西安蓝田工业园管理委员会2017年决算公开

一、 部门概况及主要职责和内设机构：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规和行政规章。

（二）依据蓝田县城市总体规划和经济社会发展计划，编制开发区内的建设规划，制订园区产业发展，经批准后组织实施。

（三）综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有单位的建设与管理，协调开发区建设中的重大问题。

（四）根据县政府授权交办，行使相关管理职能。

（五）负责行使园区内规划、建设管理职能。

（六）负责园区土地的管理、征用，办理有关土地征用手续。

（七）做好招商引资，项目实施及后期管理工作。

（八）根据城市总体规划和土地利用总体规划，做好征地相关协调工作并做好区块开发建设的经济分析。

（九）做好园区基础设施和公用设施的管理、环保及环境卫生工作，为入驻企业提供完善的设施服务。

（十）对园区内的企业、事业单位进行协调和服务。

（十一）承办市、县人民政府交办的其他工作。

（十二） 蓝田县工业园管委会共设4个内设机构：办公室、规划建设部，招商引资部，企业信息服务部。

二、2017年度工作任务完成情况

1、永和日投50吨黄豆生产线建设项目：总投资6950万元，年度投资5000万元，截止10月份完成投资2000万元，已完成征地、围墙的圈建以及土地平整工作。

2、西安天威食品有限公司新建厂区项目：总投资8500万元，年度投资5000万元，截止10月份完成投资4750万元，目前厂房已经建成，内部正在装修，排污管道铺设已完成，办公楼及综合楼正在建设

3、蓝田县天然气利用项目：总投资6228万元，年度投资6228万元，截止10月份完成投资4450万元，已完成园区12公里管网铺设工作，临时储增压站设备调试已投入使用，办公楼正在用地清点完成，已经进入赔付。

4、食品机械加工一板式蒸发系统装置系列产品的研发及产业化项目：总投资6000万元，年度投资6000万元，截止10月份完成投资5100万元，已完成办公楼主体，厂房钢结构主体。

5、汉唐高性能混凝土项目：总投资20000万元，年度投资5000万元，截止10月份完成投资3950万元，已完成征地、围墙圈建、办公楼和综合楼正在打桩，新征地40亩已经赔付，剩余3户。

6、西安蜀汉食品有限公司西安蓝田食品产业园新建厂区建设项目：总投资6000万元，年度投资4600万元，截止10月份完成投资4100万元，项目厂房主体已完工，正在建设办公楼。

7、农产品、乳制品及肉类深加工项目：总投资6300万元，年度投资5000万元，截止10月份完成投资4510万元，项目宿舍楼二层主体完工进入装修阶段，厂房正在动工建设。

8、韵达西北快递电商总部基地项目：总投资54000万

元，年度投资10000万元，截止10月份完成投资4850万元，已完成征地、围墙圈建以及土地平整工作。

9、陕西康盛堂制药有限公司年产3000吨中药饮品生产线迁建项目：总投资5000万元，年度投资4432万元，截止10月份完成投资4410万元，目前办公楼屋顶正在做防水，厂房车间正在安装新设备。

10、西安蓝田工业园污水治理管道工程（蓝田工业园——西北家具工业园污水厂）：总投资5747万元，年度投资2800万元，截止10月份完成投资1500万元，目前一标段、二标段未动工，三标段科之杰墙外污水管道埋设完成。

11、开展亲商助企活动，助推企业发展。通过我们上门走访，及时解决企业生产经营中遇到的困难，伊利、蓝通、汉丰、多利隆等18家建成企业的生产经营运行良好；落实了签约项目建设用地7宗，土地储备2宗，解决康盛堂等5家项目天然气接入工作，解决上汽项目拆迁等企业存在各类问题35宗；实现了数家企业的转型升级和自主创新。

12、强化履职尽责，全力提升党建工作水平。2017年园区党工委紧紧围绕县委党建工作要求，在县委组织部的直接领导下，以“两学一做”学习教育常态化制度为抓手，进一步完善党建工作体制机制，强化党组织和党员队伍建设，努力扩大工业园非公党建覆盖面，不断增强非公党组织的凝聚力、向心力和战斗力，园区党建工作水平明显提升。

13、强力实施脱贫攻坚，解民困助民富。按照县脱贫攻坚工作安排，今年上半年工业园负责葛牌镇虎岔沟村及汤峪镇孙南村、孙北村、史家寨村、石门村的五个村39户的帮扶工作。全年共为贫困群众送去米、面、油、食品、棉被等50套，送去桌椅、风扇、凉席等生活用品36件,送去水泥20吨，为贫困村安装路灯30盏解决群众夜间出行问题，共折合人民币18万元，产业帮扶25户，实施C、D级危房改造23户，解决就业15人，改善群众生活生产条件，帮助群众致富增收。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算包括西安蓝田工业园管理委员会本级决算。

四、部门人员情况说明

工业园管委会所属基层预算单位名称是西安蓝田工业园管理委员会机关，单位性质为县政府直属参照公务员法管理事业单位，工业园管委会经费管理方式为财政拨款。截止2017年底，工业园管委会编制9人，实有18人。

五、部门决算收支情况说明

（－）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年收入1358.23万元，支出1358.23万元，2016年收入354.16万元，支出354.16万元。总体收入比上年增加1004.07万元。。增加原因为人员增加，经费增加，园区基础设施建设项目增加。

2、本年度收入构成情况

2017年收入1358.23万元，主要包括一般公共服务支出606.87万元，城乡社区支出561.37万元，农林水支出190万元。

3、本年度支出构成情况

2017年支出1358.23万元，其中基本支出486.87万元，项目支出871.36万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入1358.23万元，支出1358.23万元，2016年财政拨款收入354.16万元，支出354.16万元。总体收入比上年减少200.78万元，其中一般公共服务支出比上年增加1004.07万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1358.23万元，主要包括行政运行141.90万元，其他相关机构事务345万元，招商引资120万元，其他城乡社区公共设施支出561.36万元，其他扶贫支出190万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出486.87万元，其中人员经费127.74万元，公用经费14.16万元，对个人和家庭的补助345万元。

4、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款项目支出871.36万元，其中招商引资经费120万元，其他城乡社区公共设施支出561.36万元，其他扶贫支出190万元。

5、政府性基金财政拨款收支情说明

2017年我单位政府性基金财政拨款收支为0，详见附表8

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门无“三公”经费支出

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门开展了整体绩效自评，自评结果良好，涉及一般公共预算拨款1358.23万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行费用486.87万元，比上年增加1.00%。主要为：2016年机关运行费用6.5万元；2017年机关运行费用486.87万元，其中人员经费127.74万元，公用经费14.16万元，温泉职工改制补助安置345万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出.

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门无公务车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

封面   目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表）

2017年部门决算公开报表

 

 

 

 

部门名称：西安蓝田工业园管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意