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蓝田县卫生局2015年财政部门决算公开情况

蓝田县卫生局2015年财政部门决算公开情况


一、部门概况

﹙一﹚部门主要职责

1、贯彻执行卫生工作方面的法律法规和方针政策，编制全县卫生事业发展规划，拟订全县卫生工作政策、规定和各项卫生技术标准并组织实施与监督。

2、统筹规划和协调全县卫生资源配置，拟订区域卫生规划，并组织实施。

3、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

6、拟订全县农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

7、拟订全县妇幼卫生发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督。

8、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范。

9、贯彻国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

10、指导全县中医医疗、教育、科研工作。

11、拟订全县卫生人才发展规划，组织医疗卫生科研攻关，组织实施卫生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

12、负责重大活动的医疗保障工作。

13、负责全县卫生统计信息工作，监督管理医疗收费价格和全县卫生事业经费的使用。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）2015年度工作任务完成情况

一是新农合保障水平进一步提升。全面启动新农合大病保险，将住院总额预付扩大到20家，中草药治疗和中医适宜技术纳入新农合补偿，新农合参合率、医疗费用补偿率及单病种定额付费执行率稳步提高。以“四合理”检查为重点，集中开展住院挂床和门诊统筹专项整治，建立片区化监管协查机制，对31家定点医疗机构开展诚信等级评定，有效控制了医疗费用不合理增长。

二是人民满意卫生院创建和县级医疗服务能力提升工作成效显著。以“加强基础建设、拓展便民服务、强化质量自控、完善考核评议”为重点，全面开展“人民满意卫生院”创建工作，突出加强门急诊、出入院、转诊回访、临床用药、就诊引导等重点环节管理，坚持以人为本，紧扣问题导向，在全县开展“走百企进千村入万户”大宣讲大走访活动，不断传递卫生发展正能量。目前，已创建示范卫生院8个，焦岱中心卫生院通过省级评审，在2015年全县政风行风测评中，卫生系统首次迈入优秀序列。通过“优化资源整合、业务培训提升、学科创建引领”等措施，下大气力提升县级医疗机构服务能力，突出加强薄弱专科和核心专科建设。目前，县医院建立了血液透析室，细化了二级学科分类，设立了呼吸内科、神经内科、心血管病科和骨科等专科；县中医院新建了肛肠科、脑病科和残疾人康复中心；妇幼保健院产前筛查室、妇产、儿科等建设正在加紧进行。县级医疗单位全部开通预约诊疗信息平台，缩短病人候诊时间。同时，加强民营资本注入，2015年新增一级民营医疗机构1家，1家二级民营综合医院正在筹建中。

三是基本医疗卫生服务均等化加快实施。县医院迁建项目门诊住院综合楼主体工程、裙楼屋面处理、内外墙体抹灰、二次结构砌体全部完工，消防、供暖、水电安装完成90%，医疗设备购置、二期项目招标正在加紧进行，全力确保2016年十月份实现整体搬迁；加快实施5家卫生院周转房建设，目前横岭中心卫生院项目已竣工，其余4家已开工建设；投资78万元，完成4家撤乡并镇卫生院改造升级；完成中央投资村卫生室建设项目80个，新建中心卫生室6个，孟村、灞源国医馆建成投入运行；投资260万元，全面启动区域信息化建设项目，今年6月底前将实现与省市互联共通；在各卫生院组建技术服务团队128个，家庭医生签约服务在全县14万户农村居民实现全覆盖。积极实施镇村卫生服务一体化管理，完成镇村一体化建设17家；县医院及5家中心卫生院远程会诊全面启动，有效提升了基层诊疗能力。

四是药品三统一工作运行良好。顺利完成配送企业遴选工作，重新与12家配送企业签订配送合同，指导各医疗机构制定基本用药目录，建立日统计、月汇总、季分析、年总评的常态化监管机制，有效降低了群众用药支出。

五是公卫工作实现规范化管理。以推行公卫技术团队服务和夯实乡村医生签约服务为抓手，探索建立项目实施、资金分配、考核评估新机制。通过现场观摩、交叉互学、后进单位重点管理等措施，有效提升了全县公卫整体水平。以手足口、结核病防控为重点，与学校托幼机构建立联防联控机制，六类重点传染病防控工作顺利通过省市评估验收。

六是监督执法工作深入推进。通过开展依法行政培训、法律大讲堂、执法案卷评查、法律知识进村组等活动，执法队伍建设得到进一步加强，公众法律知识的普及面得到提升。开展以生活饮用水、学校卫生和消毒隔离制度执行情况为重点的专项监督检查，强化卫生监督协管机制建设，完善打非长效机制，推动打非工作向纵深发展。集中开展公共场所和民营医疗机构专项整治活动，有力保障了群众健康权益。持续开展“关爱女孩行动”，积极落实独女户和双女户家庭各项优惠政策，大力开展“两非”专项治理行动，年度出生人口性别比持续降低。

七是分级诊疗制度稳步实施。初步建立起以镇村一体化“一托一”和县镇村一体化“2+1”以及区域医疗联合“1+1”和“2+3”为主要模式，以民营医疗机构为补充的分级诊疗制度，着力推进优质资源下沉，方便群众就医。目前，县医院同市5家三级医院、县中医院与省中医院等4家三级医院建立医疗联合体， 8家中心卫生院已建立起覆盖全县的区域医疗联合，汤峪、横岭卫生院纳入县镇一体化建设，11家镇村一体化卫生室启动运行，县级医疗单位下派65名中高级职称人员到基层开展服务。同时，加强人才培养与引进，制定《基层卫生技术人员2014—2016年培训规划》，启动乡医规范化短训班及住院医师规范化培训班，开展片区化医师业务大讲堂、应急救治演练及中医适宜技术30余期，2015年引进本专科医务人员84名。

八是县级公立医院综合改革纵深推进。全市率先在县医院、妇幼保健院建立法人治理结构管理模式；落实财政经费补偿，县医院财政负担比例稳定在70%，县中医院、妇幼保健院实行全额预算管理，化解历史债务1500万元，完成医疗服务价格调整，对床位及人员编制进行了增加，进一步完善绩效考核分配方案，县级公立医院改革步入良性轨道。顺利完成卫生计生机构改革，六项改革重点任务全面完成。

（三）部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员、资产情况及决算收支金额。

纳入蓝田县卫生局2015年度部门决算编制范围的单位共35个，在职人数共1434人，资产总额355,226,363.14元，总收入227,510,107.76元，总支出201,569,042.88元，详细情况见下表： 

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员

资产

总收入

总支出

蓝田县卫生局本级

行政

全额预算

22

3,470,940.00

3,873,122.00 

1,790,322.00

蓝田县医院

事业

差额预算

33

188,055,735.70

94,572,700.84

84,574,480.26

蓝田县中医医院

事业

全额预算

198

47,003,721.88

45,641,808.14

38,149,055.04

蓝田县妇幼保健院

事业

全额预算

48

8,090,576.48

8,316,927.63

7,287,129.67

蓝田县卫生监督所

事业

全额预算

25

1,278,274.27

1,842,111.00

1,842,111.00

蓝田县疾病预防控制控中心

事业

全额预算

42

8,075,828.19

2,495,269.91

2,495,269.91

蓝田县新型农村合作医疗经办中心

参公

全额预算

34

987,936.90

2,803,512.00

2,803,512.00

蓝田县泄湖中心卫生院

事业

全额预算

48

6,039,261.28

4,303,851.84

4,301,200.34

蓝田县普化中心卫生院

事业

全额预算

42

7,398,203.79

5,191,188.36

4,695,687.51

蓝田县玉山中心卫生院

事业

全额预算

81

14,700,550.66

9,012,008.69

8,202,299.81

蓝田县灞源中心卫生院

事业

全额预算

22

2,090,481.02

1,747,392.70

1,746,987.70

蓝田县横岭中心卫生院

事业

全额预算

20

3,347,008.33

1,706,830.18

1,706,756.14

蓝田县焦岱中心卫生院

事业

全额预算

73

9,298,212.04

8,435,010.39

7,799,102.46

蓝田县鹿塬中心卫生院

事业

全额预算

50

6,870,570.77

4,465,705.63

4,432,598.37

蓝田县葛玉中心卫生院

事业

全额预算

18

1,792,071.50

1,488,701.22

1,487,301.22

蓝田县葛牌卫生院

事业

全额预算

12

2,350,204.92

1,075,540.17

804,740.17

蓝田县华胥卫生院

事业

全额预算

35

3,778,077.86

3,559,113.26

3,238,481.68

蓝田县冯家村卫生院

事业

全额预算

16

2,258,484.26

1,257,482.32

1,157,137.62

蓝田县三里镇卫生院

事业

全额预算

36

2,907,534.34

2,606,277.53

2,604,777.53

蓝田县三里镇李后卫生院

事业

全额预算

21

1,870,213.42

1,211,032.75

1,177,195.68

蓝田县马楼卫生院

事业

全额预算

25

2,624,025.18

2,367,218.05

1,861,310.43

蓝田县厚镇卫生院

事业

全额预算

23

1,974,176.17

1,909,349.38

1,793,348.48

蓝田县金山卫生院

事业

全额预算

14

1,593,104.95

1,035,577.50

1,010,435.46

蓝田县蓝桥卫生院

事业

全额预算

11

1,858,174.71

692,959.16

692,252.88

蓝田县九间房卫生院

事业

全额预算

21

2,945,223.22

1,494,303.38

1,493,703.38

蓝田县张坪卫生院

事业

全额预算

4

895,683.55

442,139.95

436,973.83

蓝田县蓝关镇卫生院

事业

全额预算

33

3,644,653.90

2,514,727.24

2,468,627.69

蓝田县辋川卫生院

事业

全额预算

11

1,393,997.07

831,786.62

830,516.62

蓝田县玉川卫生院

事业

全额预算

9

1,388,342.44

1,068,232.41

538,000.41

蓝田县红门寺卫生院

事业

全额预算

6

451,293.99

714,333.48

426,867.23

蓝田县孟村卫生院

事业

全额预算

26

4,413,623.39

2,319,051.30

1,878,833.45

蓝田县安村卫生院

事业

全额预算

29

2,871,338.30

2,722,095.90

2,178,927.06

蓝田县汤峪卫生院

事业

全额预算

19

2,764,955.48

1,483,888.93

1,392,068.70

蓝田县小寨卫生院

事业

全额预算

11

2,296,602.00

903,097.54

868,211.65

蓝田县史家寨卫生院

事业

全额预算

16

2,447,281.18

1,405,760.36

1,402,819.50

合   计



1,434

355,226,363.14

227,510,107.76

201,569,042.88

二、部门决算表

（一）收支决算总表

 

单位：元

收入

 

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入 85831370.91 一、一般公共服务支出
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 140884402.3 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 794334.59 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出 201569042.9
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
………
本年收入合计 227510107.8 本年支出合计 201569042.9
 用事业基金弥补收支差额    结余分配 15304394.88
   年初结转和结余 839130    年末结转和结余 11475800
收入总计 228349237.8 支出总计 228349237.8

                         

（二）收入决算表

单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

合计 227510107.8 85831370.91 140884402.3 794334.59
210 医疗卫生与计划生育支出 227510107.8 85831370.91 140884402.3 794334.59
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 5393834 5393834
2100101  行政运行 1530322 1530322
2100102  一般行政管理事务 1020000 1020000
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2843512 2843512
21002 公立医院 139272509 32011585 106754156.6 506767.38
2100201  综合医院 93700700.84 20756254 72503290.23 441156.61
2100202  中医（民族）医院 45571808.14 11255331 34250866.37 65610.77
21003 基层医疗卫生机构 67964656.24 39392289 28289626.39 282740.85
2100302  乡镇卫生院 66686656.24 38114289 28289626.39 282740.85
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 1278000 1278000
21004 公共卫生 14869108.54 9023662.91 5840619.27 4826.36
2100401  疾病预防控制机构 2435269.91 2435269.91
2100402  卫生监督机构 1842111 1842111
2100403  妇幼保健机构 8316927.63 2471482 5840619.27 4826.36
2100408  基本公共卫生服务 2082800 2082800
2100409  重大公共卫生专项 192000 192000
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 10000 10000
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 10000 10000

                  

（三）支出决算表

单位：元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计 201569042.9 196987251.8 4581791.11
210 医疗卫生与计划生育支出 201569042.9 196987251.8 4581791.11
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 5393834 4254660.1 1139173.9
2100101  行政运行 1530322 1530322
2100102  一般行政管理事务 1020000 1020000
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2843512 2724338.1 119173.9
21002 公立医院 121781535.3 121525405.3 256130
2100201  综合医院 83702480.26 83702480.26
2100202  中医（民族）医院 38079055.04 37822925.04 256130
21003 基层医疗卫生机构 62627163 59632675.79 2994487.21
2100302  乡镇卫生院 61349163 59435803.79 1913359.21
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 1278000 196872 1081128
21004 公共卫生 11756510.58 11564510.58 192000
2100401  疾病预防控制机构 2435269.91 2435269.91
2100402  卫生监督机构 1842111 1842111
2100403  妇幼保健机构 7287129.67 7287129.67
2100409  重大公共卫生专项 192000 192000
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 10000 10000
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 10000 10000

                         

（四）财政拨款收入支出决算总表

单位：元

收    入

支    出

项   目

行次

金额

项目（按功能分类）

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 1 85831370.91 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 74938570.91 74938570.91
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 85831370.91 本年支出合计 77 74938570.91 74938570.91
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 500000 年末财政拨款结转和结余 79 11392800 11392800
一、一般公共预算财政拨款 27 500000
二、政府性基金预算财政拨款 28
29 82
总计 30 86331370.91 总计 83 86331370.91 86331370.91

                      

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计 74938570.91 72526269.01 2412301.9
210 医疗卫生与计划生育支出 74938570.91 72526269.01 2412301.9
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 5393834 4254660.1 1139173.9
2100101  行政运行 1530322 1530322
2100102  一般行政管理事务 1020000 1020000
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2843512 2724338.1 119173.9
21002 公立医院 26011585 26011585
2100201  综合医院 14756254 14756254
2100202  中医（民族）医院 11255331 11255331
21003 基层医疗卫生机构 36582289 35501161 1081128
2100302  乡镇卫生院 35304289 35304289
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 1278000 196872 1081128
21004 公共卫生 6940862.91 6748862.91 192000
2100401  疾病预防控制机构 2435269.91 2435269.91
2100402  卫生监督机构 1842111 1842111
2100403  妇幼保健机构 2471482 2471482
2100408  基本公共卫生服务
2100409  重大公共卫生专项 192000 192000
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 10000 10000
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 10000 10000

                    

（六）、一般公共财政拨款基本支出决算表

单位：元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

74938570.91 72526269.01 2412301.9
支出经济分类科目编码 工资福利支出 67946527.49 67946527.49
30101 基本工资 32948364.54 32948364.54
30102 津贴补贴 7927274.05 7927274.05
30103 奖金 73580 73580
30104 社会保障缴费 88818.56 88818.56
30106 伙食补助费 133925.3 133925.3
30107 绩效工资 26774565.04 26774565.04
30199 其他工资福利支出
商品和服务支出 4753926.97 2420798.97 2333128
30201 办公费 756149.9 704191.7 51958.2
30202 印刷费 404804.69 355705.73 49098.96
30203 咨询费
30204 手续费 879.2 879.2
30205 水费 15353.72 15353.72
30206 电费 318367.32 301172.32 17195
30207 邮电费 114968.43 97239.91 17728.52
30208 取暖费
30209 物业管理费 5200 5200
30211 差旅费 91174.8 66661 24513.8
30213 维修（护）费 16000 16000
30214 租赁费 3000 3000
30215 会议费 9643 7643 2000
30216 培训费 310272.17 164091.65 146180.52
30217 公务接待费 24616 17751 6865
30218 专用材料费 2438535.77 485407.77 1953128
30226 劳务费 150430 90430 60000
30227 委托业务费 9600 9600
30228 工会经费 19443 19443
30229 福利费 19219.77 19219.77
30231 公务用车运行维护费 40769.2 36309.2 4460
30239 其他交通费 5500 5500
30299 其他商品和服务支出
对个人及家庭的补助 2158942.55 2158942.55
30304 抚恤金 3500 3500
30305 生活补助 301534 301534
30309 奖励金 707114 707114
30311 住房公积金 1144994.55 1144994.55
30313 购房补贴 1800 1800
其他资本性支出 79173.9 79173.9
31002 办公设备购置 79173.9 79173.9

                     

（七）、一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

合    计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小   计

公务用车购置

公务用车运行维护费

65385.2

 

40769.2

 

40769.2

24616

补充说明 ：

    1、因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

    2、因公用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务车0辆；年末公务用车保有量5辆；

    3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待79批次，617人次，共24616元；外事接待0批次，0人次，共0元。

三、部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况

本系统35家单位，2015年总收入227,510,107.76元，其中：财政补助收入85,831,370.91元、事业收入140,884,402.26元、其他收入794,334.59元；总支出201,569,042.88元，其中基本支出196,987,251.77元、项目支出4,581,791.11元。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款收入85,831,370.91元，其中基本支出72,526,269.01元、项目支出13,305,101.90元（包含基本建设资金收入2,810,000.00元）。一般公共预算财政拨款支出74,938,570.91元，其中：基本支出72,526,269.01元、（其中人员经费70,105,470.04元、日常公用经费2,420,798.97元），项目支出2,412,301.90元。年末项目结转结余资金1,392,800.00元。

（三）、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出65,385.20元，其中因公出国（境）费0元、公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费40,769.20元、公务接待79批次617人次，公务接待费24,616.00元。