蓝田县公安局2017年决算公开

一、部门主要职责。

1.维护社会稳定；

2.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5.组织、实施消防工作，实行消防监督；

6.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

7.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8.警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

9.管理集会、游行、示威活动；

10.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

11.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

14.法律、法规规定的其他职责。

二、2017年度部门工作完成情况

我局践行习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧紧围绕县委、县政府“发展环境优化年”建设，以完成“一降一升”为总目标，以反恐维稳为统领，不断加强和改进公安工作，不断推进平安蓝田建设，全力维护全县社会大局稳定，较好地完成了各项公安工作任务。主要有以下几个方面：（一）严守防恐底线，维护全县政治社会稳定。一是聚焦反恐维稳，着力健全反恐工作机制；二是夯实工作基础，做好垃圾处理项目落地；三是落实维稳措施，做好重要节会期间稳定工作。（二）严守工作底线，狠抓打防管控公安主业。一是全面坚持强力打击；二是加大党的十九大期间打击力度；三是开展社会治安整治。（三）严守为民底线，不断提升服务群众工作水平。一是认真落实“最多跑一次”要求；二是推动110社会服务联动；三是破解山区户籍管理难题；四是利用“民情地图”夯实基础。（四）严守安全底线，坚决防止发生安全生产事故。一是高度重视，形成隐患排查合力；二是重拳出击，深查彻改安全隐患；三是积极防控，探索长效管控机制。（五）严守政治底线，筑牢忠诚为民的思想根基。一是树立“四个”意识；二是转变队伍作风；三是求真务实，密切联系群众；四是铸造蓝田公安精神。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级和所属二级预算单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的一级预算单位1个，为蓝田县公安局。二级预算单位3个，具体如下：蓝田县公安局机关、蓝田县公安局交通警察大队、蓝田县公安局消防大队。

四、部门内设机构及人员情况说明

蓝田县公安局共设33个机构，其中综合管理机构5个，执法勤务机构11个，监管场所2个，派出所15个。截止2017年底，本部门编制数274人。实有人员455人，其中行政454人。离退休人员73人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度总收入为10311.45万元，2016年度总收入为9098.32万元，总收入同比增加1213.13万元，增长13.33%，增长原因主要为人员工资增加导致。2017年度总支出为10161.45万元，2016年度总支出为9382.27万元，总支出同比增加779.18万元，增长8.3%，增长原因主要为人员工资增加导致。

2、本年度收入构成情况。

2017年度总收入10311.45万元，全部为财政拨款收入。

3、本年度支出构成情况。

2017年度总支出为10161.45万元，支出构成情况见下表：

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政按款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2017年度财政拨款收入为10311.45万元，2016年度财政拨款收入为9098.32万元，财政拨款收入同比增加1213.13万元，增长13.33%，增长原因主要为人员工资增加导致。2017年度财政拨款支出为10161.45万元，2016年度财政拨款支出为9382.27万元，财政拨款支出同比增加779.18万元，增长8.3%，增长原因主要为人员工资增加导致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出为10161.45万元，详情见下表：

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6308.13万元，其中人员经费5628.72万元，公用经费679.41万元，详情见下表：

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政按款安排的“三公经费”总支出5.89万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费5.89万元、公务接待费0万元。公务用车新增0辆，保有量2辆运行。

2016年度一般公共预算财政按款安排的“三公经费”总支出6.8万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费6.8万元、公务接待费0万元。

“三公”经费2017年较上年减少0.91万元，降低13.4%，主要原因为严格执行公务用车管理制度，控制公务用车出车频率，有效降低车辆运行费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出12.03万元，同比减少16.57万元，降低57.9%。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度无会议费支出，同比减少1.8万元，降低100%。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对2014年中省转移支付专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款348万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出679.41万元，2016年度机关运行经费支出348.48万元，2017年机关运行经费支出同比增加337.93万元，增长98.96%。机关运行费用大幅增长主要是因为2017年维稳任务繁重（如垃圾焚烧项目维稳、8.4专案维稳、党的十九大安保等）导致相关费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共899.48万元，其中政府采购货物类支出899.48万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆162辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

封面、目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表）

2017年部门决算公开报表

部门名称：蓝田县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意