蓝田县统筹办2017年决算公开

一、部门（单位）情况

蓝田县统筹办

（一）主要职责。

1、负责拟订全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施；

2、负责协调、组织全县统筹城乡发展和新农村建设产业和相关经济项目的招商引资与落实工作；  

3、负责协调、组织全县统筹城乡发展项目、新农村建设项目申报、前期审核及上报工作；

4、负责全县统筹城乡发展、新农村建设的有关综合配套改革和基础设施重大项目建设等问题的调研、论证及协调推进工作；  

5、负责组织、协调、指导全县农村城镇化、小城镇规划与建设工作、 农村人居环境整治提升和旧村改造基础设施建设工作及农村电气化建设工作；

6、负责全县统筹城乡发展、新农村建设产业发展目标任务的前期审核、立项和检查考核工作；

7、指导、协调全县有关农村社会事业发展的重大活动；

8、负责指导、协调全县城乡就业、社会保障和劳动力技能培训、劳务经济、劳务输出网络建设等工作；  

9、 负责协调、组织全县农村公共服务、社会管理和基层民主政治建设及农村行政管理体制改革有关问题的调研、论证和协调推进工作；

10、负责县级相关部门和各镇农村工作、统筹城乡发展。新农村建设的指导协调、督促检查、考核验收；  

11、负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议；

12、会同有关部门，负责全县农村土地流转、农民教育和农村基层干部培训工作；

13、负责农村工作、统筹城乡发展工作、新农村建设的有关专项资金的使用和管理；

14、承担县统筹城乡发展工作领导小组日常工作；

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年度工作任务完成情况

1.新农村建设项目情况

一年来，我县始终把解决好“三农”问题作为全县工作重中之重，始终把人民最关心最直接最现实的利益问题作为全县工作头等大事，上下联动、齐抓共建。县委、县政府召开了全县农村专题会议1次，县委常委会、政府常务会分别召开统筹城乡工作协调会、研判会各2次，整合财政配套项目资金2亿多元，有力保障和改善了民生。其中，我办对照“五张报表”市考指标，夯实工作责任，奋力攻坚克难，以苦干实干拼命干的劲头，跑出追赶超越的加速度。截至目前，总投资5120万元，建成了1个标准化新型农村社区，已开展相关代办业务；完成了39个片区化中心社区建设任务；完成了2016年度4个幸福新农村示范村项目评审，拨付了资金。对2017年度幸福新农村示范村项目的实施方案组织了综合评审。

2.示范引领，实现新型农村社区建设新提升。按照“一厅十室四配套”建设标准，建成了1500平方米的冯岭新型农村社区综合大楼一座，科室布置规范，规章制度上墙，办公设施到位；配套2200平方米文化广场、2700平方米幼儿园学校和270平方米养老院，新建2个公交停靠站；社区内道路硬化2.5万平方米，绿化1.2万平方米，入住群众二百多户，开展低保办理、政策咨询、技能培训、矛盾调解等代办业务，让群众在家门口享受便捷的公共服务。9月25日，顺利通过了市统筹办组织的社会第三方综合检查验收。

3.多措并举，铸就农村片区化中心社区建设新成就。今年以来，按照“由点及面、逐步铺开、服务覆盖、示范引领”的思路，重点围绕“六室四配套”建设标准，启动建设大兴村等39个农村片区化中心社区项目。一是完善项目实施方案；深入项目村，实地指导该村科学编制施工图、施工方案和效果图，为项目建设打下坚实基础；二是组织招投标。严格按照我县涉农项目有关招投标规定，协助做好项目招投标工作，确保建设项目规范施工；三是建立督查机制。建立月报制和干部包片制，及时组织县财政局等部门督促检查2017年度片区化中心社区项目建设进展情况，实际解决项目建设中存在的问题和困难，有力推动项目建设。目前，全县39个2017年度片区化中心社区项目按照年度计划已全部完成主体建设，科室制度健全，办公设施到位，即将为群众开展低保办理、政策咨询、业务培训、法律援助等代办业务，拓宽了服务群众渠道，提高了群众生活幸福指数，让老百姓过上了和城里人一样的生活。

4.勇于创新，探索幸福新农村示范村建设新路径。今年，我办以幸福新农村示范村建设项目为抓手，不断推动农村产权制度改革，着力培育新型农业经营主体，充分发挥引领驱动作用。一是组织董岭、簸箕掌、黑沟、秦家寨、楸树苗、杨寨和唐沟等项目村的“操盘手”学习《西安市幸福新农村示范村申报指南》等相关文件，外出赵家峁、周家村等地考察；二是组织第三方综合评审了2016年度幸福新农村示范村项目的实施方案；三是指导编制2017年度幸福新农村示范村实施方案，并进行了评审；指导各村开展“三资”清产、股民身份界定、组建村集体经济组织和培育主导产业等工作。目前，董岭、簸箕掌、黑沟和、秦家寨、山王、杨寨和楸树庙等13个村已由县政府颁发了村集体股份制经济合作社证书，正在按照“抓主导产业发展、抓联股联利经营，推村集体经济壮大、推群众增收、推村内基础设施提升”的“抓2推3”工作思路，有力有序推动幸福新农村示范村项目建设，促进城乡融合发展。

5.提前谋划，力争2018年度统筹项目申报新突破。积极落实市上有关2018年度统筹项目申报的要求，认真筛选、初评和上报了37个农村片区化中心社区和12个幸福新农村示范村建设项目及13个各类农村改革试点示范项目，并及时通过市财政专项资金项目库系统软件进行网上申报，建立项目库，为谋划明年统筹工作打下坚实基础。

6.挖掘亮点，提升城乡统筹发展工作宣传新高度。充分挖掘鲜活素材，精选特色亮点，细心编制信息稿件，全面营造统筹工作的典型引领“喉舌”效应，有效展示我县统筹城乡发展工作新亮点、新做法，有力推动我县统筹城乡发展工作新动态，新风貌。一年来，共上报信息67篇，其中经陕西日报刊发的新闻信息14篇，经西安日报、西安晚报刊发的新闻信息32篇，华商报、经济日报、三秦都市报、西安新闻、今日头条等媒体刊发的新闻信息9篇，其中四季度上报各类信息26篇。

农村改革工作情况

我办重点围绕深化农村改革这一主线，以“三抓一确保”、农村“三变”改革试点示范工作为抓手，有力有序推动农村改革。

（一）认真贯彻落实有关会议精神。全面深刻领会中央1号文件精神，贯彻落实省市农村工作会议精神，召开全县2017年度脱贫攻坚暨农村工作专题会，具体安排部署2017年农业农村工作；下发了《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》（蓝发〔2017〕11号）、《关于贯彻落实深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见的分工方案（试行）》等文件，为进一步贯彻落实中省市农村工作会议精神提供政策支撑。

（二） 扎实开展“三抓一确保”改革。按照抓典型、抓督查、抓落实的“三抓一确保”要求，我办起草出台了《蓝田县落实“三抓一确保”重要批示工作实施方案》，明确了“三抓一确保”改革任务，建立工作台账；明确目标任务，强化督查检查，实施每季度召开专题会议，督查通报工作机制，合力推进 “三抓一确保”改革工作落地生根。目前，全县出台了《蓝田县加快苗木花卉产业发展的实施意见》，建设鹿走沟等三个农业现代园区、红豆杉脱贫攻坚产学研开发基地、千亩金银花和大樱桃项目；举办2017陕西(蓝田)白皮松产业发展大会暨苗木花卉交易博览会；我县苗木花卉种植总面积达14.05万亩，累计销售各类苗木6000多万株，销售收入7亿多元；完成了 33个清洁美丽宜居村庄建设；完成了全县镇村清产核资及相关数据导入等工作。

（三）积极推进农村“三变”改革试点示范工作。围绕农村产权制度改革，积极推进“三变”改革，盘活农村各类生产要素，壮大村集体经济，助力群众增收。通过成立“三变”改革领导机构、下发《蓝田县推进三变改革试点工作实施方案》等文件、实地对全县4个试点镇和40个试点村 “三变”改革工作宣传、培训、督导，截至目前，全县“三变”改革完成的13个试点村实现12102亩土地等“资源变资产”，11280名“农民变股东”，占全部人口的98.4%；2058万元财政“资金变股金”，村集体经济积累总量达到5300万元，预计群众人均年增收1500元以上。积极培育主导产业，引进了张嘉译影视公司、华玖园林、国人菌业、中峰实业等一大批龙头企业，建立联股联利发展新模式，逐步彰显改革红利：董岭村2017年年前每家分了一袋米、一袋面、一桶油；今年4月，部分群众已分到400元钱的股份红利；预计今年年底，村集体承包工程收入最少在500万元以上，股民按持股比分红，贫困户由原来的42户105人减少到15户39人，贫困人口减幅63%；簸箕掌村贫困人口从2014年前的95户310人，减少到2017年的10户24，贫困人口减幅92%；秦家寨村贫困群众由2016年度的164户630人下降到2017年11户22人，贫困人口减幅96%；狮子沟村群众实现了地租+打工+分红三分收入。

（四）有序开展2017年度农村改革试点示范项目建设。按照市统筹办的要求，及时组织专家评审2017年度蓝田县农村产权流转交易体系建设项目和董岭集体资产股份制改革项目的实施方案，加大督促检查力度。目前，已县建成农村产权流转交易中心，布置完成了一个交易大厅和5个科室，现正在规范规章制度。董岭村完成了“三资”清产核资、股民身份界定、股种设置和村集体股份制合作社组建，县政府颁发了证书，签订了建立了影视艺术小镇的框架性协议；会同财政部门，按照相关程序，拨付了2017年度农村改革试点示范项目的财政资金已到位。

（五）规范编制下发有关文件。依据市县相关文件要求，立足县情实际，在多方调研论证、修改完善的基础上，结合部门职责，以两办名义起草印发了《蓝田县实施市级新农村建设项目及资金管理细则（试行）》、《蓝田县实施市级农村改革试点示范项目和资金管理细则(试行)》、《蓝田县统筹城乡发展工作考核办法（试行）》等文件，为全面推动城乡融合发展提供了科学的理论支撑。

顺利完成其他统筹工作。立足牵头抓总、协调沟通的部门职责，扮演好统筹工作“助手”角色，一是按照中央和省、市、县委的安排部署，组织统筹城乡领导小组开展了“两学一做”学习教育，夯实思想根基；二是充分发挥农村改革专项小组联络员作用，督促指导农村改革工作；三是统筹完成其他工作，开展脱贫攻坚，深入九间房镇穆家堰、山胡和小寨镇牛角沟等村开展“民情大走访”和蹲点调研、扶贫帮扶等工作，争取各类扶持资金20余万元，发展白皮松等产业15亩；落实“路长制”，开展每周巡查活动；做好铁腕治霾工作；协调完成省市有关部门来蓝督查调研工作。

2018年工作思路和打算

（一）主要工作思路

认真贯彻落实党的十八大、十九大和各级党委文件精神，积极实施乡村振兴战略，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧扣建设“五个蓝田”发展战略，立足县情，以统筹城乡一体化发展为统揽，不断提升基础设施建设水平，加快一二三产业融合发展，努力促进城乡融合发展。

（二）重点工作任务

1、积极推进幸福新农村示范村建设。按照《西安市统筹办关于推进幸福新农村示范工作大力提高新农村建设水平的指导意见》(市统筹办发〔2016〕3号)文件精神，我办认真谋划，全力对接，积极推进2017年度秦家寨等4个幸福新农村示范村项目建设；有序开展2018年度幸福新农村示范村项目筛选、评审等工作。

2、大力实施2018年度农村片区化中心社区建设项目。坚持“科学布局、因地制宜”的原则，结合各镇（街）村项目布点规划，启动建设2018年度评审确定的农村片区化中心社区项目，力争2020年全县农村片区化中心社区建设实现全覆盖。

3、稳步推进农村改革工作。接继推进农村“三变”改革试点示范工作以及市、县各项农村改革任务落地生根，进一步激发农村改革深度和广度，壮大村集体经济组织，增加群众收入。

主要工作措施

（一）提高大局意识，加强协调指导。按照市、县安排部署，进一步加强组织领导，增强大局意识，夯实责任担当，合力共抓统筹城乡工作。积极指导各项目单位严格按照有关规定要求，加快推动项目建设，确保顺利按时完成建设任务。

（二）严格制度要求，强化督促检查。坚持领导包片、干部包项目责任制、坚持项目进度“月报制”，定期不定期深入项目单位，加强督导检查，及时掌握项目建设进度。坚持“谁受理，谁办理、谁负责”的工作问责制，积极改进工作方法，切实做到务实干事、担当负责、服务群众的目标要求。

（三）加强政策宣传，营造良好氛围。充分利用各种媒体，大力宣传强农惠农政策，提高群众知晓率，调动群众积极性，干群协力，齐心共建现代、美丽、富裕、活力、幸福蓝田。

三、部门决算单位构成

蓝田县统筹办为独立预算部门，无二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位。科室分为有：综合科、社会事务科、规划科、经济科。

2．机构人员情况。根据蓝编发〔2016〕49号文件蓝田县统筹办为行政单位，经费管理方式为预算财政拨款，编制11人.行政人员3人,事业编制8人.

四、部门人员情况说明

截至2017年1月行政在岗位实有人数为3人，事业在岗位实有人数为4人截至2017年12月行政/事业在岗实有人数为7人，无变动。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2016年及2017年收入支出情况

2016年公共预算财政拨款550783元，支出550783元。2017年公共预算财政拨款25382370元，支出25382370元。较上年增加25030820元，原因是增加了2017年新农村项目奖补资金及人员增加工资增长.

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2016年度公共预算财政拨款550783元，基本支出350783元，工资福利支出318183元，商品和服务支出32600元。项目支出200000元。2017年度公共预算财政拨款25382370元，基本支出468675元，工资福利支出430725元，商品和服务支出37950元。项目支出24913695元。较上年增加25030820元，原因是增加了2017年新农村项目奖补资金及人员增加工资增长.

(三)收入支出与上年度对比分析

2016年全年收入550783元，支出550783元。2017年全年收入25382370元，支出25382370元. 原因是增加了2017年新农村项目奖补资金及人员增加工资增长.

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。

  2016年度公务用车维护费0元，公务接待0元。

2017年度公务用车维护费0元，公务接待0元

1、年末收入结余情况分析

2017年收支无结余。

2、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款

3 、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费0元，

2、培训费支出决算情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款培训费支出101618元，2016年一般公共预算财政拨款培训费支出44842元较上年增加56776元。因为2017年度增加三变改革项目外出培训.

3、会议费支出决算情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款会议费支出9198元，2016年一般公共预算财政拨款会议费支出7000元，较上年增加。因为2017年度增加三变改革项目会议较多.

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项2016年度元君庙农村片区化中心社区项目开展了绩效自评，涉及市级奖补资金1000000元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费37950元，2016年机关运行经15562.5元，比2016年增加22387.5元。原因是机关人员增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆； 2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。本单位未购置公车，通用设备等固定资产。

本部门2017年无政府采购支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

2017年部门决算公开报表

部门名称：蓝田县统筹办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

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