蓝田县农业综合开发办公室2017年决算公开

索引号	116101227263010220/2018-002700	发布日期	2018-09-18 15:04	来源	蓝田县人民政府
内容概述	一、部门的主要职责（1）认真贯彻执行国家和省市农业综合开发的方针、政策；研究制定全县农业综合开发的中长期发展规划和年度计划。（2）负责年度农业综合开发项目的申报、勘测设计、评估论证，工程招投标等工作。（3）负责组织项目工程的实施、监督，验收工作。（4）承办县政府交办的其他事项。二、2017年度部门工作完成情况2017年度完成华胥镇高标准农田建设0.5万亩，投资650万元。三、部门决算构成1、内设机构综合科、工程科、计划科、财务科。2、部门决算单位构成本部门的部门决算包括部门汇总、本级决算无二级单位。四、部门人员情况说明蓝田县农业综合开发办属政府直属机构，行政单位；经费由财政全额拨款；2017年

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发布时间：2018-09-18 15:04 来源：蓝田县人民政府

一、部门的主要职责

（1）认真贯彻执行国家和省市农业综合开发的方针、政策；研究制定全县农业综合开发的中长期发展规划和年度计划。

（2）负责年度农业综合开发项目的申报、勘测设计、评估论证，工程招投标等工作。

（3）负责组织项目工程的实施、监督，验收工作。

（4）承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年度完成华胥镇高标准农田建设0.5万亩，投资650万元。

三、部门决算构成

1、内设机构

综合科、工程科、计划科、财务科。

2、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门汇总、本级决算无二级单位。

四、部门人员情况说明

蓝田县农业综合开发办属政府直属机构，行政单位；经费由财政全额拨款；2017年底本部门人员编制12人，其中：行政编制9人，事业编制1人；实有人数10人，其中行政9人，事业1人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入943.97万元，支出1549.97万元，较2016年收入增加71.04万元，支出比上年度增加677.04万元，增减变化的主要原因主要是上半年初项目支出结转至本年支出。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入943.97万元，其中财政拨款收入90.07万元，“土地治理收入780万元”，“产业化经营收入50万元”，“其他农业综合开发收入23.9万元”。

3、本年度支出构成情况。

2017年支出为1549.97万元，其中：基本支出90.07万元，项目支出1459.9万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、2017年财政拨款收入943.97万元，较上年增加71.04万元，支出1549.97万元较上年增加677.04万元，原因为上年度项目资金结转至2017年支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出943.97万元，其中：基本支出90.07万元，“土地治理支出780万元”，“产业化经营支出50万元”，“其他农业综合开发支出23.9万元”。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出90.07万元，其中人员经费2.77万元，公用经费87.3万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

2017年一般公共预算财政按款安排的“三公经费”支出为0.10万元，主要原因是公务接待费较上年支出多了300元，原因是接待人次增加，无因公出国（境）团组织情况，无公务用车购置，公务接待国内公务接待5批次、33人、经费总额1034元。

2.培训费支出决算情况说明

本部门2017年无培训费支出

3、会议费支出决算情况说明

本部门2017年无会议费支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门无专项业务经费项目。开展了绩效自评项目为2014年度农业综合开发孟村镇高标准农田建设项目，涉及一般公共预算拨款1387.34万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出90.07万元，比2016年增加了6.84万元，原因为行政人员工资上调。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台（套）;单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台（套）;购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

封面、目录

（一）、收支决算总表。（公开01表）

（二）、收入决算表。（公开02表）

（三）、支出决算表。（公开03表）

（四）、财政拨款收入支出决算总表。（公开04表）

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表。（公开05表）

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表）

（七）、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（公开07表）

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（公开08表）

（九）、政府采购决算表。（公开09表）

2017年部门决算公开报表

部门名称：蓝田县农业综合开发项目办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目录
	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年收支决算总表	否
表2	2017年收入决算表	否
表3	2017年支出决算表	否
表4	2017年财政拨款收入支出决算总表	否
表5	2017年一般公共预算财政拨款支出决算表	否
表6	2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否
表7	2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表	否
表8	2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2017年本部门不涉及
表9	2017年政府采购决算表	是	2017年本部门不涉及

部门决算收支总表
01表
编制单位：	2017年	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	943.97	1、一般公共服务支出
其中：一般公共预算财政拨款	943.97	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	1,549.97
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出


本年收入合计	943.97	本年支出合计	1,549.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	606.00	年末结转和结余

收入总计	1,549.97	支出总计	1,549.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表
02表
编制单位：				2017年		单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		943.97	943.97
213	农林水支出	943.97	943.97
21306	农业综合开发	943.97	943.97
2130601	机构运行	90.07	90.07
2130602	土地治理	780	780
2130603	产业化经营	50	50
2130699	其他农业综合开发支出	23.9	23.9
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表
03表
编制单位：			2017年		单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,549.97	90.07	1,459.90
213	农林水支出	1,549.97	90.07	1,459.90
21306	农业综合开发	1,549.97	90.07	1,459.90
2130601	机构运行	90.07	90.07
2130602	土地治理	1,386.00		1,386.00
2130603	产业化经营	50		50
2130699	其他农业综合开发支出	23.9		23.9
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表
04表
编制单位：		2017年	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	943.97	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	1,549.97	1,549.97
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出


本年收入合计	943.97	本年支出合计	1,549.97	1,549.97
年初财政拨款结转和结余	606.00	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	606.00
政府性基金预算财政拨款

收入总计	1,549.97	支出总计	1,549.97	1,549.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
05表
编制单位：				2017年		单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		1,549.97	90.07	87.30	2.77	1,459.90
213	农林水支出	1,549.97	90.07	87.30	2.77	1,459.90
21306	农业综合开发	1,549.97	90.07	87.30	2.77	1,459.90
2130601	机构运行	90.07	90.07	87.30	2.77
2130602	土地治理	1,386.00				1,386.00
2130603	产业化经营	50				50
2130699	其他农业综合开发支出	23.9				23.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
06表
编制单位：			2017年	单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		90.07	87.30	2.77
301	工资福利支出
30101	基本工资
30101	基本工资				38.68
30102	津贴补贴
30102	津贴补贴				35.75
30103	奖金
30103	奖金				12.02
30107	绩效工资
30107	绩效工资				0.85
302	商品和服务支出
30201	办公费
30201	办公费				0.86
30205	水费
30205	水费				0.05
30211	差旅费
30211	差旅费				1.75
30217	公务接待费
30217	公务接待费				0.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
07表
编制单位：		2017年		单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
0.1		0.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

部门决算政府性基金收支表
08表
编制单位：			2017年		单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

政府采购决算表
09表
编制单位：		2017年	金额单位：万元
项目	行次	采购金额（决算数）
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

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