一、部门主要职责。
（一）负责有关城市房屋征收方面的法律、法规和规范性文件的贯彻落实。
（二）制定旧城改造的近期目标和长远规划。
（三）编制旧城改造方案，推进旧城改造工作。
（四）负责旧城改造项目的前期征地及房屋征收工作。
（五）督促建设单位积极上报房屋征收相关资料。
（六）严格审查房屋拆迁单位的《房屋征收资格证书》及房屋征收申请。
（七）督促检查旧城改造建设进度、工程质量及安全生产工作。
（八）做好旧城改造的材料汇总、上报及统计工作。
（九）承办县政府及住建局交办的其他工作任务。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，突出2个重点项目，努力推进现代城市新区建设。
1、蓝田县老旧小区棚户区改造项目
该项目搬迁改造的对象主要是县城主城区开发年限和住宅楼建筑年限在20年以上的老旧小区和单体住宅楼。涉及老旧小区17处，家属楼44栋，1335户，建筑面积95230平方米，占地75788平方米。
截至目前入户评估1165户，签订安置补偿协议480余户，移交房屋380户，已兑付到位资金98095949.4元。
2、蓝田县安村镇寇家坡村棚户区一期改造项目
该项目位于县城灞河西侧安村镇范围内，东至田坡村二组，南至上白村（白鹿原顶），西至杨刘坡村，北至滨河西路，占地300亩，征收住户280户，拆迁面积56000平方米，改造方式为实物安置的方式，该项目总投资为16800万元。
截至目前项目的前期调研，入户征求意见工作已完成，风险稳评报告正在积极与县维稳办对接，尽快组织专家进行评审，并已完成安置地的选址工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。
四、部门人员情况说明
蓝田县城改办受领导小组和县住建局双重领导，正科级建制，实行财政全额拨款，核定事业编制5名，其中，主任1名，专职副主任1名。设立：办公室、综合科、财务科。目前我单位工作人员10名，其中事业编制3名，其余7名为临时聘用人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长，原因是我县棚户区改造项目全面开展，一是需要招募更多的工作人员确保项目顺利实施；二是项目前期宣传需要制作宣传彩页、宣传横幅、印制协议等工作；三是项目前期调研、可研报告及项目设计等费用；四是对社区工作人员进行班外及节假日工作补助等。
2、本年度收入构成情况。
截至2017年底，共收入财政拨款65.9万元，其中一般公共服务支出15万元、城乡社区管理事务8万元、城乡社区公共设施42.9万元。
3、本年度支出构成情况。
截至2017年底，共收入支出65.9万元，其中一般公共服务支出15万元、城乡社区管理事务8万元、城乡社区公共设施42.9万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、蓝田县城改办实行财政全额拨款，无下属单位，2017年县城改办收入支出总体情况比上年增加，原因是我县棚户区改造项目全面开展，一是需要招募更多的工作人员确保项目顺利实施；二是项目前期宣传需要制作宣传彩页、宣传横幅、印制协议等工作；三是项目前期调研、可研报告及项目设计等费用；四是对社区工作人员进行班外及节假日工作补助等，共收入支出65.9万元，其中一般公共服务支出15万元、城乡社区管理事务8万元、城乡社区公共设施42.9万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
截至2017年底，一般公共预算财政拨款共65.9万元，一般公共服务支出15万元，城乡社区支出50.9万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
截至2017年底，一般公共预算财政拨款共支出65.9万元，全部为项目支出。
4、政府性基金财政拨款收支情说明。
“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。
5、国有资本经营财政按款收支情况说明。
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。
本部门无“三公”经费支出，同上年无变化，无公务用车。
2、培训费支出决算情况说明。
本部门无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
本部门无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室总体资金65.9万元重点用于县老旧小区棚户区改造项目和安村镇寇家坡村棚户区改造项目， 2017年蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室机关资金方向明确，加强了蓝田县棚户区改造项目的基础设施建设和维护，在一定程度上缓解蓝田县老旧小区棚户区改造项目安全隐患的状况，从而产生良好的社会效益和环境效益，在蓝田县基础设施建设方面发挥了一定的作用，并取得了一定成效。
（2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及般公共预算当年拨款65.9万元。）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门无运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共5.51万元，其中政府采购货物类支出5.51万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
本部门无国有资产占用及购置情况。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
……
九、部门决算表
2017年部门决算公开报表
部门名称：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
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目 录 |
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|
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2017年收支决算总表 |
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表2 |
2017年收入决算表 |
|
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表3 |
2017年支出决算表 |
|
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表4 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
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表5 |
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
表6 |
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
是 |
本单位没有该项支出 |
|
表7 |
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表 |
是 |
本单位没有该项支出 |
|
表8 |
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
是 |
本单位没有该项支出 |
|
表9 |
2017年政府采购决算表 |
|
|
|
部门决算收支总表 |
|||
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01表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城区综合改造办公室（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 65.90 | 1、一般公共服务支出 | 15.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 65.90 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 11、城乡社区支出 | 50.90 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 本年收入合计 | 65.90 | 本年支出合计 | 65.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
|
|
|||
| 收入总计 | 65.90 | 支出总计 | 65.90 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
部门决算收入总表 |
||||||||
|
02表 |
||||||||
| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城区综合改造办公室（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
65.90 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.90 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
部门决算支出总表 |
|||||||
|
03表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城区综合改造办公室（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
65.90 | 0.00 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.90 | 0.00 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 42.90 | 0.00 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 42.90 | 0.00 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
部门决算财政拨款收支总表 |
|||||
|
04表 |
|||||
| 单位：陕西省西安市蓝田县城区综合改造办公室（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 65.90 | 1、一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 50.90 | 50.90 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 本年收入合计 | 65.90 | 本年支出合计 | 65.90 | 65.90 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
|
|
|
||||
| 收入总计 | 65.90 | 支出总计 | 65.90 | 65.90 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
|||||||
|
05表 |
|||||||
| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城区综合改造办公室（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.90 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.90 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） |
|||||
|
06表 |
|||||
| 编制单位： |
2017年 |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||
|
07表 |
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| 编制单位： |
2017年 |
单位：万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。 | |||||
|
部门决算政府性基金收支表 |
|||||||
|
08表 |
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| 编制单位： |
2017年 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
政府采购决算表 |
||||
|
09表 |
||||
| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城区综合改造办公室（汇总） |
2017年 |
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
陕公网安备61012202000008号