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蓝田县供销联社2015年决算公开

2015年县供销联社决算公开的内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营；配合有关部门做好防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作；负责烟花爆竹的经营工作。

3、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营，开拓城乡市场；拓宽农产品流通渠道，培育农产品经营主体，为全县合作经济组织提供信息服务，参与和推动农业产业化经营。

5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作，培训营销人员，发展农民经纪人队伍；组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，确保社有资产保值增值；指导基层供销合作社资产的管理工作。

7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。

8、承办县政府交办的其它工作。

（二）2015年度部门工作任务完成情况

1、经济指标完成情况及所做的工作

（1）主要经济指标：全年实现社会消费品零售总额4.635亿元，占年计划4.5亿元的103%，实现税金257万元，占年计划245万元的105%，固定资产投资完成12000万元，占年计划12000万元的100%，培训农民经纪人650人次，占年计划600人次的108%。

（2）重点项目建设情况：

①滋水金街项目二期工程完成投资9000万元，实现了主体封顶，土建工程已经结束，进入全面装修阶段。

②加快基层社改造提升。厚镇供销社投资500万元建设凯尔玛超市，新增营业面积1500平方米，2015年12月已建成开业。史家寨供销社投资250万元建成浙都超市，面积800平方米，已于2015年8月份建成开业。

（3）农资市场供应充足。生产资料公司发挥农资经营主渠道作用，积极应对市场风险，创新营销模式，拓展经营领域，与西洋肥业联合推出白皮松专用肥，为我县白皮松产业发展服务。全年共组织各类化肥7800吨，农药3大类560件，农药器械200多台，农地膜152吨。

（4）积极开展电子商务工作。前卫供销社在全市镇级基层社中率先启动电子商务，其经验在全市供销工作会上交流推广。县级供销电子商务平台准备就绪，为下一步电子商务工作开展鉴定了基础。

2.社会管理工作

（1）、狠抓安全生产，确保系统安全稳定。加强以烟花爆竹市场安全经营为重点的安全生产，全系统未发生各类安全生产事故。会同公安、安监等部门，分两次对100余吨非法烟花爆竹进行集中销毁，邀请西安消防支队教官举办了安全知识讲座，在烟花爆竹专储库进行了消防安全演练。扎实做好反恐防暴各项工作，组建了应急处置分队，开展重要节点巡逻值守。

（2）、扎实做好信访维稳工作。全力开展矛盾排查，积极协调解决农副公司等4个直属公司职工医疗保险问题，化解前卫卫安信连续多年上访及李家河水库建设涉及上访问题，继续保持“零上访”态势。根据上级安排，组织人员在县门街等指定区域安全巡逻，营造平安蓝田的良好气氛。

（3）、抓中心工作，各项工作全面完成。以精细化为抓手，以规范化为目标，抓行业文化建设，改善办公环境，提升机关形象，被县委县政府授予“文明单位”称号。承办了第九期蓝田道德讲堂，受到了社会各界的好评。围绕全县中心工作任务，组织干部深入三官庙镇马湾、高坪、韩岭、宋家坡等村，采取劳务输出、特色种植、养殖等方式，继续巩固脱贫成果。突出抓好行业扶贫，创办专业合作社，针对贫困户地域、产业特点和用肥需求，组织到户送肥。同时，党建、创文、创森、创卫、防汛、交通协勤、议案提案等工作都取得了新进展。

（三）蓝田县供销合作社联合社是经县人民政府批准成立的事业单位，为正科级建制，经费来源为财政全额拨款。编制20人,现有人员14人，退休人员30人，六十年代精减人员32人，遗属8人，企业转财政离休人员1人。资产288520元，2015年决算收入1238638元，支出1238638元。

二、部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

一、财政拨款收入 1238638 一、一般公共服务支出
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 1548
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出 1237090
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
……
本年收入合计 1238638 本年支出合计 1238638
   用事业基金弥补收支差额    结余分配
   年初结转和结余    年末结转和结余
收入总计 1238638 支出总计 1238638

                     

收入决算表

公开02表

部门：蓝田县供销联社

单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1238638 1238638
208 社会保障和就业支出 1548 1548
20899 其他社会保障和就业支出 1548 1548
2089901 其他社会保障和就业支出 1548 1548
216 商业服务业等支出 1237090 1237090
21602 商业流通事务 1237090 1237090
2160219 民贸民品贷款贴息 100000 100000
2160250 事业运行 1027090 1027090
2160299 其他商业流通事务支出 110000 110000

                    

支出决算表

公开03表

部门：

单位：元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1238638 1118638 120000
208 社会保障和就业支出 1548 1548
20899 其他社会保障和就业支出 1548 1548
2089901 其他社会保障和就业支出 1548 1548
216 商业服务业等支出 1237090 1117090 120000
21602 商业流通事务 1237090 1117090 120000
2160219 民贸民品贷款贴息 100000 100000
2160250 事业运行 1027090 1027090
2160299 其他商业流通事务支出 110000 90000 20000

                   

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：元

收    入

支    出

项   目

行次

金额

项目（按功能分类）

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 1 1238638 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38 1548 1548
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45 1237090 1237090
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 1238638 本年支出合计 77
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 81
总计 30 1238638 总计 83 1238638 1238638

                    

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：蓝田县供销合作社联合社

单位：元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

栏次

 

1

2

3

合计

1238638 1118638 120000
208 社会保障和就业支出 1548 1548
20899 其他社会保障和就业支出 1548 1548
2089901 其他社会保障和就业支出 1548 1548
216 商业服务业等支出 1237090 1117090 120000
21602 商业流通事务 1237090 1117090 120000
2160219 民贸民品贷款贴息 100000 100000
2160250 事业运行 1027090 1027090
2160299 其他商业流通事务支出 110000 90000 20000

                      

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   公开06表

部门：

单位：元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1238638 1118638 120000
支出经济分类科目编码 工资福利支出 863514 863514
301 基本工资 362040 362040
30101 津贴补贴 500994 500994
30102 奖金
30106 伙食补助 480 480
302 商品和服务支出 109822 109822
30201 办公费 18876 18876
30202 印刷费 15534 15534
30204 手续费 7 7
30206 电费 20000 20000
30207 邮电费 4200 4200
30209 物业费 950 950
30211 差旅费 1400 1400
30214 租赁费 2260 2260
30215 会议费 8894 8894
30216 培训费 4400 4400
30217 公务接待费 3939 3939
30226 劳务费 2440 2440
30227 委托业务费 20000 20000
30231 公务用车运行维护费 6922 6922
303 对个人和家庭的补助 130362 130362
30305 生活补助 127762 127762
30306 救济费 2600 2600
310 其他资本性支出 34940 14940 20000
31002 办公设备购置 34940 14940 20000
304 对企事业单位的补助 100000 100000
30403 财政贴息 100000 100000

                  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

            公开07表

部门：

单位：元

 合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

10861

 

6922

 

6922

3939

补充说明：
   1、因公出国（境）团组情况：**年度本单位组织出国（境）团组*个；参加其他单位组织的出国（境）团组*个；本单位全年因公出国（境）累计**人次。
   2、因公用车购置及保有情况：**年度本单位购置公务车*辆；年末公务用车保有量1辆；
   3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待10    批次，50  人次，共 3939 元；外事接待     批次， 人次，共    元，

                      

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：蓝田县供销联社

单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

1

2

3

4

5

6

合计

三、部门决算情况说明

（1）收入支出决算总体情况

全年收入1238638元，支出1238638元，收支平衡。

（2）公共预算财政拨款支出决算情况说明

全年公共预算财政拨款支出1238638元其中：基本支出1118638元，项目支出120000元。

（3）公共预算财政拨款安排“三公经费”支出情况

全年“三公经费”支出10861元，比上年下降16%。