2015年蓝田县人力资源和社会保障局决算情况

 

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责行政机关公务员的综合管理；承办法定、委托或授权管理相关人员的人事任免事项；负责参照公务员法管理单位的审核上报和管理工作；综合管理政府奖励和表彰工作，会同有关部门拟订荣誉和奖励制度；负责县政府及以上奖励、表彰事项审核工作。

4、负责事业单位人员和机关工勤人员的综合管理；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、引进、培养及管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；落实省、市专业技术人员管理和继续教育政策；指导协调企业单位专业技术人员的聘用、考核等工作。

5、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配、津补贴、绩效工资政策和企业职工工资收入分配的调控政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责离退休人员管理工作。 

6、贯彻执行军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部安置、管理、教育培训、服务工作；贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 

7、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，建立完善统一的人力资源和社会保障服务平台；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策；负责对社会保险基金管理实施行政监督。

8、统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订并组织实施城乡劳动者职业培训和高技能人才培训；负责管理和监督技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构；贯彻实施职（执）业资格制度，负责职业技能鉴定、技工等级考核颁证工作。

9、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，开展就业援助，负责高校毕业生就业推荐、指导等服务工作；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

10、综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，按省、市要求落实好引进国外智力工作规划和相关政策办法。

11、贯彻执行农村劳务开发管理和农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

12、开展劳动、人事争议调解仲裁工作；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

13、承办县政府交办的其他事项。 

（二）2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，蓝田县人力资源和社会保障局2015年度部门决算包括县本级决算和县属事业单位决算，与年初预算比较，户数相同。

纳入蓝田县人力资源和社会保障局2015年度部门决算编制范围的单位共5个，在职人数共89人，固定资产3413844.55元，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员	固定资产情况
县人力资源和社会保障局本级	行政	全额拨款	42	2790200元
县退休职工管理所	行政	全额拨款	5	67923元
县机关事业单位社会保险基金管理中心	参公	全额拨款	12	227207.4元
县城镇职工基本医疗保险基金管理中心	参公	全额拨款	15	280640元
县城乡居民社会养老保险办公室	事业	全额拨款	15	47874.15元

二、部门决算表

（一）收支决算总表（表01）

（二）收入决算表（表02）

收入决算表
公开02表
部门：蓝田县人力资源和社会保障局                                                                                       单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		217536677.2	217536677.2
201	一般公共服务支出	2788855	2788855
20110	人力资源事务	2788855	2788855
2011001	行政运行	2788855	2788855
208	社会保障和就业支出	214683234.2	214683234.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	6934246.84	6934246.84
2080101	行政运行	1453924.84	1453924.84
2080102	一般行政管理事务	275000	275000
2080105	劳动保障监察	180000	180000
2080107	社会保险业务管理事务	520000	520000
2080109	社会保险经办机构	4109642	4109642
2080110	劳动关系和维权	40000	40000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	250000	250000
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40000	40000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65680	65680
20805	行政事业单位离退休	195008987.4	195008987.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	42040510.92	42040510.92
2080502	事业单位离退休	142577912.5	142577912.5
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10390564	10390564
20806	企业改革补助	900000	900000
2080601	企业关闭破产补助	900000	900000
20807	就业补助	11600000	11600000
2080799	其他就业补助支出	11600000	11600000
20899	其他社会保障和就业支出	240000	240000
2089901	其他社会保障和就业支出	240000	240000
213	农林水支出	64588	64588
21301	农业	64588	64588
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64588	64588

    （三）支出决算表（表03）

支出决算表
							公开03表
部门：蓝田县人力资源和社会保障局							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		205935968.8	201542288.8	4393680
201	一般公共服务支出	2788855	2788855
20110	人力资源事务	2788855	2788855
2011001	行政运行	2788855	2788855
208	社会保障和就业支出	203082525.8	198688845.8	4393680
20801	人力资源和社会保障管理事务	6933538.41	3679858.41	3253680
2080101	行政运行	1453924.84	1453924.84
2080102	一般行政管理事务	275000		275000
2080105	劳动保障监察	180000		180000
2080107	社会保险业务管理事务	520000		520000
2080109	社会保险经办机构	4108933.57	2225933.57	1883000
2080110	劳动关系和维权	40000		40000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	250000		250000
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40000		40000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65680		65680
20805	行政事业单位离退休	195008987.4	195008987.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	42040510.92	42040510.92
2080502	事业单位离退休	142577912.5	142577912.5
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10390564	10390564
20806	企业改革补助	900000		900000
2080601	企业关闭破产补助	900000		900000
20899	其他社会保障和就业支出	240000		240000
2089901	其他社会保障和就业支出	240000		240000
213	农林水支出	64588	64588
21301	农业	64588	64588
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64588	64588

    （四）财政拨款收入支出决算总表（表04）

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：蓝田县人力资源和社会保障局							单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	217536677.2	一、一般公共服务支出	31	2788855	2788855
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	203082525.8	203082525.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	64588	64588
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	217536677.2	本年支出合计	77	205935968.8	205935968.8
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	11600708.43	11600708.43
一、一般公共预算财政拨款	27			80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
总计	30	217536677.2	总计	83	217536677.2	217536677.2

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（表05）

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：蓝田县人力资源和社会保障局				单位：元
项目
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		205935968.8
201	一般公共服务支出	2788855
20110	人力资源事务	2788855
2011001	行政运行	2788855
208	社会保障和就业支出	203082525.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	6933538.41
2080101	行政运行	1453924.84
2080102	一般行政管理事务	275000
2080105	劳动保障监察	180000
2080107	社会保险业务管理事务	520000
2080109	社会保险经办机构	4108933.57
2080110	劳动关系和维权	40000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	250000
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65680
20805	行政事业单位离退休	195008987.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	42040510.92
2080502	事业单位离退休	142577912.5
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10390564
20806	企业改革补助	900000
2080601	企业关闭破产补助	900000
20899	其他社会保障和就业支出	240000
2089901	其他社会保障和就业支出	240000
213	农林水支出	64588
21301	农业	64588
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64588

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表06）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：蓝田县人力资源和社会保障局				单位：元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		201542288.8
支出经济分类科目编码	工资福利支出	4916230
	基本工资	2319975
	津贴补贴	2217925
	绩效工资	378330
	……
	商品和服务支出	641883.41
	办公费	109295.91
	印刷费	9150
	手续费	1341.5
	邮电费	3752.16
	差旅费	2642
	维修（护）费	2000
	租赁费	1400
	培训费	690
	公务接待费	700
	劳务费	320
	福利费	510591.84
	……
	对个人和家庭的补助	195984175.4
	离休费	2670000
	退休费	192338987.4
	生活补助费	12000
	救济费	962588
	购房补贴	600
	……
	基本建设支出
	信息网络及软件购置更新
	……
	其他资本性支出
	办公设备购置
	专用设备购置

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（表07）

 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表08）

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年度收入总计21753.667724万元，支出总计20593.596881万元，本年结余1160.070843万元（其中：项目支出结余1160万元）。

（二）  公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出合计20593.596881万元：

1、“一般公共服务”2015年度决算2788855元。

“人力资源管理事务”决算2788855元。包括：“行政运行”2788855元。

2、“社会保障和就业”2015年度决算203082525.81元。

“人力资源和社会保障事务”决算6933538.41元。包括①“行政运行”1453924.84元；②“一般行政管理事务”275000元；③“劳动保障监察”180000元；④“社会保险业务管理事务”520000元；⑤“社会保险经办机构”4108933.57元；⑥“劳动关系和维权”40000元；⑦“公共就业服务和职业技能鉴定机构”250000元；⑧“劳动人事争议调解仲裁”40000元；⑨“其他人力资源和社会保障事务支出”65680元。

“行政事业单位离退休”决算195008987.4元。包括①“行政离退休”42040510.92元；②“事业离退休”142577912.48元；③“其他行政事业单位离退休支出”10390564元。

“企业改革补助”决算900000元。包括“企业关闭破产补助”900000元。

“其他社会保障和就业支出”240000元。

3、“农林水支出”2015年度决算64588元。包括“对高校毕业生到基层任职补助”64588元。

（三）  公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

1、公务用车购置及运行维护费情况：2015年度本系统年末公务车保有量五辆（其中局机关三辆、社保中心一辆、医保中心一辆）运行维护费118355.34元主要用于文件交换、省市县内执行公务、劳动监察办案、下乡、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2、公务接待费109141元主要用于接待上级、参加各类会议、调研考察、劳动监察办案、学习、下乡以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。