一、西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会部门概况
（一）部门主要职责
1、依据法律、法规和规章，制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法。
2、负责编制焦汤温泉旅游度假区中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。
3、抓好焦汤温泉旅游度假区的招商引资工作，负责焦汤温泉旅游度假区地热资源的开发和统一管理。
4、负责焦汤温泉旅游度假区土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续。
5、审查批准或上报焦汤温泉旅游度假区内的投资项目。
6、负责焦汤温泉旅游度假区基础设施和公用设施的建设管理。
7、代理焦汤温泉旅游度假区的涉外事务。
8、负责协调县级有关部门在焦汤温泉旅游度假区的工作，制止“三乱”。
9、对焦汤温泉旅游度假区内的企、事业单位进行服务。
10、承办县政府交办的其他工作。
（二）2014年度主要工作任务及目标
1、全力协调焦岱、汤峪两镇督促大千公司按照日月湾项目详细规划全面开工建设，完成投资10000万元；继续协调焦、汤两镇加大土地流转工作力度，完成流转土地2000亩；加大河堤治理工程建设，完成汤峪河河堤治理工作；
2、完成林洋项目焦岱段土地征收工作；督促林洋公司抓紧编制项目总体规划、详细规划方案并通过专家评审、县政府常务会议讨论通过;督促企业按照规划全面开工建设，完成投资15000万元。
3、加大汤峪生态家园项目征地等工作的协调力度，协调汤峪镇抓紧做好项目土地征收工作，督促企业按照规划加大投资力度，全年完成投资2000万元。
4、督促汤峪河农业庄园项目企业在马塬村已流转土地上加大投资建设力度，建设样板工程；完成洪寨村土地流转工作；督促企业抓紧编制项目总体规划、详细规划方案并通过专家评审、县政府常务会议讨论通过；计划完成投资3000万元。
5、加快焦汤旅游专线建设力度，确保2014年一季度前全面完成专线施工、绿化、亮化等工作，确保专线全线通车。
6、切实做好安全生产工作，强化管理，落实措施，夯实责任，建立安全生产长效机制。定期召开安全生产工作例会，定期对辖区各企业单位、旅游景点进行安全生产检查，确保全年无安全事故。
（三）单位编制说明及人员情况
蓝田县机构编制委员会以蓝编发〔2003〕04号文件确定西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会为县政府直属事业单位，编制核定5人，其中主任1人，副主任2人，经费形式属于财政全额拨款事业单位。
二、蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》。
2、按照西安市关于秦岭生态环境保护的地方性法规和规章以及中长期发展战略、总体规划、专项规划，组织编制生态环境保护利用的具体规划，并组织实施。
3、牵头组织县级有关部门做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。
4、负责秦岭蓝田段区域内建设项目的预审、报批工作。
5、牵头组织相关部门依法查处秦岭蓝田段违规建设和生态环境破坏行为。
6、负责县秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。
（二）2014年度主要工作任务及目标
1、继续争取县政府领导支持，尽快按编制定员配足县秦岭办和执法监察大队工作人员，加大执法监察大队建设，进一步完善内设机构，建立健全工作机制，全面开展各项职能工作；
2、结合3.12植树节和秦岭生态环境保护宣传日等加大对秦岭生态环境保护的宣传工作，通过宣传增强广大群众绿化美化秦岭和保护秦岭生态环境意识和自觉性。
3、认真做好秦岭北麓蓝田段执法监察工作，严厉打击违法开采、违法建设、违法排放等破坏环境的突出问题，坚决杜绝破坏秦岭生态环境的现象发生，为实现“保秦岭碧绿、护八水长流、建美丽西安”的目标努力奋斗。
4、结合市秦岭办秦岭北麓生态保护工程。积极争取上级资金，用于秦岭北麓蓝田段的生态环境保护、植树造林、河堤治理、建设污水处理厂等生态保护项目；严格控制秦岭矿产资源开发，做好秦岭环境治理保证金监管工作和秦岭生态环境综合治理补偿费的征收工作，强化秦岭生态环境修复。
5、严格按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市秦岭生态环境保护区内投资项目管理办法（试行）的通知》及市秦岭办相关文件精神审批项目。
6、全力做好《西安市秦岭生态环境保护条例》的宣传、贯彻、落实等工作。
（三）单位编制说明及人员情况
根据市编办《关于设立蓝田县秦岭生态环境保护管理机构的批复》（市编办发〔2011〕45号）精神，蓝田县编办以蓝编发〔2011〕13号决定成立蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室，为县秦岭生态环境保护管理委员会的办事机构，列入县政府直属事业单位序列，核定事业编制12名，其中主任1名，副主任1名，经费形式属财政全额拨款事业单位。
三、预算的收支金额及编制的依据
依据《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、《蓝田县财政局关于编制2014年部门预算的通知》以及《蓝田县财政局关于二0一四年部门预算的批复》的规定，我单位坚持收支平衡、综合预算、真实合法、科学规范的原则。2014年度，我单位经费支出预算1094416.00元，三公经费支出预算20000.00元。
四、西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会、蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室2014年度支出预算表
附：（一）西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会、蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室2014年支出预算表
（二）西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会、蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室2014年“三公”经费预算表
附件一
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西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会2014年经费支出预算表 |
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单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 |
单位:元 |
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功能科目 |
单位名称 |
合计 |
其中：财政拨款（补助） |
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基本支出 |
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项目支出 |
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工资福利支出 |
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商品和服务支出 |
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小计 |
预算补助数 |
小计 |
其中：财政拨款 |
小计 |
其中：财政拨款 |
小计 |
其中：财政拨款 |
|
** |
** |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
|
1094416 |
1094416 |
1094416 |
589916 |
589916 |
19500 |
19500 |
485000 |
485000 |
|
一般公共服务 |
|
1094416 |
1094416 |
1094416 |
589916 |
589916 |
19500 |
19500 |
485000 |
485000 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
1094416 |
1094416 |
1094416 |
589916 |
589916 |
19500 |
19500 |
485000 |
485000 |
|
行政运行（政府办公厅） |
|
609416 |
609416 |
609416 |
589916 |
589916 |
19500 |
19500 |
0 |
0 |
|
|
西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会机关 |
609416 |
609416 |
609416 |
589916 |
589916 |
19500 |
19500 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务（政务办公厅） |
|
485000 |
485000 |
485000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485000 |
485000 |
|
|
西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会机关 |
485000 |
485000 |
485000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485000 |
485000 |
附件二
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西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会2014年“三公”经费预算表 |
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单位名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 金额单位：元 |
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"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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科目名称 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
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|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
20,000.0000 |
20,000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
20,000.0000 |
|
一般公共服务 |
20,000.0000 |
20,000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
20,000.0000 |
陕公网安备61012202000008号