蓝田县规划建设和住房保障局2015年度决算公开

蓝田县规划建设和住房保障局2015年度决算公开

根据蓝田县预算信息公开及县级预算部门预算信息公开工作会议精神，按照中共蓝田县委办公室、蓝田县人民政府关于全面推进部门预算公开的通知精神要求，现将我局2015年部门预算公开内容汇报如下：

一、单位概况

（一）主要职责

1、贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法律、法规，负责起草有关规划建设的地方性规定；负责编制城乡建设中长期计划，并组织实施。

2、编制全县城镇总体规划、分区规划、详细规划，并组织实施。参与编制土地利用的总体规划。参与重大建设项目选址定点，实施方案的审查，组织审定工程建设项目的初设计。

3、负责全县规划区建设项目管理。核发建设项目选址意见书，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证。

4、负责全县规划设计、勘测、管理工作。负责县域内地图和专题地图的报批监制，管理勘察测绘成果。负责城市县城地下空间和地下资源的开发利用，光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。会同有关部门做好城市街景设计、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责对全县规划实施监督检查工作。

5、负责拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；负责城建项目投资概算、决算的审核；会同财政部门监督、管理城建资金；负责城市建设投资融资工作；负责城市建设相关收费的管理；负责城乡建设档案管理。

6、负责拟订全县房地产行业发展规划和产业政策，牵头指导推进住宅产业工作；负责房地产开发项目的建设条件核准；负责房地产市场监督管理。新建商品房项目预售证发放、房屋产权检查、测绘、登记；二手房交易过户审核、登记；购房合同备案登记；房产证抵押登记；住宅房屋租赁登记备案；住宅专项维修资金管理；房地产咨询、评估和信息收集发布。房地产物业管理。房地产物业管理企业备案登记、前期物业管理招标备案、物业管理人员培训及物业纠纷调解等工作；房屋安全鉴定和公房管理；负责全县的住房保障工作。

7、负责全县工程勘察设计咨询业管理、培育，规范勘察设计市场，负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责勘察设计市场准入和招投标管理。

8、负责建筑工程质量安全的监管。负责监督和指导建筑工程质量安全监管工作；负责落实工程竣工验收备案政策规定；负责组织、指导建筑施工企业一线工人培训。

9、负责建筑节能推进和监督管理。负责建筑节能、绿色建筑发展与市场管理工作；负责新型建筑节能材料的推广应用；负责散装水泥和建筑装饰行业管理。  

10、负责监督和管理全县村镇建设工作。指导全县重点镇、试点村镇和农村危房改造工作；乡村建设规划许可证核发;推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

11、负责全县建筑业务劳保统筹金的收缴管理和液化气、天然气的安全管理工作。  负责 燃气经营者改动市政燃气设施审批；除管道燃气企业的经营许可外，其它企业的燃气经营许可。

12、承办县政府交办的其它工作。

（二）2015年度主要工作完成情况

重点项目：

1、桥梁工程。续建西区灞河大桥工程，计划总投资2480万元，年度计划投资1400万元，现已投资1050万元，完成桥梁基础、下部构造、主拱搭建工程。推进蓝金路改造及跨线桥工程，计划总投资1490万元，年度计划投资1200万元，完成投资560万元，正在进行施工。

2、道路畅通工程。包含蓝水路东延伸段、南迎宾路北段、青灞路东段、农械路、南关路5条道路建设工程，计划总投资2810万元，现已完成投资710万元。其中南关路完成道路路面工程，其他4条道路工程正在进行拆迁补偿、招标等前期工作。

3、南区污水处理厂项目。计划总投资4462万元，已投资390万元，完成前期准备工作，待市水务集团开工建设。

4、滨河公园项目。总投资6400万元，年度计划投资3800万元。已投资143万元，完成规划设计，现移交县林业局，与湿地公园同步建设。

城乡安居工程：

1、县门街棚户区一期改造工程，计划总投资3.34亿元，完成拆迁和部分安置房建设。现已完成立项审批、拆迁安置方案制定、用地审批等，1000万元国开行贷款及126万元县财政配套资金已到位，开始进行地面清查登记工作。

2、保障性安居工程。按照上级下达的基本建成1377套保障性住房任务，目前各个保障性安居工程正在进行中，本年度已完成投资750万元。新增廉租房租金补贴家庭91户，超额完成年度任务。

3、农村土坯房改造工程。计划投资5800万元，改造农村土坯房4000户。至年底开工农房2960户，开工率94%，竣工2100户，竣工率52.5%。

产业项目：

1、蓝田新城项目。年度计划投资1.5亿元，完成4栋高层主体建设。年内1栋小高层主体封顶，2栋正在进行主体施工，1栋完成基础施工，共完成投资7500万元。

2、蓝水新城项目。年度计划投资2000万元，完成5栋六层住宅楼和商业街1、2、3号两层楼建设。年内投资1880万元，4栋多层主体全部封顶，商业街3栋两层楼主体完工，正在进行地面铺装、水电安装。

市政设施建设：

1、污水管网建设。计划总投资2115.8万元，铺设南区截污干管、北环路东段污水管网、滨河路污水管网共8470米。年度完成投资450万元，正在进行工程招标。

2、公共停车位建设。计划新开工建设停车位300个，年内开工汤峪镇445个停车位项目，完成投资80万元。

小城镇建设：

1、重点镇建设。省级重点示范镇汤峪镇、文化旅游名镇玉山镇、葛牌镇三个镇，共计划投资5.4亿元，实施51个基础设施建设和公共服务设施项目。年内开工项目48个，竣工项目28个，完成投资4.2亿元。

2、市级清洁美丽村庄项目。本年度对塘子村进行清洁美丽村庄建设，计划投资515万元，新建村北排污管涵1260米、环南路绿化120米1.2万株、环南路4A级仿古旅游公厕。项目基本完工。

3、农村道路建设。计划投资560万元，硬化村内道路9个村14公里。年内8个村的道路工程任务已过半。

（三）单位基本情况

1、根据职责，我局设5个科室，分别是办公室、规划科、建设科、房改科,燃气管理科。

2 、我局行政编制15人，现有行政人员28人，其中：局长1人，副局长3人。

3、基层预算单位

（1）、蓝田县房地产管理所，属于自收自支事业单位，现有职工 44人，所长1人，副所长 5 人，退休人员 6 人。负责房屋产权产籍及公房管理工作；对全县物业、企业备案登记、经营活动进行监督检查，房屋租赁登记备案等工作。

（2）蓝田县建筑质量安全管理监督站，属于全额拨款事业单位，现有职工28人，站长1人，副站长 4人，退休 5人。负责依法对建筑施工责任主体和有关机构履行质量安全行为的监督检查；对工程施工现场、工程实体质量安全的监督检查等。

4、资产情况：截止2015年12月31日我局净资产为3,004,555 元，建筑质量安全管理监督站为55,000元。

二、蓝田县规划建设和住房保障局决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：			单位：元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数
一、财政拨款收入	37044415	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	12642435
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	103780
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		……
本年收入合计	37044415	本年支出合计	12746215
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	24298200
收入总计	37044415	支出总计	37044415

                      

收入决算表
							公开02表
部门：							单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							小计
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37044415	37044415
211	节能环保支出	4000000	4000000
21199	其他节能环保支出	4000000	4000000
2119901	其他节能环保支出	4000000	4000000
212	城乡社区支出	19765635	19765635
21201	城乡社区管理事务	7791842	7791842
2120101	行政运行	1854336	1854336
2120102	一般行政管理事务	90800	90800
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3000000	3000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2846706	2846706
21203	城乡社区公共设施	10327149	10327149
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10327149	10327149
21206	建设市场管理与监督	1446644	1446644
2120601	建设市场管理与监督	1446644	1446644
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200000	200000
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200000	200000
215	资源勘探信息等支出	103780	103780
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	103780	103780
2156103	示范项目补贴	49000	49000
2156199	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	54780	54780
221	住房保障支出	13175000	13175000
22101	保障性安居工程支出	13175000	13175000
2210105	农村危房改造	13175000	13175000

                      

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12746215	6077756	6668459
212	城乡社区支出	12642435	6077756	6564679
21201	城乡社区管理事务	7791842	4854336	2937506
2120101	行政运行	1854336	1854336	0
2120102	一般行政管理事务	90800	0	90800
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3000000	3000000	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2846706	0	2846706
21203	城乡社区公共设施	3203949	0	3203949
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3203949	0	3203949
21206	建设市场管理与监督	1446644	1223420	223224
2120601	建设市场管理与监督	1446644	1223420	223224
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200000	0	200000
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200000	0	200000
215	资源勘探信息等支出	103780	0	103780
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	103780	0	103780
2156103	示范项目补贴	49000	0	49000
2156199	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	54780	0	54780

                        

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：元
收    入			支    出
项   目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	36740635	一、一般公共服务支出	31	6077756	6077756	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	303780	二、外交支出	32	5955474	5955474	0
	3		三、国防支出	33	122282	122282	0
	4		四、公共安全支出	34	6668459	6364679	303780
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	6668459	6364679	303780
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	—	—	—
	12		十二、农林水支出	42	2989596	2989596	0
	13		十三、交通运输支出	43	6790741	6486961	303780
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2965878	2965878	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	37044415	本年支出合计	77	12746215	12442435	303780
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	79	24298200	24298200	0
一、一般公共预算财政拨款	27	0		80	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0		81	24298200	24298200	0
总计	30	37044415	总计	83	37044415	36740635	303780

                    

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：元
项目
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12746215	6077756	6668459
212	城乡社区支出	12642435	6077756	6564679
21201	城乡社区管理事务	7791842	4854336	2937506
2120101	行政运行	1854336	1854336	0
2120102	一般行政管理事务	90800	0	90800
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3000000	3000000	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2846706	0	2846706
21203	城乡社区公共设施	3203949	0	3203949
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3203949	0	3203949
21206	建设市场管理与监督	1446644	1223420	223224
2120601	建设市场管理与监督	1446644	1223420	223224
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200000	0	200000
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200000	0	200000
215	资源勘探信息等支出	103780	0	103780
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	103780	0	103780
2156103	示范项目补贴	49000	0	49000
2156199	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	54780	0	54780

                  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：				单位：元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12442435	6077756	6364679
支出经济分类科目编码	工资福利支出	2989596	2989596
	基本工资	1701526	1701526
	津贴补贴	1260070	1260070
	绩效工资	28000	28000
	商品和服务支出	6790741	122282	6364679
	办公费	13640	8040	5600
	印刷费	23000		23000
	水费	7260	7260
	电费	28198	15822	12376
	邮电费	9800	9800
	差旅费	3760	3760
	维护费	6505479	7600	6297879
	培训费	25800	10000	15800
	公务接待费	10000	10000
	专用材料费	103780
	劳务费	8024		8024
	委托业务费	2000		2000
	公务用车运行费	50000	50000
	对个人和家庭的补助	2965878	2965878
	生活补助	2965878	2965878

                    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
					公开07表
部门：					单位：元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
60000		50000		50000	10000
补充说明：    1、因公出国（境）团组情况：**年度本单位组织出国（境）团组*个；参加其他单位组织的出国（境）团组*个；本单位全年因公出国（境）累计**人次。    2、因公用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务车0辆；年末公务用车保有量3辆；    3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 32 批次，87人次，共10000 元；外事接待0批次， 0人次，共0元，

                     

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			303780	303780		303780
212	城乡社区支出		200000	200000		200000
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		200000	200000		200000
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		200000	200000		200000
215	资源勘探信息等支出		103780	103780		103780
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		103780	103780		103780
2156103	示范项目补贴		49000	49000		49000
2156199	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		54780	54780		54780

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况：公共预算财政拨款37,044,415元，决算支出12,442,435元，年终结转结余24,298,200元，政府性基金支出303,780元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明：2015年公共预算财政拨款支出12,746,215元，其中：基本支出6,077,756元，项目支出6,668,459元.

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”中，公务接待费10,000元，比上年下降10%。