一、部门概况
（一）、部门主要职责：
1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法规；起草有关农业的地方性法规和政府规章；拟订全县农业发展中长期规划和年度计划；拟订有关农业和农村经济的规范性文件，并组织实施，推进农业依法行政。
2、承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会的建设和发展。
3、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业规模化生产。
4、负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。
5、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议；拟订促进农产品加工业发展的规范性文件，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。
6、依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。
7、负责全县农业生产资料市场体系建设，参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责无公害农产品、绿色食品和有机食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监督管理工作。
8、指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全监理；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。
9、拟订全县畜牧业、饲料工业发展规划和规范性文件，并组织实施；指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养；组织实施饲料资源的保护工作；负责饲料的监督管理。
10、承担动物（除野生动物外）防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理工作；组织实施动物防疫、检疫；承担官方兽医、职业兽医管理工作；承办兽用生物制品安全管理工作；承担动物源性饲料安全卫生管理工作。
11、负责植物重大病虫害防治，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。
12、承担农业防灾减灾的责任；提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。
13、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。
14、拟订全县农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。
15、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
16、负责全县农业资源区划；制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业污染源治理有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展。
17、指导农用耕地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理工作；会同有关部门拟定耕地及基本农田保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。
18、开展农业方面的对外经济技术交流与合作，制定全县农业利用外资规划，承担农业援助项目的监管工作。
19、负责农业系统各单位干部人事、劳动工资、国有资产管理工作。
20、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）2015年度工作任务完成情况
-----主要指标可望全面完成
1.农业增加值：预计全年可完成农业增加值29.5亿元。
2.固定资产投资：预计全县可完成农业固定资产投资 14200万元，较上年增长21.8 %，完成目标任务14200万元的100 %。
3.农民人均纯收入：预计农民人均纯收入可达到11150元，较上年增长12 %。
4.农产品生产指标：全年粮食播种面积93.6万亩，总产28.7万吨，完成市政府下达的全年粮食总产任务24万吨的119.6 %。预计蔬菜总产13.5万吨，果类总产12.87万吨。预计肉类总产2.8万吨、禽蛋总产1.0万吨、奶类总产4.0万吨。
-----县级重点项目提前完成建设任务
5.陕西华秦现代农业园区孵化厂建设：预计完成投资1360万元，完成年度投资任务1300万元的104.6%，建成孵化、育雏车间2100平方米，办公、宿舍等配套用房300平方米；完成了环控设施安装，安装孵化、出雏机17台；完成场区围墙、道路建设，完成了厂区道路绿化；打井一眼，修水塔一座，完成了供水、排水管道建设，建成污水沉淀池一座；完成高压供电设施建设，配备了备用电源（发电机），完成供电线路铺设。
-----产业扶贫工作开展顺利
6.创新扶贫模式：一是实行“两个集中”，扶持重点产业。即按照“种植业向园区集中、养殖业向小区集中”的发展理念，深入推进肉鸡、奶山羊、设施蔬菜、黑木耳、果业、中药材、油菜花、休闲农业等特色产业发展，逐步形成畜禽养殖示范区、设施蔬菜生产示范区、果业生产示范区、中药材种植示范区、休闲农业观光旅游区等五大功能的都市农业产业发展示范区。二是争取项目资金，树立示范样板。今年以来，争取上级项目资金3000万元，县级财政产业扶贫资金1000万元，采取补助、奖励等方式，对涉农产业进行配套设施建设，新品种、新技术的引进推广和职业农民培训等方面进行扶持。集中扶贫贴息贷款1.5亿元，用于扶持支持扶贫产业发展。增加贷款品种，完善联保机制，融资2000万元，从根本上解决贫困户发展产业“贷款难”的问题。争取社会资金4000万元，鼓励和支持县内外工商企业投资参与基地建设，带动贫困地区群众发展农业产业。三是加强与西北农林科技大学等科研院所合作，提升农业科技水平。陕西华秦特种养殖有限公司分别与西北农林科技大学动物科技学院、动物医学院，中国科学院西北生物研究所合作，规划建设陕西肉鸡工程中心，与西北农林科技大学资源环境学院合作开展肉鸡养殖粪污无害化处理和综合利用试验研究和示范推广；西安鑫龙门公司与西北农林科技大学、陕西师范大学专家合作开展奶山羊品种改良和科学养殖；西安禾牧嘉肉鸡养殖有限公司与动物科技学院、动物医学院合作建设西北农林科技大学教学科研基地；西安云态农业科技有限公司与生命科学学院陈德育教授技术团队合作黑木耳、灵芝等液体菌种接种技术研究与推广；西安玉山酒庄园有限公司与葡萄酒学院全面合作开展酿酒葡萄栽植及葡萄酒酿造技术研究与推广。四是探索奶山羊精准扶贫模式，争取扶贫资金，按照“园区带群众”的模式，由羊乳加工企业养羊园区按照每名贫困人口3200元的标准购进奶山羊，企业代养，产权归贫困户，原始投资计入贫困户股权，每年按照投资10%为贫困户发放红利，这样，每名贫困人口每年除有400元的经营红利收入外，还有3200元的股权。
7.提高农民组织化程度：全县扶持产业协会2个。2个产业协会培育新型职业农民82人；肉鸡产业协会推广“一喷一打保一生”专利防疫技术，经跟踪抗体检测防疫效果可靠。
-----产业培育出现新的亮点
8.建设现代农业园区。认证市级第三批现代农业园区2个，市级核心园区1个。
9.出台加快肉鸡产业发展的政策。2015年2月县政府印发了《关于进一步加快肉鸡产业发展的实施意见》，确定了我县今后5年肉鸡产业发展目标和措施，并从大力支持标准化鸡舍建设、新品种引进和培育、肉鸡养殖技术攻关、肉鸡免疫新技术推广、肉鸡产业能力提升等方面制定了全方位扶持政策，在肉鸡产业极其困难的情况下，我县肉鸡标准化养殖稳中有升。
10.培育新型经营主体。全县发展各类合作社70家，合作社总数达到550家，7家合作社被评为陕西省示范专业合作社，4个合作社被评为西安市“十佳、十优”合作社，12个合作社被评为县级示范专业合作社；注册家庭农场49家，其中种植业农场20个，养殖业农场29个，蓝田县杨村宏图养殖场和乔世强家庭农场被评为市级“示范家庭农场”。
11.开展粮食高产创建活动。建立2个小麦万亩高产创建示范片，面积20035亩。在三里镇、普化镇、史家寨镇建立11个小麦高产创建千亩示范片和百亩攻关田。开展玉米高产创建示范点建设，对焦岱镇、汤峪镇的科技示范户、种粮大户等80余人参加了培训，现场发放技术资料80余份。
-----改革开放进一步扩大
12.推进产权制度改革。一是全面开展农村土地确权登记工作。召开全县农村土地确权登记工作培训会，对全县22个镇的主管领导及镇确权工作人员进行了农村土地承包经营权登记工作内容和方法的专题培训；指导村民小组对本集体经济组织土地资源、土地承包档案、承包地块面积和四至进行全面清查核实，摸清土地承包的现状和存在的问题，制定并完善本组确权工作方案；组织村民小组和农户填写《户主声明书》、《委托书》、《入户调查表》、《同一地块承包农户登记表》、《集体预留机动地和四荒资源情况记录表》；做好农村土地承包纠纷及矛盾的化解工作，建立全方位的调处机制和重大情况报告制度，充分发挥村民“议事会”的作用，利用群众的智慧和办法，把各种矛盾纠纷处理在小组，化解在基层。二是规范引导农村土地经营权有序流转。推进土地流转，着重把握好“五关”，即：把握好政策关、制度关、审查关、合同关、建档关，坚持依法、自愿、有偿的原则，引导农户开展土地经营权流转。鼓励农户以土地承包经营权参股经营，不搞强迫命令，不再通过定任务、下指标将流转面积纳入责任制考核的方式推动土地流转。三是加强对测绘公司的管理，确保测绘工作质量，确保按时完成任务，制定了测绘工作管理制度。建立严格的技术成果和工作管理制度，接受农业部门的监督；执行技术规范和验收标准，统一要求，统一表格，统一规范，统一程序，统一环节，统一完成时限；配足配强技术力量，每个镇至少配备4名测绘人员，且必须都是具有测绘资质的专业人员；对测绘人员到岗情况实行双向考核，镇（街）进行日常考核，县督导组抽查。
-----生态保护工作更加扎实
13.加强农村新能源建设。全县完成农村户用沼气池建设21口，规模养殖场大型沼气池6口，完成太阳能热水器安装1200台，节柴灶600台。
14.推进秸秆综合利用和禁烧工作。全县粮食作物播种面积93.6万亩，秸秆综合利用面积达到82.43万亩，秸秆综合利用率99.7 %。全县秸秆禁烧实现“零”着火点目标。
-----其它农业工作任务全面完成
15.严格控制动物疫病。集中开展春秋两季集中免疫，共免疫猪瘟7.64万头，猪蓝耳病7.64 万头，猪口蹄疫 7.64万头；O型口蹄疫免疫牛3.89万头，羊7.62万只；小反刍兽疫免疫 2.79万只；禽流感免疫113万只；狂犬病免疫1.9万只。实免数占应免数的100%，挂标、建档率均达到100%。全年无一例重大疫病发生。
16.推广农业先进适用技术。一是实施测土配方施肥，采集土壤样品100个，调查采样点农户100户，开展土壤酸碱度、土壤养分的化验工作，化验100余户，检测500余项次，检测有机肥样品200个，完成小麦配方肥肥效试验、小麦肥料对比试验和樱桃“2+X”田间肥效试验。印制施肥方案3000余份，累计发放施肥方案施肥配方8000余份。二是旱作节水模式创新取得重大突破。新建半固定式喷灌工程一处，购置网式过滤器、施肥罐、电子调压阀等设备，通过改造可实现200亩水肥一体化田间管理。三是实施小麦“一喷三防”项目。今年小麦“一喷三防”面积51万亩，中后期病虫害总体防效90%，挽回产量损失15%。四是示范推广瓜菜新品种。引进瓜菜新品种37个，开展了地膜西瓜品比试验和“3414”肥效试验；推广脱毒马铃薯原种4万多斤，示范栽培秦薯5号4万多株；引进樱桃新品种5个、桃新品种10个，调运樱桃、葡萄、大杏苗木1.35万株。五是积极开展保护性耕作技术的示范推广工作，促进生态农业发展。建立了万亩保护性耕作示范区，积极探索我县旱作机械化保护性耕作技术模式；实施小麦联合收获秸秆切碎还田技术、玉米免耕精量播种技术。
17.加强农业执法工作。一是开展农产品质量例行监测和监督抽查。共监测抽检样品11572个，其中蔬菜样品4304个，水果样品7268个，检出不合格样品1个，合格率99.9 %。产地准出检测592个，开具产地准出证75份。二是加大种子市场监管力度。开展市场检查监督，出动执法人员 余人20（次），对全县100个种子经营门店巡回检查6次，对种子企业巡回检查3 次。三是开展农资市场专项检查。加强农药市场监管，出动执法人员20人次，检查农药经营门店18家，对涉嫌有严重违规经营行为的5家农药门店，责令限期整改，有力地规范了全县农药市场经营秩序，确保了农业生产用药安全。加强化肥市场监管，开展综合执法 20次，检查80家经营门店.四是加强畜禽检疫监管。屠宰检疫猪3.38万头、禽类164.83 万只，产地检疫生猪2.3万头、牛0.16万头、羊0.07万只、鸡65.74万只，检出并无害化处理禽类2.6万羽、猪0.0596 万头、羊0.0139万只。开展“瘦肉精”专项整治，共监测屠宰生猪 2.82头，“瘦肉精”三项检测均为阴性。五是集中开展生鲜乳安全大检查活动。对县城2家牛乳奶站、3家山羊乳奶站进行监管。六是加大兽药监管及动物诊疗工作力度。组织执法人员深入全县兽药经营门店开展专项执法大检查。组织开展乡村兽医、乡村兽医及兽药经营人员46人（次）进行了专题培训。七是开展饲料安全检查及抽检工作。对全县1家饲料加工企业、43户销售门店，109 户规模养殖户进行了集中和不定期检查 12次。采样送检饲料样本120个，现场快速检测样品 160个，对三聚氰胺、瘦肉精等非法物重点化验。八是加强农机安全监理，共免费检验机车458 台，新增报户63台。
18.大力发展休闲农业。休闲观光农业接待游客218万人，经营收入1.5亿元。玉山镇酿酒葡萄种植、油菜花（全县已发展4.5万亩）也已成为具有蓝田特色的大地景观。白鹿原影视城、白鹿原民俗村、玉山红酒风情小镇都是特色各异，文化内涵丰富的休闲旅游品牌。
19.积极推进农产品“三品”认证。通过认证无公害基地6个、9个产品认证，认证绿色农产品1个，绿色基地1个，蓝田樱桃通过国家地理标志产品认定。
20.创新农业科技教育培训与农业信息工作。一是开展新型职业农民培育。全县选定175名初级新型职业农民培育对象，完成了初级新型职业农民培育对象考核考试。推荐评定高级职业农民7名、中级职业农民10名，分别通过省、市两级考核认定。我县职业农民徐铭代表西安市参加全省职业农民技能大比武获得全省第一名的好成绩。二是开展各类农业实用技术培310训期，培训农民2.6万人次。三是加强农业信息服务工作，开展信息员培训，共计培训519人（次），对农村信息站进行了集中检查整治。四是加强农业电子商务平台建设，已建成肉鸡产业协会、小寨董岭、汤峪巨一大学生村官示范园3个农产品电子商务平台，开展电子商务培训5场次，培训电子商务从业人员500多人次；五是加强农业信息网站建设，农业信息网站发布各类农业信息1983 条，其中：供求信息1733条，实用技术信息13条，病虫预报12条，发布农业新闻 175条，发布其它农业信息48条。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况：
蓝田县农业局内设行政单位1个,全额事业单位13个，自收自支单位1个，财政定额补贴单位2个。蓝田县农业局所属基层单位分别为：
1、蓝田县农业局，局本级，单位性质：行政单位，经费管理方式：财政供养，行政人员33人，遗属人员12人，60年底精减人员1人，蔺传义生活补助1人。资产情况：固定资产727321元。
2、蓝田县农业技术推广中心，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员104人，遗属人员7人。资产情况：固定资产396,149.00元。
3、蓝田县农产品质量安全检验监测中心，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员16人。资产情况：固定资产154,697.00元。
4、蓝田县农业机械化学校，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员14人，遗属人员1人。资产情况：固定资产310333元。
5、蓝田县动物卫生监督所，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员20人，遗属人员1人。资产情况：固定资产427,196.00元。
6、蓝田县农机安全监理站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员27人，遗属人员3人。资产情况：固定资产393,823.00元。
7、蓝田县农机管理站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员40人。资产情况：固定资产668,530.00元。
8、蓝田县种子管理站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员7人，遗属人员1人。资产情况：固定资产84,994.00元。
9、蓝田县园艺站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员35人。资产情况：固定资产423,129.00元。
10、蓝田县农村能源工作站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员11人。资产情况：固定资产216,724.00元。
11、蓝田县农村合作经济经营管理站，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员18人。资产情况：固定资产125,015.00元。
12、蓝田县动物疾病预防控制中心，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员73人，遗属人员5人。资产情况：固定资产561,470.08元。
13、蓝田县畜牧兽医技术服务中心，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员12人，遗属人员10人。资产情况：固定资产141,065.00元。
14、蓝田县农业区划办，单位性质：参公事业单位，经费管理方式：财政供养，事业人员1人，行政人员1人。
15、蓝田县畜牧良种场，经费管理方式：财政定额补贴，在职人员4人，遗属人员7人。
16、国营蓝田县良种场，经费管理方式：财政定额补贴，遗属人员3人。
二、部门决算表
（一）收支决算总表
蓝田县农业局2015年度收支决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
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一、公共预算财政拨款 |
81,790,259.76 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金 |
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二、外交支出 |
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|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
46,130,259.76 |
|
|
|
… … |
|
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|
本年收入合计 |
81,790,259.76 |
本年支出合计 |
46,130,259.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
35,660,000.00 |
|
|
|
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|
|
收入总计 |
81,790,259.76 |
支出合计 |
81,790,259.76 |
（二）收入决算表
蓝田县农业局2015年度收入决算表
单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
档次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
81,790,259.76 |
81,790,259.76 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,920,000.00 |
3,920,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21106 |
退耕还林 |
3,920,000.00 |
3,920,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
3,920,000.00 |
3,920,000.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
77,700,259.76 |
77,700,259.76 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
72,700,259.76 |
72,700,259.76 |
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
2,671,297.50 |
2,671,297.50 |
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
22,377,255.74 |
22,377,255.74 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
12,304,549.00 |
12,304,549.00 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
210,000.00 |
210,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
574,700.00 |
574,700.00 |
|
|
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
1,216,339.65 |
1,216,339.65 |
|
|
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
8,064,008.60 |
8,064,008.60 |
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
2,350,000.00 |
2,350,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
12,330,000.00 |
12,330,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
（三）支出决算表
蓝田县农业局2015年度支出决算表
单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
46,130,259.76 |
25,048,553.24 |
21,081,706.52 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
46,130,259.76 |
25,048,553.24 |
21,081,706.52 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
46,130,259.76 |
25,048,553.24 |
21,081,706.52 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
2,671,297.50 |
2,671,297.50 |
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
22,377,255.74 |
22,377,255.74 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,714,549.00 |
|
1,714,549.00 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
690,000.00 |
|
690,000.00 |
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
210,000.00 |
|
210,000.00 |
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
574,700.00 |
|
574,700.00 |
|
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
776,339.65 |
|
776,339.65 |
|
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
8,064,008.60 |
|
8,064,008.60 |
|
|
|
|
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
980,000.00 |
|
980,000.00 |
|
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
6,215,801.27 |
|
6,215,801.27 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,746,308.00 |
|
1,746,308.00 |
|
|
|
|
（四）财政拨款收入支出决算表
蓝田县农业局2015年度财政拨款收入支出决算表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
81,790,259.76 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
46,130,259.76 |
46,130,259.76 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
81,790,259.76 |
本年支出合计 |
77 |
46,130,259.76 |
46,130,259.76 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
35,660,000.00 |
35,660,000.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
35,660,000.00 |
35,660,000.00 |
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
81,790,259.76 |
总计 |
83 |
81,790,259.76 |
81,790,259.76 |
|
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
蓝田县农业局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
46,130,259.76 |
25,048,553.24 |
21,081,706.52 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
46,130,259.76 |
25,048,553.24 |
21,081,706.52 |
|
|
21301 |
农业 |
46,130,259.76 |
25,048,553.24 |
21,081,706.52 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
2,671,297.50 |
2,671,297.50 |
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
22,377,255.74 |
22,377,255.74 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,714,549.00 |
|
1,714,549.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
690,000.00 |
|
690,000.00 |
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
210,000.00 |
|
210,000.00 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
574,700.00 |
|
574,700.00 |
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
776,339.65 |
|
776,339.65 |
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
8,064,008.60 |
|
8,064,008.60 |
|
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
980,000.00 |
|
980,000.00 |
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
6,215,801.27 |
|
6,215,801.27 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,746,308.00 |
|
1,746,308.00 |
|
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
蓝田县农业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
|
|||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
46,130,259.76 |
25,048,553.24 |
21,081,706.52 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
23,285,390.00 |
23,285,390.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
10,590,635.50 |
10,590,635.50 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8,261,795.50 |
8,261,795.50 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,412,959.00 |
4,412,959.00 |
|
|
|
|
… … |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务指出 |
1,326,000.00 |
636,000.00 |
690,000.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
1,148,273.62 |
531,318.82 |
616,954.80 |
|
|
30202 |
印刷费 |
23,220.00 |
300.00 |
22,920.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
78,000.00 |
|
78,000.00 |
|
|
30205 |
水费 |
14,520.00 |
5,020.00 |
9,500.00 |
|
|
30206 |
电费 |
49,589.78 |
20,551.18 |
29,038.60 |
|
|
30207 |
邮电费 |
15,976.00 |
|
15,976.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
659,208.00 |
|
659,208.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
81,469.00 |
10,110.00 |
71,359.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
7,900.00 |
|
7,900.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
130,500.00 |
3,900.00 |
126,600.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
97,565.00 |
5,400.00 |
92,165.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
11,300.00 |
7,300.00 |
4,000.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
2,542,185.47 |
7,800.00 |
2,534,385.47 |
|
|
30226 |
劳务费 |
835,399.65 |
|
835,399.65 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
7,950,000.00 |
|
7,950,000.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
115,200.00 |
24,300.00 |
90,900.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21,100.00 |
20,000.00 |
1,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… … |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,127,163.24 |
1,127,163.24 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
407,714.00 |
407,714.00 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
718,849.24 |
718,849.24 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
600 |
600.00 |
|
|
|
|
… … |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
6,874,400.00 |
|
6,874,400.00 |
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
6,874,400.00 |
|
6,874,400.00 |
|
|
|
… … |
|
|
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
1061900 |
|
1,061,900.00 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
1061900 |
|
1,061,900.00 |
|
|
|
… … |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
… … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
蓝田县农业局2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
单位：元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
312,800.00 |
|
252,600.00 |
|
252,600.00 |
60,200.00 |
补充说明：
1、因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
2、因公用车购置及保用情况：2015年度本单位购置公务车0辆，年末公务用车保有量17辆。
3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待169批次，1310人次，共60,200.00元；外事接待0批次，0人次，共0元。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
蓝田县农业局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况。
2015年度收入81,790,259.76元。支出46,130,259.76元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
一般公共预算财政拨款支出46,130,259.76元，基本支出25,048,553.24元，项目支出21,081,706.52元。
（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
2015年度一般公共预算公务用车维护费252,600.00元，公务接待60,200.00元。
陕公网安备61012202000008号