一、部门主要职责
1、依据法律、法规和规章，制定白鹿原生态旅游观光带的管理办法。
2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综合治理、生态旅游开发和招商引资工作。
3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续。
4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目；负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理；代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。
5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作，制止“三乱”。
6、对白鹿原生态旅游观光带的企、事业单位进行服务。
7、承办县政府交办的其他工作。
二、2017年度部门主要工作任务
1、完成2017年重点产业项目。
2、完成扶贫等重点工作。
3、完成安全生产、环境保护、卫生创建、应急管理等其他任务。
三、部门决算单位构成
1.内设机构：单位设办公室、财务部、建设部、招商部。
2.部门决算构成：从决算单位构成看，本部门决算包括白鹿原管委会本级（机关）决算，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人数13人，其中行政10人，事业3人。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
实有人数 |
离退休人数 |
|
1 |
白鹿原管委会（本级） |
行政 |
7 |
13 |
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（一） 2017年度收入支出总体情况说明
1.2017年部门总体收入2430344元，2016年按部门总体收入2576857元，与上年对比减少146513元，减少5.69%，主要是其他城乡社区公共设施支出减少。
2. 本年度收入构成情况
2017年收入2430344元，主要包括“一般公共预算财政拨款” 2430344元。
3. 本年度支出构成情况
2017年支出2430344元，主要包括“一般公共服务支出”880344元、“其他城乡社区公共设施支出”1550000元。2016年按部门总体支出2576857元，与上年对比减少146513元，减少5.69%，主要是其他城乡社区公共设施支出减少。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2017年部门财政拨款收入2430344元，2016年按部门财政拨款收入2576857元，与上年对比减少146513元，减少5.69%，主要是其他城乡社区公共设施支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出2430344元，主要包括“一般公共服务支出”880344元、“其他城乡社区公共设施支出”1550000元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出880344元，其中“人员经费支出”834344元、“公用经费支出” 46000元。
4.政府基金预算支出情况
本部门无年政府性基金支出。
5.国有资产经营预算拨款收支情况
本部门无国有资产经营预算拨款收支。
(三)、2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年公务接待费21000元，公务用车维护费6000元；2016年公务接待费8800元，公务用车维护费21500元。三公经费对比上年有所减少，主要原因是单位压缩公务接待，公务接待减少。截止2017年底我单位公务用车1辆且正常运行，国内公务接待34批次、140人次。
2、本年度无培训费支出，。
3、本年度无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2430344元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
本部门基本工资较上年因工资调整、人员增多有所增加，公用经费与上年持平，全年为46000元。
（二）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（三）国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2117年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门决算表
封面、目录
（一）收支决算总表。(公开01表)
（二）收入决算表。(公开02表)
（三）支出决算表。(公开03表)
（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)
（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
（九）政府采购决算表。（公开09表）
2017年部门决算公开报表
部门名称：白鹿原管委会
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
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目 录 |
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| 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | |
| 表1 | 2017年收支决算总表 | ||
| 表2 | 2017年收入决算表 | ||
| 表3 | 2017年支出决算表 | ||
| 表4 | 2017年财政拨款收入支出决算总表 | ||
| 表5 | 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||
| 表6 | 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
| 表7 | 2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表 | ||
| 表8 | 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无此项收支 |
| 表9 | 2017年政府采购决算表 | ||
|
部门决算收支总表 |
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01表 |
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| 编制单位： |
2017年 |
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 243.03 | 1、一般公共服务支出 | 120.03 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 243.03 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 4、公共安全支出 | ||
| 2、上级补助收入 | 5、教育支出 | ||
| 3、事业收入 | 6、科学技术支出 | ||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 7、文化体育与传媒支出 | ||
| 4、经营收入 | 8、社会保障和就业支出 | ||
| 5、附属单位上缴收入 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 6、其他收入 | 10、节能环保支出 | ||
| 11、城乡社区支出 | 123.00 | ||
| 12、农林水支出 | |||
| 13、交通运输支出 | |||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||
| 15、商业服务业等支出 | |||
| 16、金融支出 | |||
| 17、援助其他地区支出 | |||
| 18、国土海洋气象等支出 | |||
| 19、住房保障支出 | |||
| 20、油物资储备支出 | |||
| 21、其他支出 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 243.03 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 243.03 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
|
|
|||
| 收入总计 | 243.03 | 支出总计 | 243.03 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
部门决算收入总表 |
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|
02表 |
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| 编制单位： |
2017年 |
单位：万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
243.03 | 243.03 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.03 | 120.03 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 120.03 | 120.03 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 88.03 | 88.03 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 123.00 | 123.00 | |||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 123.00 | 123.00 | |||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 123.00 | 123.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
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部门决算支出总表 |
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|
03表 |
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| 编制单位： |
2017年 |
单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
243.03 | 88.03 | 155.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.03 | 88.03 | 32.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 120.03 | 88.03 | 32.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 88.03 | 88.03 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
部门决算财政拨款收支总表 |
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04表 |
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| 编制单位： |
2017年 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 243.03 | 1、一般公共服务支出 | 120.03 | 120.03 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
| 4、公共安全支出 | |||||
| 5、教育支出 | |||||
| 6、科学技术支出 | |||||
| 7、文化体育与传媒支出 | |||||
| 8、社会保障和就业支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 10、节能环保支出 | |||||
| 11、城乡社区支出 | 155.00 | 155.00 | |||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、金融支出 | |||||
| 17、援助其他地区支出 | |||||
| 18、国土海洋气象等支出 | |||||
| 19、住房保障支出 | |||||
| 20、油物资储备支出 | |||||
| 21、其他支出 | |||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
| 本年收入合计 | 243.03 | 本年支出合计 | 243.03 | 243.03 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
|
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| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
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|
05表 |
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| 编制单位： |
2017年 |
单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
243.03 | 88.03 | 83.43 | 4.60 | 155.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.03 | 83.43 | 83.43 | 4.60 | 155.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 120.03 | 83.43 | 83.43 | 4.60 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 88.03 | 83.43 | 83.43 | 4.60 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） |
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06表 |
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| 编制单位： |
2017年 |
单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|||||
| 301 | 工资福利支出 | 88.03 | |||
| 30101 | 基本工资 | 42.19 | |||
| 30101 | 基本工资 | 42.19 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 28.73 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 28.73 | |||
| 30103 | 奖金 | 12.51 | |||
| 30103 | 奖金 | 12.51 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 4.60 | |||
| 30201 | 办公费 | 0.92 | |||
| 30201 | 办公费 | 0.92 | |||
| 30202 | 印刷费 | 0.58 | |||
| 30202 | 印刷费 | 0.58 | |||
| 30206 | 电费 | 0.28 | |||
| 30206 | 电费 | 0.28 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.12 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.12 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 2.1 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 2.1 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.6 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.6 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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|
07表 |
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| 编制单位： |
2017年 |
单位：万元 |
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|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2.7 |
|
2.1 |
|
|
0.6 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。 | |||||
|
部门决算政府性基金收支表 |
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|
08表 |
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| 编制单位： |
2017年 |
单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
政府采购决算表 |
||||
|
09表 |
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| 编制单位： |
2017年 |
金额单位：万元 |
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|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
服务 |
4 |
0.815 |
0.815 |
|
陕公网安备61012202000008号