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蓝田县交通运输局2015年决算公开

一、部门概况

蓝田县交通运输局为县政府主管全县交通运输工作的直属事业单位。局机关内设4个职能科室，3个下属事业单位。

（一）主要职责：运输市场宏观调控，公路基础建设规划。交通基础建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。

（二）2015年度工作任务完成情况

1、公路建设情况

完成了7公里渭玉高速公路新建项目，截止11月底，渭玉高速公路正式通车。完成了玉山至大寨段18公里环山一级公路的改扩建工程，完成投资6.7亿元。新建14公里县乡公路徐吴路。完成蓝柞路、二马路共7公里的路面加宽工程、17号路、魏汤路5公里的路基工程和3座危桥的加固工程。完成600公里通村水泥路完善工程，

2、公路养护及管理情况

一是层层落实责任，落实养护人员，落实养护责任，落实养护措施。年初签订好各类公路养护的目标管理责任书。结合市公路局的养护管理办法制定我县公路养护方案。内容包括县道养护工程任务，县道日常养护目标，养护措施和办法，奖惩措施和办法。通村公路养护要加强日常养护，养护责任落实后，落实责任追究制度。对养护工作的考核实行双考核。9月下旬我局组织相关科室人员检查考核，养护优良路段占到被检查路段的80%以上。二是全力提高养护质量。我县农村公路里程多，分布广，养护总里程达到2533公里。为了有效的提高养护质量，集中资金，集中人力，对县乡村主干道路加大资金投入，增加养护人员，提高养护人员待遇，确保主干道路天天有人保洁，水毁病害路段随时进行整治。并且每月对全县农村公路养护进行检查，并及时进行通报。市局检查考核我县的好路率达到70%以上。三是加强养护资金管理。在资金管理上专款专用。

（三）基层预算单位基本情况

我局下属决算单位3个。一是蓝田县农村公路管理站，属全额拨款事业单位，在职人员共90人，资产总额1140687.15元。2015年决算收入5603973.16元，支出5603973.16元。二是蓝田县交通运输管理站，属自收自支事业单位，在职人员共90人，资产总额2079558.69元。2015年决算收入7479253.54元，支出7479253.54元。。三是蓝田县出租汽车管理所，属自收自支事业单位，在职人员共13人，资产总额431394.68元。2015年决算收入786802.62元，支出786802.62元。

二、部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：元

收入

 

支出

 

项目

决算数

支出功能分类

决算数

一、财政拨款收入 19925386.15 一、一般公共服务支出
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出 2737331.8
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出 16318800.81
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出 69253.54
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
……
本年收入合计 19925386.15 本年支出合计 19125386.15
   用事业基金弥补收支差额    结余分配
   年初结转和结余    年末结转和结余 800000
收入总计 19925386.15 支出总计 19925386.15

                       

收入决算表

公开02表

部门：

单位：元

项目

本年收入
合计

财政拨款
收入

上级补助
收入

事业
收入

经营
收入

附属单位
上缴收入

其他
收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19925386.15 19925386.15
205 教育支出 2737331.8 2737331.8
20502 普通教育 2737331.8 2737331.8
2050299 其他普通教育支出 2737331.8 2737331.8
213 农林水支出 800000 800000
21301 农业 800000 800000
2130142 农村道路建设 800000 800000
214 交通运输支出 16318800.15 16318800.15
21401 公路水路运输 10698800.81 10698800.81
2140101 行政运行 1396632 1396632
2140105 公路改建 431393.03 431393.03
2140106 公路养护 5603973.16 5603973.16
2140108 公路路政管理 120000 120000
2140112 公路运输管理 3146802.62 3146802.62
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 5620000 5620000
2140499 石油价格改革补贴其他支出 5620000 5620000
216 商业服务业等支出 69253.54 69253.54
21699 其他商业服务业等支出 69253.54 69253.54
2169999 其他商业服务业等支出 69253.54 69253.54

                   

支出决算表

公开03表

部门：

单位：元

项目

本年支出
合计

基本支出

项目支出

上缴上级
支出

经营
支出

对附属单位
补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19125386.15 12221281.75 6904104.4
205 教育支出 2737331.8 2737331.8
20502 普通教育 2737331.8 2737331.8
2050299 其他普通教育支出 2737331.8 2737331.8
214 交通运输支出 16318800.15 12221281.75 4097519.06
21401 公路水路运输 10698800.81 7291281.75 3407519.06
2140101 行政运行 1396632 1396632
2140105 公路改建 431393.03 431393.03
2140106 公路养护 5603973.16 3490115.36 2113857.8
2140108 公路路政管理 120000 120000
2140112 公路运输管理 3146802.62 2404534.39 742268.23
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 5620000 4930000 690000
2140499 石油价格改革补贴其他支出 5620000 4930000 690000
216 商业服务业等支出 69253.54 69253.54
21699 其他商业服务业等支出 69253.54 69253.54
2169999 其他商业服务业等支出 69253.54 69253.54

                     

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：元

收    入

支    出

项   目

行次

金额

项目（按功能分类）

行次

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 1 19925386.2 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35 2737331.8
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43 16318800.81
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45 6925386.15
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 19925386.2 本年支出合计 77 19125386.15
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 800000
一、一般公共预算财政拨款 27 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 81
总计 30 19925386.2 总计 83 19925386.15

                   

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

19125386.15 12221281.75 6904104.4
205 教育支出 2737331.8 2737331.8
20502 普通教育 2737331.8 2737331.8
2050299 其他普通教育支出 2737331.8 2737331.8
214 交通运输支出 16318800.15 12221281.75 4097519.06
21401 公路水路运输 10698800.81 7291281.75 3407519.06
2140101 行政运行 1396632 1396632
2140105 公路改建 431393.03 431393.03
2140106 公路养护 5603973.16 3490115.36 2113857.8
2140108 公路路政管理 120000 120000
2140112 公路运输管理 3146802.62 2404534.39 742268.23
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 5620000 4930000 690000
2140499 石油价格改革补贴其他支出 5620000 4930000 690000
216 商业服务业等支出 69253.54 69253.54
21699 其他商业服务业等支出 69253.54 69253.54
2169999 其他商业服务业等支出 69253.54 69253.54

                     

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   公开06表

部门：

单位：元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12221281.75 12221281.75
支出经济分类科目编码 工资福利支出 10772929.14 10772929.14
基本工资 3720072.61 3720072.61
津贴补贴 1490631.33 1490631.33
社会保障缴费 1606750.12 1606750.12
绩效工资 3955475.08 3955475.08
商品和服务支出 35050 35050
办公费 20960.93 20960.93
水费 2291.69 2291.69
电费 2800 2800
邮电费 3659.38 3659.38
差旅费 3110 3110
培训费 1056 1056
公务接待费 1172 1172
对个人和家庭的补助 1413302.61 1413302.61
生活补助 1166384 1166384
住房公积金 246318.61 246318.61
购房补贴 600 600
基本建设支出
信息网络及软件购置更新
……
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置

                      

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  公开07表

部门

单位：元

 合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

 

142072

 

142072

 

136800

5272

补充说明：
   1、因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
   2、因公用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务车0辆；年末公务用车保有量16辆；
   3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待16批次，103人次，共5272元；外事接待0批次，0人次，共0元，

三、蓝田县交通运输局2015年部门决算情况说明

（一）收入总计19925386.15元。财政拨款19925386.15 元，为本级财政拨付的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出总计19125386.15元，包括：教育支出2737331.8元；交通运输支出16318800.81元；商业服务业等支出69253.54元。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

1、因公出国（境）费支出0元，安排出国（境）费团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出136800元，其中：公务用车购置0元，公务用车运行支出136800元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2015年一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有16辆。

3、公务接待费5272元，其中：外事接待支出0元；国内公务接待支出5272元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。