤酒烤肉节、篝火帐篷节、首届小丑狂欢节等10项系列活动。

2、编印宣传资料5大类8.5万册。其中《旅游法规知识读本》2万册，《蓝田旅游宣传册》1万册、《蓝田旅游招商项目册》5000册、《蓝田手绘地图》5万册；拍摄《蓝田旅游宣传片》一部。免费在旅游景区、宾馆饭店、旅游咨询车向游客发放，全面提升我县对外形象和知名度，得到游客称赞。编印制作文明旅游海报、标语、图册等宣传资料1万份。

3、报刊及新媒体宣传营销。分别在陕西旅游、西安日报、陕西日报、华商报、西安晚报、三秦都市报、经济日报等杂志报刊；在今日头条、腾讯新闻、资讯一点通等APP上；在凤凰网、搜狐网、新浪网、网易、腾讯大秦、中新网、央广新闻、华商网、西部网、国家体育总局、蓝田在线等网络媒体上；以及西安旅游局官方微信公众号、陕西旅游局官方微信公众号、蓝田宣传、蓝田在线、蓝田旅游快讯等自媒体平台上宣传报道蓝田旅游60余次。

4、参加现场推介会及博览会10余次。随同西安市旅游局在“品味西安?发现中国”香港旅游宣传营销大会上专题推介蓝田旅游，扩大宣传营销范围；搭乘“一带一路”的顺风车，在丝绸之路旅游博览会、“一带一路”国际产能合作博览会参展、宣传推介；5.19旅游日和游客面对面积极宣传蓝田旅游；借宝兰、宝成高铁开通“东风”积极营销宣传推介蓝田旅游资源；参加第三届世界休闲博览会（杭州）向世界展示大美蓝田的风貌。

5、完成公交车体广告的重新制作和画面更换工作。设置“星期天到蓝田”和脱贫攻坚主题系列单立柱、跨线桥大型户外广告宣传94块。

6、组织东湖旅游发展有限公司、陕西利安发展集团公司、陕西联合普瑞管理有限公司等旅游开发企业、旅游批发商、旅行社等共计200余人次，来蓝采风并考察旅游资源。

7、推出赏花踏青游、亲水避暑、红色小镇游线路、农业观光游线路，以及泡汤养生游线路的一日游及二日游精品旅游线路6条。

（三）、会议组织和文件制定

1、制定了《蓝田县旅游服务质量提升工作方案》。从旅游景区提升，旅游住宿和餐饮提升，旅游交通提升、旅游公共服务设施提升、从业人员素质提升，旅游购物服务提升，旅游娱乐服务提升，城乡旅游环境提升8个方面着手，全面提升我县旅游服务质量。

2、召开创建陕西省旅游示范县动员大会，印发了《蓝田县创建陕西省旅游示范县实施方案》，对示范县创建工作进行安排部署，确保创建工作顺利完成。

3、印发了《蓝田县2017年全域旅游工作方案》，对各项任务进行了细化分工，确保各项工作有序开展。

4、起草《蓝田县“十三五”旅游扶贫行动计划》、《2017年度旅游扶贫计划》。

5、制定《蓝田县加快民宿发展的指导意见》、《关于加快农家乐民宿业经济发展促进乡村旅游转型升级三年行动计划》、《蓝田县民宿服务质量等级划分与评定地方标准》、《蓝田县旅游住宿业扶持奖励办法》、《蓝田县旅游民宿管理办法（暂行）》。

6、召开全域旅游研讨会36次。

（四）、旅游招商工作

1、精心包装十个重点旅游招商项目。分别为：秀岭慢生活观光体验区项目、辋川山水文化园、辋川特色小镇建设、中华美食城项目、汤峪温泉小镇项目、灞水源旅游度假区建设项目、蓝关古道生态人文旅游休闲项目、白鹿原自驾营地项目、西安白鹿原鲸鱼沟现代农业生态园项目、蓝关驿休闲度假区项目，准备以ppp模式进行招商引资。

2、参加项目招商活动35次，累计接待客商考察共计23次，成功签约旅游招商项目2个。分别为：1、在2017丝绸之路国际博览会暨21届中国东西部合作与投资贸易洽谈会上，我局同陕西鸿达水景实业有限公司签定了白鹿原四季花谷项目，签约资金30亿元；2、在2017年西安丝绸之路国际旅游博览会上，我局与东方园林环境股份有限公司签订了慢城核心区建设项目，签约资金16亿元。

（五）、旅游规划。《蓝田全域旅游发展规划》、《蓝田乡村旅游发展规划》已上会完成部门初审。

（六）、旅游市场秩序整治工作。共开展部门联合执法60余次，出动检查人员1500人次、车辆300辆次；检查旅游景区（点）150家次，宾馆（酒店）150家次，旅游购物商场80家次；重点查处违规及非法运营旅游客车、违规旅行社。针对白鹿原影视城周边环境存在的突出问题，由县市场监管局牵头，县公安局、县城市管理局、县文物旅游局、县物价局等职能部门及相关镇街共同参与，开展了为期十天的综合整治行动，对影视城周边餐饮、购物经营、停车等问题进行了集中整治和规范。依法对县内的9家旅行社门市部进行了全面检查，关闭一家违规经营、证照不全的旅行社门市部。

（七）、“厕所革命”工作。

1、按照“查漏补缺、规范标准、合理布局、便于管理”的要求，对全县2017年旅游公厕新建或改建计划进行摸底调查并协同县城市管理局联合制定了《蓝田县“厕所革命”实施方案》。

2、全年完成新建旅游厕所53座，其中建成第三卫生间 6座。改建完成旅游公厕4座。实现数量明显增加，质量显著提升，布局更加优化所有新建和改扩建的厕所均达到标准。

3、开展集中检查，排查突出问题。就全县旅游景区“厕所革命”工作的开展情况，我局成立旅游厕所检查工作组，分头对我县旅游公厕进行集中检76次，确保旅游公厕管理符合规范，标准达到要求。

4、推行“所长制”常态化，扎实推进景区厕所革命。在全县旅游景区全面落实所长制，目标任务落实到人，责任明确。

5、鼓励宾馆酒店面向社会开放公厕8座。引导、支持有开放条件的宾馆酒店公共厕所免费向群众开放使用，并设置张贴标志和引导牌，方便市民游客使用，开放时间不得少于营业期间，务必保持整洁卫生的如厕环境。

6、主动加强与市有关部门的沟通，建立信息沟通渠道和长期联系机制，与上级部门保持经常性接触和紧密联系，及时了解资金补助的最新动态，为向上争取旅游厕所建设资金创造良好条件，让上级部门对建设工作给予更多的指导与支持。

（八）、重点旅游项目建设情况

1、蓝田县旅游基础设施提升及旅游道路建设项目，年度投资17427万元，已完成投资17500万元，完成年度任务的100.04%。已建成汤峪镇、玉山镇游客中心。县城西区游客中心已完成选址、征地等前期工作，因白鹿原四季花谷项目规划未定，暂未动工建设。在玉山镇观景台、桐峪河景区、玉山酒庄，焦岱镇蓝田玉文化博览园、竹林畔滑雪场，汤峪镇游客中心，华胥镇蓬腾农业生态园，安村镇白鹿原生态文化园，九间房镇慢游廊道等重点旅游景区、旅游道路沿线、农业示范园、观赏区及游客聚集区新建成停车场23个。

2、蓝田县互联网+智慧旅游信息平台项目，计划投资1310万元，已完成投资1400万元，完成年度任务的100.04%。蓝田旅游快讯微信平台和智慧旅游平台建设已搭建完成，进入试运行阶段。

3、中国?西安水陆庵（千年壁塑）文化旅游区年度计划完成投资2000万元，已完成投资2415万元，完成年度任务的120.75%。完成了景区广场和商铺修建，广场绿化美化和路灯安装。

4、启动汤峪、王顺山5A级景区建设工作；完成白鹿原影视城4A级景区评定工作；完成白鹿原民俗村、玉山峒峪河、金鼎石艺园3家景区创建3A级景区工作，待验收。

5、开发建设具有蓝田特色，融旅游观光、休闲度假、养生养老、创意农业、农耕体验、传统手工艺制作等为一体的多业态乡村度假民宿。全县已建成九间房桐花沟村、油坊坪村、田家村，葛牌镇石泉沟村、沙帽沟村，汤峪镇东山村，洩湖镇黑沟村，灞源镇“华景星空”，玉山镇“玉山石柴”等精品民宿56家。

（九）、旅游安全及培训工作

1、先后印发《关于立即开展旅游景区点安全生产大排查大整治行动实施方案》、《关于旅游景区公众聚集消防安全专项行动实施方案》、《关于做好全县旅游安全工作的紧急通知》、《关于旅游景点消防安全大排查大整治行动实施方案》、《关于打非治违专项行动实施方案》、《蓝田县文物旅游局2017年反恐应急工作方案》、《蓝田县文物旅游局关于2017年旅游安全工作实施方案》等安全工作通知及方案；

2、开展旅游安全检查活动36次，针对流峪飞峡景区、王顺山森林公园、白鹿原影视城存在的安全问题进行督促整改；

3、开展消防安全工作培训及演习9次。

（十）、旅游体制创新工作

蓝田县旅游发展委员会、蓝田县人民法院旅游法庭、蓝田县公安局旅游警察大队、蓝田县市场监管局旅游监管分局已经挂牌成立，旅游“1+3”体制初步建立。

（十一）、重点文物保护项目工程进展顺利。蓝田博物馆、王维纪念馆已将方案和可研报告报发改委，正在等待领导审定实施；已完成猿人遗址黄土剖面病害治理抢救性工程，通过国家文物局专家评审验收。中科院古脊椎动物与古人类研究所蓝田猿人遗址工作站正式挂牌；蔡文姬纪念馆消防工程项目完成验收工作；水陆庵大殿西墙部分彩绘泥塑修缮工程保护立项方案完成上报工作，国家文物局批复已下达，正在编制预算报省局，资金到位后将组织实施；华胥陵文物勘探及保护规划工作已完成；完成葛牌镇区苏维埃政府纪念馆布展工作；完成省级文物保护单位遗址公园的申报工作及2018年文物保护项目立项上报工作；完成答复县人大、县政协关于牛兆濂故居议案的工作；会同县文体广电局完成关于赵启民旧居保护信件答复工作；完成了文物事项清单“最多跑一次”行政审批目录实施工作；完成了红军长征过境西安遗址群及革命文物调查评估上报工作，（其中涉及我县14处革命旧址）；配合市文物局稽查队完成了怀珍坊遗址、鼎湖延寿宫遗址、蔡文姬墓冢法人违法案件的整理上报工作；配合市文物局调研完成了秦岭（蓝田境内）北麓沿线范围内文物点及文物保护范围违法排查工作。

（十二）、加大文物保护工作力度，确保全县文物安全。一是配合公安部门完成“破坏省级文物保护单位鼎湖延寿宫遗址”案件的立案工作二是对县级以上文保单位进行安全状况大排查，彻底清查存在的安全隐患问题，并进行整改。三是加大对下属文博单位消防工作的监督，定期组织巡查，对消防安全隐患问题做到及时发现，及时整治，防微杜渐，着力消除安全隐患；四是组织县文管所深入田野，对全县416处文物进行全面核查，目前已经全部核查完毕。

（十三）、文保宣传成效显著。一是通过“5.18博物馆日”、“6.10文化遗产日”和“6.16安全生产月活动日”等活动，积极开展“博物馆进校园”、“文物安全知识普及”等文物保护宣传工作；二是连同西安市钟鼓楼管理所到葛牌镇学校举行了博物馆进校园活动，增强公众的文保安全意识。

（十四）、重视专技人才引进和咨询人员动态管理工作。一是就旅游规划、旅游项目策划、旅游新媒体制作和宣传以及文物考古、勘探等专业人才，纳入县委、县政府引进人才计划，进一步优化文物旅游工作人员结构和技能；二是对公益性岗位咨询讲解员进行动态管理，对工作不突出、不能胜任讲解工作的4名人员予以辞退。三是新引进三名事业干部，其中研究生及以上学历一人，有力地增强了文物旅游系统的人才力量。

（十五）、全力做好各项旅游保障工作。今年是我县全面实施“旅游+”战略和全域旅游发展的关键之年，“春节”“五一”“端午”“国庆”等假期是我县推进全域旅游的大考验。在县委、县政府的坚强领导下，各现场指挥部对本片区的旅游保障工作进行周密安排部署，各职能部门切实履职，各镇（街）、县机关事业单位及旅游志愿者全员参与，圆满完成了各项旅游保障任务,“春节、五一和端午、国庆”假期旅游取得显著成绩。

（十六）、全力做好脱贫攻坚和干部帮扶工作。一是起草《蓝田县“十三五”旅游扶贫行动计划》、《2017年度旅游扶贫计划》、签订2017年旅游精准扶贫目标责任书。二是制定年度帮扶计划、确定帮扶措施，不断强化干部职工的帮扶责任感，确保帮扶工作用心、用情、用力，并取得成效；三是文物旅游局驻村工作队、第一书记工作扎实开展，着力打造一支能沉下身、留住心的文物旅游系统脱贫攻坚铁军；四是结合我县旅游业发展实际，在适合发展乡村旅游产业的贫困地区扶持一批旅游项目，支持、引导贫困地区涉旅企业的健康发展，吸收一批有务工能力和意愿的困难群众就业，千方百计增加群众收入；五是举办专题旅游技能培训。增强对贫困地区旅游从业者的礼节礼仪、烹饪和技能服务培训等，建立脱贫攻坚长效机制确。六是九间房慢行廊道项目，年度计划投资600万，实际完成投资630万，完成年度任务的105%。以"望得见山、看得见水、记得住乡愁"为宗旨，按照“抓典型、树样板，以点带面、整体推进”的思路，将慢游廊道与精准扶贫融合，与景区融合，与景观融合，与产业融合，与乡土文化融合，与美丽乡村融合，最终实现打造关中最美乡村旅游廊道的目标。加大对沿线10个村环境整治力度，实施危房改造和美居工程，严格按照村庄长期规划建设和发展需要施工，与乡村旅游、农家乐、民宿经济发展相结合，打造关中特色民居，建设旅游民宿，让改造出的房屋成为群众致富的资源、创业的依托、增收的依靠。建成田家坪、油坊坪2个美丽村庄示范村，塑造清洁乡村、美丽乡村、幸福乡村。加大桐花沟、韩家坪等乡村旅游示范村建设，鼓励发展农家乐13户，引导群众在建设美丽乡村、发展全域旅游中致富增收。

（十七）、完成县人大代表、政协委员提案议案的办理工作。2017年蓝田县文物旅游局收到人大、政协提案议案共计19件，其中人大3件、政协16件，按照要求一一见面，满意率100%。

四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

五、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制36人，其中行政编制11人，事业编制25人；实有人员71人，其中行政14人，事业57人。单位管理的离退休人员27人。

六、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度部门总收入2434.89万元，总支出2434.89万元，比去年共增加了835.73万元。主要因为2017年我县继续深入推进全域旅游，加大投入旅游基础设施建设及文物保护，故导致收入支出增加。

2、本年度收入构成情况，见下图：（单位：万元）

3、本年度支出构成情况，见下图：

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度部门财政拨款总收入2434.89万元，总支出2434.89万元，比去年共增加了835.73万元。主要因为2017年我县继续深入推进全域旅游，加大投入旅游基础设施建设及文物保护，故导致财政拨款收入支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

本年度部门一般公共预算财政拨款共支出2434.89万元，支出分为两大类，一是文化体育与传媒支出1192.44万元，其中文物方面行政运行支出127.02万元，一般行政管理事务支出2万元，文物保护支出653.77万元，博物馆支出409.65万元；二是商业服务业等支出1182.45万元，其中旅游业管理与服务支出方面旅游宣传支出711.56万元，其他旅游业管理与服务支出470.89万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度部门一般公共预算财政拨款基本支出为878.81万元，基本支出分为人员经费和公用经费。其中人员经费为847.97万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费为30.84万元，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本年度部门政府性基金财政拨款收入60万元，支出60万元，为旅游发展基金支出。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况

本年度本部门“三公”经费共支出11.83万元，比去年增加了3.83万元，其中公务接待费为0.63万元，比去年减少700元，公务接待批次为126次，比去年减少了109次，大大减少了公务接待，公务接待人数为235人；公务用车保有量为1量，公务用车运行维护费为11.2万元，比去年增加了3.9万元，增加原因为：2016年5月份县委县政府给我局调拨了一辆公务用车和拨款购买了5辆旅游咨询车，用于日常业务开展，大力发展我县全域旅游。因此去年的公务用车运行维护费是从2016年5月份才开始产生费用，而2017年则为全年费用，故而费用增加。

2、培训费支出决算情况说明

本年度本部门未列支培训费。

3、会议费支出决算情况说明

本年度本部门会议费共支出8.2万元，比去年减少了3.2万元，严格按要求缩减会议费。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，认真制定了《蓝田县文物旅游局2017年度绩效管理工作方案》，推行了“三本台账”精准管理，形成“层层抓落实，人人担责任”的绩效格局。2017年本部门对专项业务员经费项目开展了绩效自评，从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好，重点对《红25军军部旧址维修保护工程》项目进行了绩效自评，评价结果为良。由于该项目为2015年开始，因此未涉及2017年一般公共预算当年拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度本部门机关运行经费共支出15.54万元，比去年增加了9.94万元，增加原因为因为发展全域旅游，2017年单位工作人员大幅度增加，工作业务不断扩大，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额295.75万元，其中政府采购货物类支出295.75万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公务经费。

十、部门决算表

2017年部门决算公开报表

部门名称：蓝田县文物旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

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