2015年蓝田县文物旅游局决算公开

一、部门概况

蓝田县文物旅游局是蓝田县政府直属事业单位，参照公务员管理单位。

（一） 主要职责：1、贯彻执行国家、省、市、县有关文物保护和旅游发展的方针、政策和法规，负责草拟地方性文物保护，旅游发展的工作方针、政策等有关行政法规，并组织实施和监督检查；

2、负责制定全县文物保护管理和旅游业发展战略目标，编制文物旅游事业发展的长期规划，年度计划并组织实施；

3、负责制定县级以上重点文物保护单位的修缮方案，指导检查全县文物古迹的修缮工作；

4、负责全县文物史料的征（收）集、文物普查、勘探、发掘、管理、保护和科学研究工作；

5、会同有关部门负责重点文物保护单位的保护范围划定及建设控制地带的建筑物的审批呈报工作；

6、负责管理全县文物旅游单位，指导督促各单位的工作，管理全县文物市场，负责旅游区（点）项目审批和等级评定工作；

7、负责文物旅游法规宣传，依法行使文物管理和旅游行政稽查及服务质量、环境治理、安全保卫工作，受理游客投诉；

8、负责县域内旅游景区（点）、餐馆（饭店）、旅馆、旅游纪念品商店、旅游车队等从业单位行业管理工作；

9、负责制定县域内旅游资源的普查、规划、开发方案，并指导实施工作；负责指导旅游行业社会投资和利用外资工作；负责旅游景区（点）绿化、规划、包装、对外宣传促销工作，负责财务报表汇总、统计、提供信息服务；

10、负责文物旅游行业思想政治工作，组织开展干部职工教育培训，指导行业精神文明建设工作；

11、承办县政府交办的其他工作。

（二）2015年度工作任务完成情况

1、经济指标：

（1）2015年全县共接待游客310万人次，实现旅游综合收入4.7亿元，旅游接待人数和综合收入分别较去年同期增长35.9%和38.2%。2015年度，超额完成全年目标任务230万人次的34.7%、3.8亿元的23.6%。

（2）完成固定资产投资9500万元，完成年度目标任务的100%。

（3）2015年争取上级各项资金470万元。分别为2015年度省级旅游建设项目专项资金300万元。其中汤峪旅游度假区旅游基础设施提升项目150万元、王顺山国家森林公园基础设施提升项目150万元；2015年度市级旅游发展专项资金—流峪飞峡80万元；3A级景区创建奖补资金90万元，其中蔡文姬纪念馆、辋川溶洞、流域飞峡各30万元。

2、主要工作

（1）旅游建设项目扎实推进，旅游产业不断增强。一是完成了38块旅游标识牌的申报、审批及安装工作；二是按照国家、省市旅游部门的安排，开展 “厕所革命”工程，完成新改建旅游公厕11座；三是指导蔡文姬纪念馆完成新建游客中心建设，目前已装修好并投入营运；四是王顺山森林国家公园上山步道建设完工；五是督促焦岱镇竹林畔滑雪场完成二期雪道建设工程；六是督促簸箕掌景区完成5公里林荫道的铺设；七是督促指导辋川溶洞景区完成山体滚石防护工程建设；八是督促指导白鹿原民俗村建设工程，预计2016年元旦开业。

（2）行业品质不断提升，旅游环境进一步优化。一是切实加强旅行社门市部规范管理，实行旅行社门市部备案制度，不定期巡查，停业整顿1家旅行社门市部。二是加强旅游安全管理。通过签订旅游安全生产目标责任书，层层落实安全责任；旅游旺季和春节、五一、十一等重大节假日期间，我们联合安监、公安、卫生、质监、交运等部门，对旅游企业的消防安全、食品卫生安全、特种设备、游乐设施、游船快艇以及安全生产应急预案、安全标识标牌等进行全面联合执法检查，及时有效的发现各类安全隐患并加以整改，确保全年旅游安全无事故。三是大力开展旅游市场秩序专项整治活动。成立了旅游市场秩序专项整治活动工作领导小组，全年共开展专项检查7次。按照整顿工作方案，细化任务，采取治标与治本、专项治理与综合治理相结合的方法，从根本上解决游客最不满意、行业反映最强烈的突出问题，规范景区门票销售行为，全面提升我县旅游市场环境质量，全力营造一个秩序优良、环境优美、服务上乘的旅游环境。四是着力加强旅游人才队伍建设。全年共举办各类培训班2期，培训人次达130余人次。扎实开展旅游从业人员服务技能、礼仪礼节培训，有效提升从业人员队伍素质（4月23日对簸箕掌景区小吃街50余名商户从业人员进行服务礼仪礼节培训，5月27-29日对九间房、玉山镇的80余户农家乐从业人员进行烹饪技能培训）；五是对旅游景区的服务质量工作进行明察暗访，做好游客满意度问卷调查工作；六是邀请消防单位在旅游系统开展消防实地演练，切实增强了我县旅游从业人员防灾减灾的意识和能力；七是对全县所有景区进行A级景区复核工作。督促指导西安金鼎蓝田玉石艺园创建国家3A、大唐王维苑创建国家2A景区创建工作。

（3）加大宣传促销力度，大力拓展我县旅游市场。一是成功举办水陆庵古会、锡水洞古会，协助汤峪镇、华胥镇举办汤峪温泉旅游节、华胥陵祭祖活动；二是完成元旦、春节和五一、十一等节假日旅游的宣传、组织和接待工作；三是在今年5月19日中国旅游日，我县派遣5名旅游骨干到临潼参会推介蓝田旅游，期间发放各种旅游宣传资料3000余份；四是在西安金沙国际广场联合17家景区，10家媒体成功举办了“醉美秋色，诗画蓝田”金秋休闲旅游季宣传活动启动仪式；五是组织我县旅游景区、旅游纪念品经销商参加2015中国西安丝绸之路国际旅游博览会。通过发送旅游宣传册（3万余份）、蓝田旅游风光片等宣传资料，进一步提升我县美景、美玉、美食和美汤的影响力；六是设计、编印蓝田旅游攻略3万册、蓝田名厨美食册3万册（正在编制中），在蓝田主要游客集散地和各旅游景区设立蓝田旅游交通导示图39块；七是电视媒体、报刊宣传。在中央电视台七套《美丽中国乡村行》栏目宣传1次，参加陕西电视台《七女秀陕西》栏目2次，协助西安电视台《快乐旅游》在我县拍摄宣传片，并在乐途旅游网刊载蓝田有关景区介绍4个。还出资在西安城东客运站LED大屏幕播放蓝田旅游宣传片2个月；八是参加质量宣传月活动，发放文明旅游公约2000份。八是完成2015年冬季旅游宣传促销工作。启动LED屏冬季户外宣传，为期一个月；安装景区导视牌16块；西安日报5版整版彩色冬季宣传。

（4）特色乡村旅游项目不断涌现，旅游产品进一步丰富。乡村旅游开发力度不断加大，旅游服务水平全面提升。一是年度新增农家乐接待户80家。截止11月底，全县农家乐经营户达613户；二是继续督促指导焦岱镇鲍旗寨村、九间房镇桐花沟村写生基地乡村旅游建设，推动游客接待服务中心、停车场等辅助设施建设；三是继续大力培育特色乡村旅游示范点、农家乐接待村，着力推进蓝桥野竹坪、小寨董岭村等5个特色鲜明的乡村游示范村建设，乡村旅游产品进一步丰富。四是督促指导小寨董岭村、曳湖黑沟村和簸箕掌村、焦岱镇鲍旗寨村、蓝桥镇野竹坪村、汤峪镇塘子街村、九间房镇桐花沟村、葛牌瓦屋庄村8个村的“西安魅力乡村”示范村建设；五是联合食品药监局开展全县农家乐规范经营专项检查活动；实施“美丽乡村、洁净家园”创建活动，开展农家乐污染专项整治活动。六是制定《蓝田县乡村旅游发展实施意见》，推动乡村旅游业健康有序发展。

（5）文物保护项目进展顺利。组织实施葛牌红二十五军军部旧址保护维修，第四批县级文物保护单位标志碑制作立碑，蓝田猿人遗址完成蓝田猿人遗址售票房会议室等改造修建、展厅改造、油漆彩绘、黄土剖面保护厅屋面翻修，水陆庵北围墙翻修和蔡文姬纪念馆墓冢维修等工程。

（6）文物安全及宣传工作。一是完成一个街办、18个镇政府文物安全责任书的签订工作，确保全县文物安全；二是完成系统各单位“5.18国际博物馆日”的宣传工作。三是全年共开展馆藏文物安全检查15次，检查文物单位80（处）次；开展田野文物巡查10次，检查县域文物点380处，巡查检查覆盖率占全县416处文物点的91.3%。四是联合县公安机关，开展打击文物犯罪“雄鹰”专项行动，重点打击盗掘古墓、倒卖文物等文物犯罪活动，整治重点文物保护单位及周边环境，确保文物安全。五是完成玉山镇玉山寺迁建、107省道改扩建和西安华竹体育用品等项目的文物执法工作。

（7）文物业务工作。一是完成2015年度博物馆年鉴

工作。二是和市局联系，请西安设计院编制了支部旧址保护维修方案、玉山寺迁建方案、葛牌商铺群保护维修方案。三是完成蓝田县传统老院子调查统计上报工作。四是完成市文物局下放8项行政许可事项的统计以及工作流程制定工作。五是完成曳湖陈家窝猿人遗址、辋川锡水洞遗址、华胥陵遗址、焦岱鼎湖延寿宫遗址、葛牌街商铺群保护规划方案编制。六是经市文物局批准，聘请西安设计院编制了支部旧址保护维修方案、玉山寺迁建方案、葛牌商铺群保护维修方案。七是完成2016年省、市级文物保护项目立项编制申报工作。

（8）其它工作。一是完成政协、人大，提案、议案共8份的办理工作；二是“十三五”文物项目编制上报工作，以及“十三五”文物重点实施项目的登记、填写和上报工作；三是组织县局和基层单位业务同志参加西安市文物局“四有”档案培训，为启动3个国家重点文物保护单位：蓝田猿人遗址、水陆庵、吕氏墓群和1个省级文物保护单位汤峪河古栈道遗址等文物保护单位“四有”档案的建立工作奠定基础。四是根据市文物普查办安排，组织人员对全县可移动文物进行复核及资料建档确认工作。

（三）部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

本部门由蓝田县文物旅游局局机关及下属四个基层预算单位组成。其中，局机关在职人员14人，离退休人员7人，单位性质为参照公务员管理事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，单位资产为273485元。

四个基层预算单位分别为：

蓝田县文物管理所，在职人员14人，离退休人员15人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产95143元；

蓝田县蔡文姬纪念馆，在职人员20人，离退休人员4人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产1004743元；

蓝田县猿人遗址文管所，在职人员7人，离退休人员1人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产765449元；

蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆，在职人员13人，离退休人员1人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产1357224元。

二、部门决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入954.07万元，财政部门拨款954.07万元，差额0万元，实际支出814.07万元，年末结转和结余140万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度公共预算财政拨款收入954.07万元，实际支出814.07万元，其中基本支出363.16万元，项目支出450.91万元。年末结转和结余140万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

本年度“三公经费”支出较2014年减少了4.09万元，下降了63%，全年支出24000万元，较好地完成了年初预算。