蓝田县总工会2017年决算公开情况

一、部门主要职责：

1、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，职工素质建设工程工作。

2、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

3、做好困难职工帮扶工作，开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

4、协助县委、县政府做好我县全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

5、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

6、加强对县工人俱乐部的领导和管理。承办县委、县政府及市总工会交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、为进一步夯实工会基础，增强基层工会组织吸引力和凝聚力，把加强基层工会建设的举措落到实处，下发了《关于加强基层工会建设的意见》的通知，要求全县各级工会组织要吃透底子，完善信息，规范好组织，做好会员登记、工会法人证、工会经费独立核算等工作，特别是要做好干部职工按规定享有的正常福利待遇工作，如职工体检、会员生日慰问、会员个人和家庭困难补助等。今年，新建工会组织65家，新增工会会员3300人（其中发展农民工2630人）。

2、按照市总物流快递企业建会活动要求，县总按辖区及时分解建会任务，根据企业名录，逐家摸排，建立台账，成熟一家组建一家。目前，快递行业建会4家（建会率50%）、物流行业建会5家（建会率66%）、家政行业建会1家（建会率100%）。

3、县建立工会帮扶站点22个，基联、基层工会帮扶站点17个，县门街社区建立爱心驿站1个，各级工会组织坚持以职工需求为导向，认真开展“冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学”、温暖中转站、农民工平安返乡等活动，努力为广大职工（农民工）提供服务。

4、、本级财政帮扶专项资金配套到位。开展了“心系职工、温暖万家”为主题的精准帮扶送温暖活动，定期救助34人、大病救助4人、困难职工慰问286人，共发放慰问金26.3万元，发放米、面、油各286份（折合人民币4.3万元）；社会助学7人，发放助学金2.1万元。

5、举办大型免费就业再就业招聘洽谈会活动。为了促进下岗失业人员、高职毕业生、农民工等再就业和创业工作，联合县人社、县妇联，举办招聘洽谈会1次，参会企业48家，提供岗位1500个，参会人员近1600人，登记用工意向278人，现场达到意向168人。

6、积极推动职工互助保障工作有序开展，举办工会干部业务培训班1期，截至目前，已上报330名参保计划。

7、邀请西安市工会医院为116名困难职工进行免费体检，帮助职工全面了解自身健康状况，做到早知道、早预防、早治疗，不断提高职工对自身健康的重视程序。

8、全面推进“工会服务卡”普惠服务职工工作。目前，“工会服务卡”办理工作已全面展开，推广办卡数近2300张，全面完成市总下达的任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属单位。科室分为：办公室、综合科室。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员6人，其中行政4人，事业2人。单位管理离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

县总工会本年度收入190.76万元，比上年度收入65.27万元增加了125.49万元，增长192%；县总工会本年度支出190.76万元，占收入的100%；本年度支出比上年度支出65.27万元增加了125.49万元，增长192%；收入、支出增长原因是增加了其他社会保障缴费120万元。

2、本年度收入构成情况。

县总工会本年度收入190.76万元，其中公共预算财政拨款190.76万元，占比100%。无其他收入来源。

3、本年度支出构成情况。

县总工会本年度实际支出190.76万元：其中基本支出160.76万元，占全部支出的84%。基本支出包括：人员经费155.92万元，即行政人员工资津贴支出35.92，占基本支出的22%，占全部支出的19%；其他社会保障缴费120万元，占基本支出的77%，占全部支出的63%；日常公用经费支出4.84万元，即行政办公经费及其他交通费，占基本支出3%，占全部支出的2%。年度支出中项目支出30万元，占全部支出16%。主要是对全县困难职工慰问及困难职工体检费，首届蓝田杯乒乓球比赛费用。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

县总工会本年度收入190.76万元，比上年度收入65.27万元增加了125.49万元，增长192%；县总工会本年度支出190.76万元，占收入的100%；本年度支出比上年度支出65.27万元增加了125.49万元，增长192%；收入、支出增长原因是增加了其他社会保障缴费120万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

县总工会本年度一般公共预算财政拨款支出190.76万元，占收入的100%；本年度一般公共预算财政拨款支出比上年度支出65.27万元增加了125.49万元，增长192%；收入、支出增长原因是增加了其他社会保障缴费120万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

县总工会本年度一般公共预算财政拨款实际支出190.76万元，比上年度收入65.27万元增加了125.49万元，增长192%；其中一般公共预算财政拨款基本支出160.76万元，占全部支出的84%。基本支出包括：人员经费155.92万元，即行政人员工资津贴支出35.92，占基本支出的22%，占全部支出的19%；其他社会保障缴费120万元，占基本支出的77%，占全部支出的63%；日常公用经费支出4.84万元，即行政办公经费及其他交通费，占基本支出3%，占全部支出的2%。年度支出中项目支出30万元，主要是对全县困难职工慰问及困难职工体检费，首届蓝田杯乒乓球比赛费用，占全部支出16%。

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

本年度三公经费支出0.8万元，比上年增加0.6万元，增加达30%，主要为公务接待0.1万元，公务车运行维护费0.7万元。主要增长原因为公车运行维护费比上年增加了0.7万元。总计接待3次，20人次,主要原因是工作任务加大，导致公务接待费用和公务用车运行维护费用加大。2017年本单位的汽车保有量为1辆车。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度培训费支出0元，比上年度0.03万元减少0.03万元，减幅100%。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位今年会议费支出0.8万元，比上年度增加0.8万元，增幅100%，主要是工作任务加大，会议增多。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对部门整体支出开展了绩效自评，涉及般公共预算当年拨款190.76万元，部门整体支出评价得分为 96 分，评价结果为“ 优 ”。

具体四大类指标得分见下表1，计算过程详见指标表。

蓝田县总工会部门整体支出评价得分为 96 分，评价结果为“ 优 ”。

具体四大类指标得分见下表1，计算过程详见指标表。

表1：部门整体评价综合得分表

（一）投入类指标赋分15.00分，评价得分15.00分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

2、预算配置：截至2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员6人，其中行政4人，事业2人。单位管理离退休人员1人。

（二）过程类指标赋分40.00分，评价得分 38分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：2017年部门预算153.35万元，其中：基本支出153.53万元（人员经费151.93万元，办公经费1.6万元），项目支出0元。2017年部门决算190.76万元，其中：基本支出160.76万元（人员经费155.92万元，日常公用经费4.84万元），项目支出30万元。其中增加原因主要是对全县困难职工慰问及困难职工体检费，首届蓝田杯乒乓球比赛费用。

2、预算管理：财务管理制度、会计核算制度不健全扣1分，预算资金的拨付符合管理制度的规定，按规定内容和时限完成了2017预决算公开。

3、资产管理：2017年政府采购0元。未制定资产管理办法扣1分。

（三）产出类指标赋分20.00分，评价得分20.00分。主要考核完成率、及时率。

（四）效果类指标赋分25.00分，评价得分25分。主要考核经济效益、社会效益、目标责任考核、服务对象满意度。

2017年县总工会较好的完成了县委、县政府交办的各项工作任务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

县总工会本年度一般公共预算财政拨款实际支出190.76万元：其中机关运行经费4.84万元，相比上年机关运行费4.76万元，增加了0.08万元。主要增加用于日常办公经费及其他交通费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆； 2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。本单位未购置公车，通用设备等固定资产。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

封面、目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表） 

2017年部门决算公开报表

部门名称：蓝田县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意