蓝田县文物旅游局2014年度部门决算公开

蓝田县文物旅游局2014年部门决算公开信息

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关文物保护和旅游发展的方针、政策和法规，负责草拟地方性文物保护，旅游发展的工作方针、政策等有关行政法规，并组织实施和监督检查；

（二）负责制定全县文物保护管理和旅游业发展战略目标，编制文物旅游事业发展的长期规划，年度计划并组织实施；

（三）负责制定县级以上重点文物保护单位的修缮方案，指导检查全县文物古迹的修缮工作；

（四）负责全县文物史料的征（收）集、文物普查、勘探、发掘、管理、保护和科学研究工作；

（五）会同有关部门负责重点文物保护单位的保护范围划定及建设控制地带的建筑物的审批呈报工作；

（六）负责管理全县文物旅游单位，指导督促各单位的工作，管理全县文物市场，负责旅游区（点）项目审批和等级评定工作；

（七）负责文物旅游法规宣传，依法行使文物管理和旅游行政稽查及服务质量、环境治理、安全保卫工作，受理游客投诉；

（八）负责县域内旅游景区（点）、餐馆（饭店）、旅馆、旅游纪念品商店、旅游车队等从业单位行业管理工作；

（九）负责制定县域内旅游资源的普查、规划、开发方案，并指导实施工作；负责指导旅游行业社会投资和利用外资工作；负责旅游景区（点）绿化、规划、包装、对外宣传促销工作，负责财务报表汇总、统计、提供信息服务；

（十）负责文物旅游行业思想政治工作，组织开展干部职工教育培训，指导行业精神文明建设工作；

（十一）承办县政府交办的其他工作。

二、2014年度工作任务完成情况

（一）经济指标：旅游接待人数和综合收入分别较去年同期增长10.3%和13.5%。2014年度，全县共接待游客228万人次，实现旅游综合收入3.6亿元，超额完成全年目标任务200万人次的14%、3.5亿元的2.8%。固定资产完成投资7500万元。2014年争取上级各项资金533.6万元。

（二）主要工作

1、提请县编委同意，成立了蓝田县文物旅游稽查队。

2、加大宣传促销力度，大力拓展我县旅游市场。成功举办水陆庵古会、锡水洞古会，协助汤峪镇、华胥镇举办汤峪温泉旅游节、华胥陵祭祖活动和第二届中国国际温泉产业高峰论坛等文化旅游活动的策划、组织、协调和接待工作；

设立西安青龙寺乐游园蓝田旅游咨询服务站，建立蓝田文化旅游博物馆，使之成为蓝田对外宣传的窗口；

完成蓝田文物旅游官方网站的设计、制作和运行。同时开通蓝田文物旅游官方微网站和微信公众营销平台，全面展示蓝田文物、旅游资源，对外提升蓝田的知名度和美誉度。

组织我县旅游景区、旅游纪念品经销商参加2014中国西安丝绸之路国际旅游博览会。

设计、编印蓝田旅游交通图5000册；陕西旅游《大秦岭》2个整版彩色宣传；

电视媒体、报刊宣传。联合西安电视5套《快乐旅游》栏目“跟着美食游西安”，拍摄专题《厨乡蓝田》

3、旅游建设项目扎实推进，旅游产业不断增强。一是焦汤温泉旅游度假区基础设施进一步完善。积极协助完成玉山蓝河风景区、西安金鼎玉石文化艺术博览园、莲花山森林公园、流峪飞峡旅游区和蔡文姬、辋川溶洞等景区标识系统建设。

完成全县道路标识系统的设计、勘测工作。通过前期调研、勘察，对全县高速路、国道、省道、环山旅游公路和主要干线设立道路标识系统，目前已完成安装。

指导玉山蓝河风景区、西安金鼎玉石文化艺术博览园和莲花山森林公园2A级景区创建工作。

4、特色乡村旅游项目不断涌现，旅游产品进一步丰富。乡村旅游开发力度不断加大，旅游服务水平全面提升。年度新增农家乐接待户208家。截止9月底，全县农家乐经营户达531户；

5、加快A级景区建设，进一步促进产业升级 。一是抓好辋川溶洞、流峪飞峡和蔡文姬纪念馆2A级创建3A景区工作。二是积极完成王顺山国家森林公园、汤峪旅游度假区3A景区创建国家4A级景区工作。三是积极创建、评审国家2A级景区。完成玉山蓝河风景区、蓝田玉文化博览园、莲花山森林公园等2A级景区的创建和评审工作。

7、一批文物保护项目顺利实施。年度完成投资311万元。葛牌红25军部旧址保护维修工程，投资100万元。完成了蓝田猿人遗址黄土剖面病害治理工程，投资126万元，目前等省局验收，展厅陈列改造工程正在实施中，职工宿舍翻修、接待中心拆建工作正在进行。完成了汪锋故居纪念馆护坡沏体、陈家窝猿人遗址围墙围栏工程、葛牌纪念馆屋面修缮、蔡文姬纪念馆碑廊翻修和围墙加高工程。同文保中心合作完成了水陆庵大殿壁塑东边墙体加固和北厢房屋面修复工程。完成了二三批县级文物保护单位标志碑制作及竖立工作。

8、全面开展文物保护工作。一是积极组织开展田野文物安全巡查工作，每季度组织人员，深入田野对县级以上45处文物保护单位进行巡查（国家级4处、省级8处、县级33处），并对50名文保员进行文物知识培训，签订看管责任书，明确看管文物的属性和范围，提高文保员的责任心和法律意识，确保田野文物安全。

9、做好基本建设中的文物考古调查工作。完成李家河水库工程及沿线压力管道、馨悦苑住宅项目沣裕园住宅项目、滋水金街住宅项目、县医院外迁南区工程等7家工程项目的勘探工作。联合市文物稽查大队，开展基本建设中文物行政执法工作，回收文物4件，确保基本建设中地下文物安全。联合公安部门打击文物违法犯罪行为4起、抓获犯罪分子4人。

（三）部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

本部门由蓝田县文物旅游局局机关及下属四个基层预算单位组成。其中，局机关在职人员14人，离退休人员6人，单位性质为参照公务员管理事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，单位资产为273485元。

四个基层预算单位分别为：

蓝田县文物管理所，在职人员18人，离退休人员11人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产95143元；

蓝田县蔡文姬纪念馆，在职人员20人，离退休人员4人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产1004743元；

蓝田县猿人遗址文管所，在职人员7人，离退休人员1人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产765449元；

蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆，在职人员13人，离退休人员1人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产1265424元。

三、部门决算表

（一）收支决算总表

蓝田县文物旅游局2014年度收支决算总表

单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、公共预算财政拨款	1	7636454.06	一、基本支出	13	2693197.22
二、政府性基金	2		1、工资福利支出	14	2600528
三、上级补助收入	3		2、对个人和家庭的补助	15	15360
四、事业收入	4		3、商品和服务支出	16	77309.22
五、经营收入	5		4、其他资本性支出	17
六、其他收入	6		二、项目支出	18	4943256.84
	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属但范围补助支出	20
本年收入合计	9	7636454.06	本年支出合计	21	7636454.06
用事业基金弥补收支差距	10		结余分配	22
上年结转和结余	11		年末结转和结余	23
收入总计	12	7636454.06	支出总计	24	7636454.06

（二）公共预算财政拨款支出决算表

蓝田县文物旅游局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

蓝田县文物旅游局2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

单位：元

补充资料：

1、因公出国（境）团组情况：2014年本年度本单位出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

3、公务接待有关情况说明。

公务接待费主要是接待上级部门项目考察、检查等。

四、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入763.65万元，财政部门拨款763.65万元，差额0万元，实际支出763.65万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度公共预算财政拨款收入613.65万元，实际支出613.65万元。其中基本支出269.32万元，项目支出344.33万元。 

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

本年度“三公经费”支出较2013年减少了0.9万元，下降了10%，全年支出64900万元，较好地完成了年初预算。

蓝田县文物旅游局

2015年10月24日