蓝田县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

 ——2012年1月3日在蓝田县第十七届人民

代表大会第一次会议上

蓝田县财政局

各位代表：

　　受县人民政府委托，现将蓝田县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

　　一、2011年财政预算执行情况

　　2011年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在各部门、各镇的积极配合下，深入贯彻落实科学发展观，以“三个代表”重要思想和党的十七届五中、六中全会精神为指导，按照县委、县政府的决策部署，围绕科学发展、跨越发展目标，认真落实积极的财政政策，狠抓增收节支，着力改善民生，深化财政改革，强化财政监管，财政收入再创新高，重点支出得到了较好保障，财政预算执行情况良好，各项目标和重点工作全面完成，有力的支持了全县经济社会继续保持快速健康发展。

　　2011年，全县财政总收入（预计数，下同）实现36177万元，较去年增加6364万元，增长21.35%，一般预算收入完21200万元，完成预算的117.1%，增长37.7%，基金预算收入完成19424万元，完成预算的 68.8%。

　　一般预算收入完成情况是：

　　——税收收入完成16334万元，完成预算的111.4%，增长35%。其中：国税部门组织的收入完成2353万元，完成预算的85%；地税部门组织的收入完成11271万元，完成预算的103.6%，增长24.4%；耕地占用税和契税完成2710万元，完成预算的265.7%，增长298.5%；

　　——非税收入完成4866万元，完成预算的141.1%，增长47.2%。其中：行政事业性收费2030万元，完成预算的170.3%;罚没收入1460万元，完成预算的94.7%;专项收入600万元，完成预算的150%。

　　全县财政支出完成（预计数，下同）182101万元。其中：一般预算支出155351万元，完成预算的165.8%,增长17.1%；基金预算支出26750万元，完成预算的94.7%。

　　一般预算支出项目完成情况是：

　　——一般公共服务支出13760万元，完成预算的155.7%，增长17.2%；

　　——国防支出132万元，完成预算的122.2%，增长40.4%；

　　——公共安全支出6235万元，完成预算的127.2%，增长1.4%；

　　——教育支出46916万元，完成预算的168.8%，增长24.2%；

　　——科学技术支出634万元，完成预算的292.2%，增长175.7%；

　　——文化体育与传媒支出2391万元，完成预算的197.8%，增长117.6%；

　　——社会保障与就业支出17842万元，完成预算的98.8%，增长9.7%；

　　——医疗卫生支出21479万元，完成预算的191.3%，增长19.1%；

　　——节能环保支出7535万元，完成预算的700.9%，增长43.7%；

　　——城乡社区事务支出4886万元，完成预算的260.7%，增长 71.7%；

　　——农林水事务支出23611万元，完成预算的216.8%，增长25%；

　　——交通运输支出4508万元，完成预算的285.5%，下降20.1%；

　　——资源勘探电力信息等事务支出261万元，完成预算的148.3%，下降86.8%；

　　——商业服务业金融监管等事务支出1613万元，完成预算的 1629.3%，下降32.5%；

　　——国土资源气象等事务支出736万元，完成预算的134.1%，增长13.9%；

　　——住房保障支出2285万元，完成预算的217.6%，下降19%；

　　——粮油物资储备事务支出311万元，完成预算的275.2%，增长41.4%；

　　——国债还本付息支出87万元，完成预算的17.4%；

　　——其他支出129万元。

　　由于2011年财政决算正在编审之中，预算执行结果待决算编审结束后，再报县人大常委会审议。

　　二、2011年预算执行及财政工作的主要特点

　　（一）围绕全年目标任务，强化收入征管，财政收入再上新台阶。今年以来，全县财税部门紧盯全年奋斗目标千方百计挖潜增收，全力以赴抓好收入征管，2011年地方财政一般预算收入在2009年首次迈上亿元的基础上，时隔一年，再次突破2亿元，收入规模不断壮大。一是落实收入目标责任，完善收入增长考核激励机制，强化责任落实，会同国税、地税部门，分解收入任务，落实征管责任，形成了齐抓共管的税收征管良好机制。二是加强收入预测分析，定期召开财税库联席会议，切实加强对重点税种、重点行业的管理，重点做好重大工程项目营业税、建筑房地产企业所得税税源调查，加大税收清欠力度，确保应收尽收。三是完善基金和行政事业性收费等非税收入的征管办法，加强罚没收入、国有资产有偿使用收入的征管，努力做到应收尽收，深化“收支两条线”管理，强化土地出让金征管,确保完成非税收入任务。

　　（二）围绕产业培育，切实转变职能，支持经济发展取得新突破。紧扣全县建设“人文山水蓝田、西安东部新城”目标，强化措施，为企业发展搭建平台，切实转变职能，有力的支持了各项经济工作的开展。一是支持基础环境提升，不断优化投资环境。拨付建设资金16704万元，支持工业园基础设施建设，加快西北家具工业园建设步伐，不断完善道路等配套设施，支持县医院改扩建、公路养护、南河桥改建、环岭公路建设等工程，西商高速、李家河水库、二级公路网化等省市重点工程进展顺利，灞河城区段综合治理工程顺利完成，进一步优化了县域经济发展硬环境。二是支持企业发展。扶持支柱产业和重点企业，投入资金1900万元，重点支持了福润禽业、伊利冷饮、震鑫异型钢、金翔实业、西威铝业、西北家具城等重点企业的培育壮大。坚持抓大不放小，积极支持中小企业，投入资金590万元，重点支持了大鑫塑业、焦岱石材等企业发展。支持旅游商贸业，投入资金1366万元，支持葛牌古镇、汤峪温泉度假区、水陆庵等旅游景区建设，支持玉石产业发展壮大，拨付“万村千乡”市场工程资金45万元，促进现代服务业发展。三是转变支持经济发展方式，尝试将部分专项资金以股权投入、以奖代补、财政贴息等方式支持企业发展，有效引导了金融和社会资金的跟进投入，成立了蓝田县投资控股有限责任公司，在改进投资方式、拓宽融资渠道、破解制约经济发展的资金瓶颈方面取得了初步成效。

　　（三）围绕和谐社会建设，优化支出结构，保障和改善民生取得新成效。坚持以民为本，不断完善惠民政策，努力将新增财力更多地投向民生领域。一是促进教育优先发展。落实中长期教育发展规划纲要，加大教育投入力度，拨付资金7190万元，确保了义务教育保障机制政策的落实；拨付“蛋奶工程”资金2190万元，惠及学生4.89万人；拨付资金1098万元，启动实施学前教育三年行动计划，免除了学前一年幼儿学费、对贫困家庭幼儿补助生活费，幼儿园建设全面动工，贫困学生教育资助体系不断完善；支持关爱留守儿童的“兰花草”行动，建设留守儿童之家51个；拨付资金8288万元，32所农村（山区）标准化寄宿制学校建设基本完成，校舍安全工程顺利推进。二是支持社会保障体系建设。拨付资金6243万元，完善城市、农村居民低保政策，对低保对象实行临时物价补助，保障弱势群体基本生活；投入资金4424万元，全面启动城乡居民社会养老保险制度改革；投入资金1503万元，加大保障性安居工程建设力度，加快推进廉租住房、经济适用房、棚户区改造、农村危房改造等保障性安居工程建设，建成廉租房78套，农村危房改造900户，解决了部分困难群众住房难的问题；支持就业服务体系建设，培育发展劳动力市场，帮助困难人员实现就业。三是支持深化医疗卫生体制改革。投入资金1641万元，全面实施基本药物制度改革，支持推进乡村卫生药品“三统一”， 抓好新合疗制度实施，切实减轻群众看病负担，积极推进卫生系统县镇一体化改革，着力提高基层医疗卫生机构服务水平。四是支持文化事业发展。拨付资金605万元，重点镇文体中心建设顺利推进，农村电影公益放映工程放映电影6228场次，基层文化服务体系不断完善，博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆对群众免费开放，极大的丰富了城乡群众的文化生活。五是确保干部工资的及时发放，落实公务员津补贴和事业单位绩效工资提标政策，津补贴及绩效工资标准从原每年18000元提高到23000元，干部职工待遇得到改善。

　　（四）围绕服务“三农”，统筹兼顾，强农惠农政策全面落实。一是着力支持现代农业发展。投入1881万元农业专项资金，重点实施具有县域优势的水杂果、畜禽养殖、设施农业发展，发展都市农业，积极引导特色、优势农产品适度集中连片发展，努力开拓农业增产、农民增收空间。二是支持基础设施和生态环境建设。以新农村建设为契机，拨付资金5283万元，继续加大农村道路硬化和二级公路网建设，增加对农村饮水安全、垃圾处理、农村改厕方面的投入，深入推进“一事一议”财政奖补工作，拨付资金4700万元，实施项目310个，极大改善了村容村貌。以农田水利建设为重点，投入资金498万元，继续支持小流域治理、小型病险水库除险加固、山洪地质灾害防治和农业节水灌溉等工程建设，投入资金747万元，实施以天然林保护、绿色家园为重点内容的生态工程建设，农业生产生活条件得到提升。三是支持扶贫开发工程。投入资金2860万元，积极实施以扶贫重点村建设、移民搬迁和以工代赈为重点的项目建设，积极推进扶贫开发进程。四是落实各项惠农政策。共拨付粮食直补、退耕还林、家电下乡、摩托车下乡等各类涉农补贴资金8054万元，惠及全县22个镇，13.6万农户，54.4万人，促进了农民持续增收。

　　（五）围绕财政科学化精细化管理，深化改革，财政管理水平不断提升。强化预算编制执行管理。推进预算编制科学化、精细化管理，执行基本支出定额定员标准，规范项目支出管理，探索资产管理、绩效管理与部门预算编制的有机结合，提高预算编制的科学化、规范化水平。加强财政支出预算执行管理，通过严格预算下达和指标执行、控制预算追加、加强结余结转资金管理等措施切实强化预算编制执行管理，加快支出进度，提高财政资金使用效率和效益。深化国库管理制度改革。完善国库单一账户体系，规范预算单位账户管理，基本实现预算单位财政资金全部纳入国库单一账户体系，切实增强财政资金管理的统一性、效率性和透明度。政府采购规模不断扩大，进一步规范了政府采购行为，提高采购服务效率，完成采购任务3487万元,其中完成集中采购3161万元，部门采购326万元，集中采购资金节约率估算为8%，节约资金275万元，最大限度地节约了财政资金。推进财政“两基”建设，财政所标准化建设有序开展，完善“乡财乡用县监管”和“村财村用乡代管”制度，加强镇村财政财务管理。加强财政监督，全年共拒付不合理开支406笔，涉及资金3329万元；完善不规范票据369笔，涉及资金2505万元，堵塞了部门和各镇支出管理漏洞。按照上级要求，扎实开展“小金库”治理复查和财政专户清理整顿工作，通过不断加强教育、不断完善制度、不断深化改革，不断强化监督，从而形成了“小金库”专项治理长效机制。财政信息化建设步伐加快，强化金财专网安全体系建设，确保系统的可靠性和稳定性，不断完善各应用系统的建设和使用效率，为推进财政科学化、精细化管理提供可靠的技术支撑。

　　上述成绩的取得，是县委正确领导的结果，是县人大、县政协、上级财税部门大力支持的结果，也是全县上下共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县县域经济总量还不够大，财源结构还不够合理，税源较为单一，缺乏大项目、大企业、大税源的支撑；财政收入尽管有一定增长，但财政支出压力仍然很大，如新型农村养老保险以及提高干部职工待遇等政策性支出不断增大，支持产业发展和城乡基础设施建设等支出增长的压力持续增大，财政收支矛盾还十分突出；财政科学化精细化管理有待加强，个别单位违反财经法规和财经纪律的现象时有发生，财政资金使用效益不高的问题在个别单位仍然存在。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施，努力加以解决，也恳请各位代表对财政工作给予一如既往的理解和支持。

　　三、2012年财政预算

　　2012年，受新一轮西部大开发战略机遇和西安建设国际化大都市的机遇，以及我县产业培育的深入推进，我县经济社会发展面临新的机遇，但同时受国家宏观调控政策的影响，2012年我县财政工作也将会是机遇和挑战并存。收入方面，经济持续平稳较快发展为财政收入增长奠定了基础，产业培育项目深入推进，发展后劲进一步增强，招商引资力度不断加大，一批过亿元企业落户蓝田，骨干税源不断增多，将为财政增收提供有力支撑，同时，随着房地产调控力度的加大，银根逐步紧缩，房地产市场运行的不确定性因素增多，走势不容乐观，重点税源企业2012年税收收入会出现大幅减收，财政收入是近几年困难最大的一年。支出方面，明年新的津补贴标准将全面执行，城乡居民养老保险制度需要落实，推进教育、医药卫生、社会保障等民生重点领域改革，需要进一步加大财政投入，支出压力依然很大。

　　根据省、市关于编制2012年地方财政预算的精神和我县2012年经济社会发展思路，2012年我县财政预算安排的原则和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建和谐蓝田为统揽，加快转变发展方式，继续实施积极的财政政策，推动经济结构优化，保持财政收入较快增长;优化财政支出结构，加大对 “三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障、生态环境保护的投入力度，推进城乡统筹发展和社会管理改革创新，进一步保障和改善民生；深化财政改革，完善公共财政体系，推进财政科学化、精细化管理，严格控制行政管理经费特别是“三公”经费支出，提高财政资金使用效益，积极发挥财政职能作用，促进科学发展和社会和谐。

　　按照上述指导思想，2012年全县地方财政一般预算收入计划安排25170万元，比上年增长18.7%。基金预算收入安排20412万元。

　　一般预算收入项目安排情况是：

　　——税收收入19340万元，增长18.4%。其中：国税部门组织收入2794万元，增长18.7%；地税部门组织收入13916万元，增长23.5%；耕地占用税和契税2630万元。

　　——非税收入5830万元，增长19.8%。其中：行政事业性收费2840万元，增长39.9%，罚没收入1510万元，增长3.4%；专项收入 700万元，增长16.7%。

　　按照上述收入预算和现行财政体制计算，2012年我县一般预算收入25170万元，加上上级补助收入57751万元，减去上解上级支出1096万元，全县一般预算财力为81825万元。根据《中华人民共和国预算法》和省市关于预算编制的精神，我县财政支出安排继续坚持 “量入为出、收支平衡”“统筹兼顾、突出重点”“艰苦奋斗、厉行节约”的原则，充分体现“保工资、保运转、保民生”的理财思想，严格控制一般性支出，继续向保障民生和支持产业培育倾斜。

　　2012年全县一般预算支出安排81825万元，较上年年初预算（下同）增长17.6%，与可安排财力持平。

　　全县一般预算支出安排情况是：

　　——一般公共服务支出9615万元，增长11.8%；

　　——国防支出95万元，下降12%，原因是科目调整；

　　——公共安全支出5077万元，增长11%；

　　——教育支出26197万元，增长21.2%；

　　——科学技术支出231万元，增长6.5%；

　　——文化体育与传媒支出1137万元，增长17%；

　　——社会保障与就业支出18807万元，增长39.9%；

　　——医疗卫生支出6260万元，增长9.9%；

　　——城乡社区事务支出1662万元，增长5.3%；

　　——农林水事务支出6285万元，增长18.2%；

　　——交通运输支出1092万元，增长10%；

　　——资源勘探电力信息等事务支出230万元，增长30.7%；

　　——商业服务业金融监管等事务支出81万元，下降18.2%；

　　——国土资源气象等事务支出862万元，增长57%；

　　——住房保障支出750万元；

　　——粮油物资事务支出114万元，增长0.9%；

　　——预备费830万元，增长18.6%；

　　——其他支出2500万元，下降29.7%。

　　全年基金预算支出安排20412万元，和收入持平。

　　为了体现预算编制的完整性，按照财政部要求，支出预算的编制，除了按本级财政预算财力安排支出外，上级财政预先告知的专款也要编入本级预算，2012年上级财政预先告知我县的专款是27264万元，全县财政一般预算支出总体安排为109089万元。

　　四、2012年财政工作

　　为确保2012年财政收支预算任务的完成，我们将重点抓好以下几方面的工作。

　　（一）支持产业培育，培植壮大财源。围绕深化产业培育，千方百计争取上级财政资金支持，为重大项目和工程建设多筹集资金，大力推进财政支出结构调整和投入方式转变，进一步发挥财政政策和财政资金的示范引导作用，为经济发展履行好职能，以支持经济发展来推动财源建设。一是支持工业企业发展壮大。把县工业园、西北家具工业园作为财政支持的重点，大力争取上级专项建设资金，进一步完善园区基础设施，积极支持培育过亿元企业，支持发展轻工业，支持加快传统工业改造，积极引进高新技术，培育战略性新兴产业，构建现代工业体系。二是支持发展现代都市农业。培育特色农业品牌，支持核桃产业发展，建成全省最大的优质核桃种植基地；围绕“千万只禽”目标，支持标准化肉鸡养殖基地建设；支持洩湖樱桃、华胥大杏、普化设施蔬菜品牌，加大投入力度，强化科技支撑，突出重点区域，建设一批现代农业示范基地。完善服务体系，提升农产品附加值和市场竞争力。三是支持发展现代服务业。依托区位和生态优势，促进山水、人文、旅游有机融合，进一步弘扬美食、美玉、美景、美汤品牌，支持秦岭北麓生态旅游观光区发展，重点支持基础设施和景点建设，大力发展商贸服务业，拉动三产持续增长。四是加大招商引资力度。落实招商经费，支持参加西洽会、农高会等招商活动，多渠道、全方位招商，以提升基础、完善配套为目标，不断优化产业培育的发展环境。

　　（二）强化收入征管，做大财政蛋糕。一是突出重点，加强征管。强化对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控，加大依法治税力度，着力挖潜增收，做到应收尽收，深入开展税源摸底和税收专项稽查，清理税收优惠政策，严厉打击偷税逃税，及时解决收入组织中的新情况、新问题，促进税收收入实现较大增长。二是加大契税征收工作力度。加强契税服务大厅规范化建设，进一步落实契税征管措施，加强征收环节的监管，坚决做到“先税后证”和应收尽收，推进契税收入快速增长。三是继续抓好非税收入管理。做好行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收入等非税收入管理，特别是事业性收费全部纳入预算管理后的监管，增强政府统筹安排各项收入的能力，杜绝坐支、挪用行为，做到及时足额入库。强化土地出让收益管理，进一步规范国土出让金征缴程序，不断做大财政蛋糕，增加政府可用财力。

　　（三）保障和改善民生，促进社会和谐。优化和调整支出结构，将新增财力更多的用于保障和改善民生，足额安排各项县级配套资金，深入推进民生工程的顺利实施，促进社会和谐。一是支持教育优先发展。认真落实中长期教育发展规划纲要，合理配置教育资源，统筹推进学前、义务、高中、职业等教育事业均衡发展，扩大蛋奶工程惠及面，抓好农村校舍安全工程，启动南区中学和职教中心建设，巩固完善农村义务教育经费保障机制，落实好各项教育免费政策。二是完善社会保障体系建设。全面落实城乡居民养老保险制度，健全社会保险、社会救助机制，完善社会保障体系，支持就业服务体系建设，培育发展劳动力市场，帮助困难人员实现就业，确保城乡居民共享改革开放成果。三是推进医疗卫生体制改革。要搞好医药卫生体制综合改革，支持推进乡村卫生药品“三统一”，切实减轻群众看病负担，建立覆盖城乡居民的医疗保障体系，推进城乡公共卫生服务均等化。四是加大保障性安居工程建设力度。要加快推进廉租住房、经济适用房和棚户区等保障性安居工程建设，缓解中低收入家庭“住房难”问题。五是构建覆盖城乡的公共文化服务体系建设。继续推进广场文化和群众文化活动，支持县图书馆建设，加大农家书屋、各镇文化站和农民体育健身工程建设力度，不断提高公共文化服务能力，努力提升全县人民群众幸福指数。

　　（四）统筹城乡发展，着力服务“三农”。 围绕“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”方针，进一步加快新农村重点村建设，支持重点村建设任务。支持农业基础设施建设，新增基建支出重点向农业倾斜，继续加大农村道路硬化和二级公路网建设，加大垃圾处理、农村改厕方面的投入，支持农村环境卫生综合整治，推进新农村建设步伐。推进农村产权制度改革，引导群众加快土地流转。加大户籍制度改革试点，完善相关配套政策，促进农民向城镇有序转移。积极实施饮水安全工程，解决群众饮水困难，以农田水利建设为重点，继续支持小流域治理、小型病险水库除险加固、山洪地质灾害防治和农业节水灌溉等工程建设。继续落实各项强农惠农政策，完善农机具补贴、粮食直补、综合直补、退耕还林、家电下乡等补贴政策，加强农民补贴网建设，规范涉农补贴“一折通”发放制度，确保补贴资金及时足额发放，拓宽农民增收渠道，增加农民工资性收入。

　　（五）深化财政改革，提高理财水平。按照建立财政预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价“四位一体”的要求，积极推进各项财政改革，创新财政管理机制，进一步提升财政管理的科学化、精细化水平。完善基本支出定额定员标准，建立项目支出标准体系，探索资产管理、绩效管理与部门预算编制的有机结合。加强财政支出预算执行管理，控制预算追加、加强结余结转资金管理，加快支出进度，提高财政资金使用效益。建立预算信息公开制度，逐步推进预算公开。调整和完善县对镇财政体制，优化转移支付结构，加大对镇级转移支付力度，促进乡镇财政管理建设。适应重点示范镇的发展需要，调整县与汤峪镇财政体制，进一步下放财政管理权限和财力，理顺收入分配关系，完善财政激励措施，增强其当家理财、管理公共事务、提升公共服务水平的积极性和主动性，促进其发展壮大。深化国库集中支付制度改革，完善国库单一账户体系管理，提高直接支付比例，着力解决预算单位在账户清理及正常运行过程中尚需完善和解决的问题，进一步提升财政资金管理的统一性、效率性和透明度。深入推进农村综合改革，继续实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点，扩大试点范围。进一步规范政府采购行为，提高采购服务效率，扩大政府采购规模和范围，最大限度地节约财政资金。建立健全财政监督检查机制，建立健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制。

　　各位代表，2012年财政工作任务繁重而艰巨，机遇与困难并存，挑战和压力同在。我们决心在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持科学发展，突出产业培育，以更加开阔的眼界、更加昂扬的风貌、更加扎实的工作，抢抓机遇，锐意进取、攻坚克难、加快跨越，为建设“人文山水蓝田、西安东部新城”而努力奋斗！